资阳区农机事务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

资阳区农机事务中心2021年度部门整 体支出绩效自评报告为切实做好2021年度预算绩效自评工作，提高财政 资金使用效益，根据益阳市人民政府关于全面推进预算 绩效管理的实施意见（益政发201310号）及益阳市 资阳区财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作的通 知（益资财202122号）文件要求，结合农机化工作实 际，现将我中心整体支出绩效自评结果报告如下：一、基本情况（一）单位职能概述1、拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计 划，组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实 施。2、研究提出全区农业机械化发展方向，发展战略， 中、长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实 施。3、负责农业机械化新技术，新机具的引进、示范与推 广。4、负责农业机械化有关经济指标的统计。5、负责本单位党组织建设和党风廉政建设及预防职务 犯罪工作。6、完成区委、区政府交办的其他任务。创新工作发展3、建立绩效评价指标库及信息共享平台，加强对实践 的指导性，促进绩效评价工作交流与借鉴。积极开展评价 业务培训，提高各部门人员绩效评价工作业务操作能力。（二）、机构设置，包括当年变动情况及原因。我中心是区政府主管全区农业机械行业管理的正科级 全额拨款事业单位，主要承担法律法规授予的农业机械安 全生产监督管理职能，下设机构区农机技术推广站、区农 业机械化学校。人员情况，包括当年变动情况及原因。在编在岗全额拨款19人，差额拨款人员3人，退休人 员16人，共计38人。（三）部门整体支出概况1、2021年单位部门预算计划全年财政安排单位部门预算支出13385. 55万元，其中 预算内资金拨款安排1266.26万元，其他资金72.29万o2、2021年单位实际收支情况：我中心全年总收入1405. 75万元：其中财政拨款收入 13778. 6 万元.3、全年支出合计1405. 75万元：2021年年初预算数 1266. 26万元，其中，社会保障和就业支出25.8万元，卫 生健康支出23. 89万元，农林水支出1198. 24万元，住房 保障支出18. 33万元。（四）部门整体支出绩效目标及完成情况。2021年我单位整体支出绩效目标涉及职能目标（重点 目标、日常目标、专项目标）、党的建设、评议评价、激 励指标加扣分事项和督查目标等。在区委、区政府的领导 下，全面完成了各项考核任务，在2021年全区目标管理绩 效考核中，被评定为合格单位。我单位认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处 置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效，支出审 批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专 用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制 控制人员经费的使用。落实部门预决算、三公经费、预算 绩效信息公示制度。严格按照预算编制控制人员经费的使 用。落实部门预决算、三公经费、预算绩效信息公示制 度。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的为认真贯彻落实预算法，进一步加强预决算绩效 管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。对2021年 单位部门整体支出进行绩效评价，考核部门资金的产出与 绩效，资金使用是否规范有效，为今后安排部门预算提供 依据，总结经验、采取措施进一步完善财政支出项目管 理。深入贯彻落实预算法，加强预算绩效管理，强化 支出责任，提高财政资金使用效益。（二）绩效评价工作过程（1）领导重视。单位党组对绩效评价工作重视，多次 开会研究。在接到省农机事务中心资金下达文件后，就对 项目实施进行专题讨论，并要求及时把资金拨到项目实施 单位。（2）职责明确。单位成立了部门整体支出绩效评价领 导小组，以单位党组书记为组长，副主任为副组长，全体 中层骨干为组员。明确了组长负责协调总抓，副组长负责 项目监管，业务科室负责组织实施，办公室负责项目后勤 及财务管理。根据益阳市资阳区财政局关于开展2020年 度预算绩效自评工作的通知（益资财202122号）等相 关文件要求，开展2021年度预算支出绩效自评工作，评价 小组检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预 算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支 出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分 析，最终形成评价结论。三、主要绩效及评价结论2021年，我中心在区委、区政府的坚强领导下和上级 业务部门的指导下，认真贯彻落实省、市和农机化工作会 议精神以及区委、区政府的决策部署，以推进水稻生产机 械化为重点，全力抓好农机化各项工作，全面完成上级下 达的各项工作目标任务，全区农机化水平稳步提升，有效 增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业 增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。现将 2021年度工作情况和2022工作打算报告如下：一、所做的工作（一）扎实开展作风建设活动，狠抓农机事务中心队伍 建设。我中心把作风建设融入到农机工作中，通过内强素 质、外树形象、标本兼治和纠建并举，工作作风有了新转 变，服务水平有了新提升，行业风气有了新改善。一是加 强学习教育，全面提升党员素质。通过多种形式的学习教 育活动，使广大党员干部的党性修养和理论素养、党纪党 规意识不断得到提升。二是学做结合，全力推进党日活 动。结合每月9号的党员活动日，开展形式多样的党员活 动日，如下乡开展扶贫、组织农机服务等活动。三是精准 发力，合力打好扶贫攻坚战。以“党建+精准扶贫”工作为 核心，组建梅花园村、南丰村定点帮扶驻村干部队伍，到 村入户，摸清情况，核准贫困户信息，发挥党组织领导核 心作用，实现精准扶贫开发与基层党建整体“双赢”。（二）全力搞好机械化生产技术服务工作。在春耕、 “双抢”、秋收农业生产中，我们强化服务，加强组织领 导，精心组织协调，充分发挥了农机服务农业生产的作 用。在农忙时节，我中心组织农机技术人员90余人次深入 到村户、田间地头，为农机户提供技术支持，确保农机具 以良好的技术状态投入到农业生产中去。（三）抓好新技术新机具的推广示范。结合我区地 形、地块实际，以及现有水稻生产机械的现状，主要推广 高速插秧机、高速抛秧机、粮食烘干机、植保机械等，进 一步提高了我区水稻生产全程机械化水平；其次是大力推 广粮食加工机械，该机械的推广起到了示范带动作用，提 高了粮食加工质量，增加了农民的收入。我区继续加大水 稻机械化栽种技术示范推广力度，努力破解水稻生产瓶 颈，从技术培训、试点示范、集中育插秧基地建设等方面 入手，不断提高水稻机械化作业水平。坚持早谋划、早安 排、早启动，通过网络、演示会等多种平台宣传推介水稻 机械化育插秧技术和政策，积极选派农机技术人员、农机 合作组织、种粮大户参加水稻机械化栽种技术培训班，组 织技术人员走村入户，现场指导农户秧盘育苗、机械作 业、田间管理，为机插秧推广提供技术服务保障。截止目 前，共主办机插机抛秧技术等内容的培训6期，培训育插 秧机械化技术员500余人（次），印发宣传、培训材料600 多份，推广高速插秧机4台、高速抛秧机9台、粮食烘干机 11台、植保机械24台。）加大工作力度，全力抓好农机购置补贴工作。农机购置补贴工作政策性强、操作严格、涉及面广，且关系 农民群众，我中心多措并举，规范有序，提高购机补贴工 作力度。一是强化组织领导，完善工作机制。成立农业机 械购置补贴工作领导小组，并建立“谁办理、谁负责，谁 审批、谁负责”的责任追究制度，按照责权一致的原则， 进一步明确责任分工，实行个人签字负责制度。二是规范 操作程序，创新工作方式。切实加强生产企业和经销商管 理，实行补贴机具质量追溯制和企业承诺制。在上牌上 户、核机和审批环节，发现补贴产品品牌及编码不规范、 配置参数与目录不符、以小套大、以非补贴产品冒充补贴 产品的，不予批准上牌上户和办理补贴手续。生产企业和 经销商要对所生产及销售产品的质量、配置和售后服务全 程负责。三是严格核机流程，实现全区全覆盖，对全区大 型补贴机具进行统一喷码，标识“资阳农机补贴”，推广 拍摄核机现场人机合影等做法，切实做到见人、见机、见 票、查参数，实现全区核机覆盖率达到100%。今年以来我 区我区共完成国家补贴资金录入181.094万元，补贴申请 表数31份，补贴各类农业机械台38套，受益群众26户。 报废更新补贴资金录入59.016万元，补贴申请表数80 份，补贴各类农业机械台80套，受益群众74户。（五）主动出击，积极开展申报机抛秧和钢架大棚试点项目工作。（一）研读政策。年初我中心收到省农业农村厅相关申报文件后，迅速召开会议分析相关政策要求， 同时向区相关领导作专题汇报。（二）结合资阳实际积极 申报项目。在区领导的大力支持下中心就我区的“短板”（机械化栽种）做出具体的工作方案，就工作具体实施规 划，工作步骤提出了明确要求。（三）主动对接。为了项 目的成功申报，中心多次就申报内容、相关细节、要求等 向省、市部门汇报、咨询，使机抛秧和钢架大棚试点项目 落户资阳。2021年，中心通过立项争资，共向上级争取项 目资金达1300余万元，超额完成700余万元。（四）评价结论2021年我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有 效防止超预算。认真学习财经法规，严格执行财经纪律， 防止违法违纪行为的发生。认真落实项目资金管理，安全 有效运行。根据整体支出绩效自评指标评分，自评得分98 分，财政支出绩效为优秀。1、经济性评价预算配置方面：我单位2021年“三公经费”预算总额 较上年减少，同时，财政供养人员控制在预算编制以内， 从源头严格控制和降低了行政成本。预算执行方面：严格落实预算法和预算管理相关 规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预 算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主 要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支 出。预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本 执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用 方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了 部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了 益阳市资阳区农机事务中心财务管理制度，明确了具 体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手 续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。2.效率性评价和有效性评价我单位整体支出重点用于项目经费支出，完成了当年 度计划经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专 项经费专款专用，充分发挥了科技引导作用。对于基本支 出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务 工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。四、存在的问题1、农机化工作服务经济社会发展和自我发展能力有待 进一步提高；机关干部年龄老化，知识结构单一，这种状 况严重影响我单位工作的正常开展。2、基本支出保障水平偏低，日常公用经费定额难以保 障单位日常开支，农机化工作经费投入有限，且覆盖面 广，难以形成规模效益。3、绩效评价与内控工作实施时间不长，参与绩效工作 的相关人员对绩效工作的指标参数理解有待进一步加强。五、有关建议1、在财力可能的前提下，建议统筹平衡机构运转和项 目发展需要，不断提升针对性和有效性，加大对机构运转 的财力保障力度。2、追加农机购置补贴工作经费及农机平安监督和农机 推广工作经费。提升区域产业结构调整、促进农机化科技