安达信流程说明-04-标准化管理流程说明.pdf

标准化管理 1 范围包括公司范围内所有企业技术标准、产品标准、和公司范围内所制定国家标准、行业标准。2 控制目标 2.1 确保所制定的企业技术标准符合国家、行业的各项有关标准。2.2 确保所制定的企业技术标准在公司范围内的可行性。2.3 确保所制定的企业产品标准符合国家的各项有关标准。2.4 确保所制定的企业产品标准符合公司发展的需要以及市场的需求。2.5 确保设计文件符合各项标准化要求 2.6 更新标准资料，以确保各部门使用的是最新版本的标准资料。2.7 确保所制定的国家标准、行业标准的可行性。2.8 确保所制定的国家标准、行业标准符合国家科技发展的需要以及市场的需求。3 主要控制点 3.1 技术质量总监对技术标准草案进行审批 3.2 技术经对企业技术标准化初稿进行标准化审核 3.3 技术经理对企业产品标准进行标准化审核 3.4 技术质量总监对企业产品标准进行审批 3.5 技术经理对设计文件的完整性,正确性及一致性进行审核 3.6 技术质量总经理审核标准化审核报告 3.7 技术质量部总经理审批核发新产品型号申请 3.8 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,费用预审,时间和地点 4.特定政策 公司级,国家级标准化资料和文档必须由技术质量部统一发放管理,进行版本更新,技术质量部属于公司一级文控中心,各部门属于公司二级文控中心 5.涉及部门 5.1 中央研究院 5.2 信息产业部邮电工业标准化所 5.3 浙江省技术监督局 5.4 国家技术监督局 5.5 信息产业部科技司 5.6 公司内各相关部门 6.流程说明 6.1 企业技术标准制定说明 C-06-004-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 技术质量部经理确定所需制定企业标准的需求并将技术标准任务书上报技术质量总监审批 2.技术质量总监 技术质量总监审批技术标准任务书如果不同意则结束,如果同意则通知技术质量经理开始技术标准制定工作 3 技术质量部 技术质量部确定相关企业标准的名称和编制人员 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 4 技术质量部 标准化工程师查找与所编制的相关技术标准的国家标准、行业标准收集各种相关资料 5 技术质量部 技术质量部标准化工程师组织相关人员编写企业技术标准初稿、标准编制说明 6 技术质量部 技术质量部技术经理对企业技术标准初稿进行标准化初审,如果未通过则技术经理组织编写人员对草案进行修改 7 技术质量部 如果审核通过,技术质量部标准化工程师将标准草案送相关部门、相关人员征求意见 8 技术质量部 技术质量部组织整理反馈意见并组织修改企业技术标准草案 9 相关部门 技术质量部 技术质量部将修改后的标准草案送相关部门、相关人员审阅 10 技术质量总监 技术质量部将标准草案送技术质量总监审阅,并出据审阅意见 11 技术质量部 技术质量部技术经理整理审阅意见，确定企业技术标准报批稿 12 技术质量部 技术质量部标准化工程师将企业技术标准报批稿送技术质量总监审批 13 技术质量部技术质量部总经理确定发布尔日期、标准编号并签 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 总经理 发企业技术标准文本至各部门 14 技术质量部 技术质量部标准化工程师监督企业技术标准文本的实施并在、实施过程中加以解释 14 技术质量部 技术质量部文档管理员将企业技术标准文本存档 1 6.2 企业产品标准审核、备案流程说明 C-06-004-002 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 中央研究院 中央研究院相向技术质量部提交相关产品标准草案 2 技术质量部 技术质量部标准化工程师根据相关产品的标准的国家标准行业标准对所提交的相关产品标准草案进行标准化审核,核查引用的各类标准是否有效 3 技术质量部 技术质量部标准化工程师对如有不符合标准的产品标准草案，退回相关部门修改，技术质量部协助修改。4 技术质量部 技术质量部标准化工程师将审批通过的标准草案送技术质量部总经理审批后上报技术质量总监审核 5 技术质量部 技术质量总监同意后有技术质量部总经理确定发布尔日期、标准编号 6 技术质量部 技术质量部按国家标准化法的规定，产品标准送有关部门备案，起草申请备案函、备案申请表、步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 等并申报技术质量总监批准后上报总裁办公室由法人代表签字并加盖公章。7 信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局 技术质量部复印产品标准、备案资料，送信息产业部邮电工业标准化所、省技术监督局备案 8 中央研究院生产部采购部市场部 技术质量部将备案好的产品标准复印送相关部门并自行存档 6.3 设计文件的标准化审核流程说明 C-06-004-003 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 设计部门 设计部门向技术质量部提交全套设计文件。2.技术质量部 技术质量部标准化工程师对设计文件按标准化要求对设计文件的完整性,正确性和一致性进行审核。3 技术质量部设计部门 如果步骤 2 审核通过,则标准化工程师审核文件中所使用的名词术语及计量单位，否则退回设计单位修改 4 技术质量部设计部门 如果步骤 3 通过审核，则审核文件中使用的各种符号、代号，否则技术质量部将设计文件退回设计单位修改。5 技术质量部 上一步审核通过的话，进入下一步，否则技术质量部 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 将退回设计单位修改。6 技术质量部 如果上述审核通过，技术质量部将设计文件按零件图、装配图、外形图、电路图等类别进行分类，分别按标准化要求进行审核，若有不符合标准处退回设计人员再行修改，7 技术质量部 所规定的审核项目全部通过后,技术质量部拟制标准化审核报告。8 技术质量部总经理 技术经理将拟制的标准化审核报告送技术质量部总经理审批。不通过返还步骤 7 进行修改,同意则执行步骤 9 9 技 术 质 量部、相关部门 技术质量部将标准化审核报告复印发放至相关部门。6.4 核发新产品型号流程说明C-06-004-004 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 产品管理委员会 相关部门完成新产品型号申请并上交技术质量部。2 技术质量部 技术质量部标准化工程师参照行业标准确认与相关部门讨论可行性并上报技术经理审批。3 技术质量部 技术总经理审批,如果通过则转步骤4,不通过则由相关部门重新修订新产品型号申请。步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 4 技术质量部标准化工程师 标准化工程师起草型号申请函、填写申请表。5 上级单位 标准化工程师将新产品型号申请上报信息产业部、邮电工业标准化所审核 6 上级单位 上级单位审核通过后核发新产品型号。7 技术质量部 标准化工程师起草型号发放通知报技术质量部总经理领导签发后发至相关部门。6.5 国家标准、行业标准征求意见的流程说明 C-06-004-005 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 技术质量部标准化工程师收到国家标准、行业标准的征求意见表 2.1 技术质量部 技术质量部标准化工程师起草征求意见函，组织征求意见。2.2 相关单位 相关单位根据征求意见涵征求意见。3 技术质量部 技术质量部标准化工程师对收集的意见整理、确认、返回上级单位。41 上级单位 上级单位向技术质量部发出标准审定会通知。42 技术质量部总经理 技术质量部总经理审批是否参加标准审定会。步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 5 技术质量部 如果参加各部门及技术质量部派人参加标准审定会 6.6 标准资料的收集流程说明 C-06-004-006 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 生产部采购部销售部市场部中央研究院 各部门根据业务需求收集个部门标准资料的需求信息并上报技术质量部。2 技术质量部 标准化工程师根据外单位信息资料,国家行业标准及各部门汇总的标准资料需求信息拟资料征订单并保技术经理审批。3 技术质量部 技术经理审批同意后标准化工程师办理征订事宜。4 技术质量部 标准化工程师重新资料整理、登记、编号、归档、修订目录并案需求将资料发放至相关部门。5 技术质量部 标准化工程师日常注意收集到的新版标准并判断是否替换现行版,如果需要则替换并将新标准发放至各部门 6 技术质量部 标准化工程师将新标准发放至相关部门并收回旧版标准资料同时作废并销毁旧版本 7 技术质量部 标准化工程师接收信息网网会信息并上报技术质量部总经理审批,如果同意则派人参加,如果不同意,结 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 束 6.7 制定国家标准、行业标准流程说明 C-06-004-007 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部标准化工程师 标准化工程师按上级单位下达的标准制定项目计划,编写标准拟定计划表并报技术经理审批 3 技术质量部技术经理 技术经理审批同意则与相关部门讨论有关标准制定事宜,组织标准制定工作组,制定工作任务,确定标准内容,否则返还标准化工程师修订计划 4 技术质量部 标准化工程师 标准化工程师组织调查研究、收集有关技术资料,并组织编写标准草案,标准编制说明 5 技术质量部标准化工程师 标准化工程师拟定产品标准草案征求函、标准草案发往各征求意见相关部门和相关单位 6 技术质量部标准化工程师 标准化工程师组织收集意见、整理意见、分析研究、决定取舍、提出方案、编制意见汇总表。7 相关部门 技术质量部 标准化工程师修改整理编写标准草案报批稿 8 技术质量部 标准化工程师将意见汇总表送上级归口单位，准备标准草案审定会事宜 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 9 技术质量部总经理 技术质量部总经理审批参加标准审定会人员名单,时间,地点,费用预审等相关事项 10 技术质量部标准化工程师 标准化工程师拟定审定会通知，发会议通知,跟踪参加会议人员并做好标准评审会会议纪要 11 技术质量部技术经理 整理标准草案报批稿、标准编制说明、报批稿函、标准报批表 12 技术质量部总经理 将标准报批文件报送上级单位并根据归口单位的要求修改并执行发布的标准 7 主要涉及文件 文件名称 编制部门 主要内容 产品型号申请表 F-06-004-001 型号申请部门 产品名称,产品序号及主要参数、用途、特性,建议型号 标准化审核报告 F-06-004-002 技术质量部 产品设计标准化评审时间,评审内容,评审合格项,评审不合格项,综合意见,评审员名单 8 填表说明 81 产品型号申请表 F-06-004-001 步骤 步骤说明 1 产品型号申请部门填写申请单位全称 步骤 步骤说明 2 产品型号申请部门根据申请型号数量，按序号顺序填写序号 3 产品型号申请部门填写产品名称的全称 4 产品申请部门根据产品说明填写产品的主要参数、用途、特性 6 产品申请部门根据产品类型填写申请单位建议的产品型号 82 标准化审核报告 F-06-004-002 步骤 步骤说明 1 技术质量部填写组织评审部门的全称 2 技术质量部填写评审日期 3 技术质量部填写被评审项目名称 4 技术质量部填写评审内容（写详细）5 填写评审结果（包括标准化评审过程中的符合项和不符合项）6 将参加评审人员名单按表格中要求逐项填写清楚 9 职责分工 文件编号 名称及联数 编制部门 编制人员 提交部门 提交时限 提交频率 产品型号申请表 F-06-004-001 型号申请部门 设计人员 技术质量部 三天三天反馈 产品型号需申请时 标准化审核报告 F-技术质量部 评审人员 技术质量部 四天三天产品设计 06-004-002 反馈 评申时