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e e 版质量管理体系文件编制大纲版质量管理体系文件编制大纲1 1总则总则按 ISO9001：2000 标准的要求：“质量管理体系文件应包含：a)形成文件的质量方针与质量目标；b)质量手册；c)本标准所要求的形成文件的程序；d)组织为确保其过程的有效策划、运行与操纵所需的文件；e)本标准所要求的记录。注 1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施与保持。注 2：不一致组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a)组织的规模与活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂程度；c)人员的能力。注3：文件可使用任何形式或者类型的媒体”。为操纵产品质量所产生的文件均是质量管理体系文件，即除质量手册、程序文件、作业文件外，还包含院下发的红头文件，各部门的作业指导书、各专业工作大纲、计划、适用的规程规范与国家的法律法规等。2 2编制原则编制原则E 版质量管理体系文件，按照“看得懂、行得通、有实效”的编制原则，采取先“自下而上”，再“自上而下”的方式进行编写。要紧任务是流程改造，重点解决流程中的“规定动作”，按管理流程、生产流程、工作流程来编制，把 ISO9001：2000 标准的要求融会贯穿到各个流程之中。在D 版质量管理体系文件运行实践总结基础上，“讲昆明院话”，不照搬照套其它企业的做法，以我为主，用看得懂的文字编制出适合我院的管理规定。使 E版质量管理体系文件成为我院质量管理的一部共同遵守的法典。3 3编制要求编制要求3.1根据 ISO9001:：2000 质量管理体系标准进行编制。3.2E 版质量管理体系文件覆盖我院勘测、设计、科研、监理、工程咨询五大业务，分三个层次（即质量手册、程序文件、作业文件）进行操纵。3.3各部门第一责任者要对所涉及的管理规定进行进一步细化后编制出相应的文件。3.4各分院要从自己专业的角度来认识如何进行质量操纵，编制出描述全面、操作性强的作业文件，为 E 版质量管理体系文件重要构成部分。3.5本次质量管理体系文件改版，理清接口关系是最重要的。各分院应重视接口关系的描述，我院的接口关系可分为下列三种类型：即内部接口（分院内部各专业之间的接口）、外部接口（分院与其它分院各专业的接口）、院对外接口。各专业应按大、中、小型工程规模进行划分，按预可研、可研、招标设计、施工详图四个阶段进行组合，根据“以专业建设为基础，以项目管理为核心”的原则，祥细描述内、外接口关系。各分院务必把外部接口关系描述清晰，明确向上序求供什么资料、向下序提供什么资料，并形成文件。各专业应提出全面的遵守的有关法律法规、规程规范名录。3.6各设计分院（水工设计分院、施工设计分院、机电设计分院、规划分院、水库环保工程分院及建筑设计分院、地质分院、工程造价中心）应按设计策划、设计接口、设计输入、设计验证、设计评审、设计输出、设计更换、设计确认、不合格品操纵等几个方面对本专业及相应子专业的设计过程进行描述，关于需要全面说明与操纵的部分，能够形成多个相应的作业指导文件进行描述。3.7在文件编制过程中，建议多使用图、表的形式来描述有关内容。3.8文件按 GB/T1.1 2000标准化工作导则第 1 部份：标准的结构与编写规则的格式进行编排，页面设置为：A4，页边距：上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm，行距18 榜。4 4进度计划进度计划各分院在 2006 年 3 月 10 日前将内部接口、外部接口、拟编制的作业文件目录提交科技质量管理部；各部门承担编制的质量管理体系文件初稿于 2006 年 4 月 15 日前交科技质量管理部。5 5E E 版质量管理体系文件结构及参考目录版质量管理体系文件结构及参考目录6 6各责任部门编制内容各责任部门编制内容6.1科技质量管理部编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一123456789101112131415161718192021二12质量手册及程序文件0 前言1 KHIDI 概况2 KHIDI 质量方针及质量目标3 KHIDI 组织机构图4 各部门质量职能分配表5 对全院文件及记录的要求5.1 文件操纵程序5.2 记录操纵程序6 管理职责6.1 管理承诺6.2 以顾客为关注焦点6.3 质量方针6.4 策划6.5 职责权限与沟通6.6 管理评审7 本部门职责范围及岗位职责9 测量、分析与改进9.1 监视与测量操纵程序9.2 内审操纵程序9.3 管理评审程序9.4 改进操纵程序作业文件技术质量管理责任分解划分细则产品质量考核管理办法编写内容序号6.2 总工办（对应质量手册、程序文件章节号）3质量检查实施细则4质量管理奖评选办法5科技项目管理办法6科技项目经费管理办法7科学技术进步奖奖励办法8院级奖项报奖管理办法9优秀学术论文评选奖励办法10勘测设计科研材料归档制度11勘测设计科研档案借阅制度12计算机及网络系统管理办法13计算机及网络软件管理办法编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责210.4 项目管理操纵程序310.6 设计操纵程序410.11 不合格品操纵程序二作业文件1设计操纵程序配套作业文件6.3 院长工作部编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一12质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责8.2 院基础设施及工作环境资源管理程序6.4 人力资源管理部编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一12质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责8.1 人力资源管理操纵程序6.5 计划经营部编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一12345二12345质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责10.1 经营管理操纵程序10.2 计划管理操纵程序10.3 外委分包项目操纵程序10.4 项目管理操纵程序作业文件合同管理规定勘测设计管理办法勘测设计计划管理办法外委专题研究项目管理办法基础资料收集管理办法二67作业文件奖励经费分配办法现场设代处（组）工作管理规定6.6 财务资产管理部6.7 勘察分院编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.3 设备采购及管理操纵程序编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一质量手册及程序文件17 本部门职责范围及岗位职责28.4 监视与测量设备操纵程序310.3 外委分包项目操纵程序410.5 勘测操纵程序510.10 岩土工程操纵程序二作业文件1勘测操纵程序配套作业文件2岩土工程操纵程序配套作业文件6.8 各设计分院编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一123二1质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责10.6 设计操纵程序10.11 不合格品操纵程序作业文件设计操纵程序配套作业文件6.9 科学研究分院编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一1243二1质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责8.4 监视与测量设备操纵程序10.3 外委分包项目操纵程序10.7 科研试验操纵程序作业文件科研试验操纵程序配套作业文件6.10 监理管理部编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一123质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责8.4 监视与测量设备操纵程序10.8 监理操纵程序二1作业文件监理操纵程序配套作业文件6.11 咨询公司编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一12二1质量手册及程序文件7 本部门职责范围及岗位职责10.9 工程咨询业务操纵程序作业文件工程咨询业务配套作业文件6.12 纪检监察审计部（审计部分）编写内容序号（对应质量手册、程序文件章节号）一1作业文件审计工作管理办法