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司机加班管理规定 司机加班管理规定_司机加班管理制度（通用 13 篇）司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 1 一、目的 为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。二、定义 本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。三、适用范围 本规定适用于公司的司机职员。四、管理规定 公司为提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚 间车辆使用率。公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长时 间，以降低安全隐患，保证出行安全。加班时间计算 小车、货车司机：早上 8:30 以前,晚上 18:00 以后,星期日和法定节假日计实际出车时间。大巴司机：保养计 4H;星期日如有接送员工的,早上出车计4H,全天、出车计 8H;星期日搞活动(非接送员工)按实际出勤时间计算加班;其它超出正常时间加班计实际出车时间;正常工作日超出正常工作时间8 小时根据实际工作时间计算加班。司机不得自行安排休假，若有正当理由需休假的，需提前一天告知行政部专员，经司机队长同意，报行政部经理批准。如有违反请假程序，公司将视作旷工行为，情况严重者将予以解除劳动合同关系处理。因工作安排加班的司机人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。大巴司机需每天打 4 次卡(上班-下班，上班-下班);若大巴需要到维修厂，加班时间应减回作息时间及就餐时间(一个月维修保养加班时间不超过小时，若超过按小时计算);若大巴送厂维修，当天没有出车的不计加班。以下不属于加班的情况：a)就餐、作息时间不算入加班小时数内;b)中途擅自离开工作岗位的时间;当司机被指派任务时，如无特殊理由不得推诿;若有正当理由，需提前报行政专员和司 机队长另行安排。对作出的安排有问题或不合理，请先完成任务再向行政部经理投诉。为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务及时间”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，取消加班补偿，并处以书面警告;情节严重者，公司将予以解除劳动合同关系处理。如晚上时间出车需陪同吃饭，需用车人或申请人签名确认，并注明时间。出车登记表上需注明公里数和出车地点，必要时查公里数以确认是否有在外出时做私事。当油量不足时，被指派任务前，需在正常上班时间加油，除特殊情况(需在出车登记表上注明)，否则一律不给予计加班及餐费。若遇急事，请立即通知行政部相关人员，让行政部再作安排;若来不及通知，请先根据事情的紧急情况而自行作出安排，并于当天或次日天内通知行政部相关人员，否则所产生的费用自行承担。行政部委托保安部门卫对车辆的出入工厂进行管理，司机需服从门卫的管理及盘查。如有紧急情况用车，请电话报请行政部经理批核。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 2 一、目的 为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。二、定义 本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周日、国家法定节假日和公司假日完成额外的工作。三、适用范围 本规定适用于公司从事司机岗位人员。四、管理规定 1、公司以提高车辆使用效率，节约公司资源为原则，行政部将严格控制晚间车辆使用率。2、公司以人为本，要求所有驾驶人员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出行安全。3、因业务繁忙，常时、超时加班司机或法定节假日加班司机并作出重大贡献人员，公司将给予额外奖励。4、各级领导员工须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表认真填写，不得虚报、瞒报。有义务配合行政部审核加班情况。5、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，由行政部统一安排。如有违纪，公司将视作旷工行为，严重者将以辞退。6、安排加班人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。五、加班补贴办法 1、公司驾驶员正常作息时间是指：周一至周六(早7:30-11:30;下午 12:30-16:30)，其余时间按每 1 小时计算加班工资。2、加班工资/小时=(基本工资+绩效考核工资)8 3、驾驶员如出差当日不能还回，每日 120 元出差补贴(包括餐费补贴、住宿补贴按出差天数计算)。4、驾驶员加班时间晚于 23:00 的，可给予 15 元夜宵补贴。5、周日加班按正常加班工资计算，另给予 50 元/日作为加班补贴。6、法定节日加班按正常加班工资计算，另给予 100 元/日作为加班补贴。7、驾驶员因公外出产生费用如(过路费、过桥费、停车费等)，按车辆费用报销手续贫发票报销。六、加班审核办法 1、因工作原因需延长工作时间司机必须认真填写车辆派车单，得到同车人签字确认，次日经行政部经理审核确认后方可生效。2、因工作原因如无同车人陪同晚间返回后在保安室登记返回时间，次日经行政经理确认同车人员签字许可后生效。3、签字确认后统一交行政部登记存档，申报加班补贴。如不履行等同自动放弃。七、本规定由公司行政部编制。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 3 一、目的 为提高效率，对从事司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，根据国家有关法律、法规和文件规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。二、定义 本规定所指加班是指驾驶员在公司正常作息时间之外，需要延长劳动时间或在周末、国家法定节假日完成额外的工作。三、适用范围 本规定适用于总裁办司机以及北京分院司机。四、管理规定 1、各级领导员工在使用车辆时，需对车辆使用登记表认真填写，不得虚报、瞒报。有义务配合人力行政部审核加班情况。2、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，由人力行政部统一安排。如有违纪，公司将视作旷工行为，严重者将以辞退。3、安排加班人员不得有抵触情绪，保质保量完成加班任务。五、加班补贴办法 1、总裁办司机：a 工作日晚八点后出车补助 20 元;b 周末出车补助 150 元/天(超过 3 小时，不足 3 小时的按照100 元处理);c 节假日出车按正常工作日每小时工资的 3 倍核算。2、北京分院(接送专家)司机：a 工作日晚 9 点至晚 12 点出车补助 100 元，12 点后出车补助 150 元。b 周末出车补助 150 元/天;c 节假日出车按正常工作日每小时工资 3 倍核算;d 如需用私家车，按照工作时间出车程表数据每公里补助元，公司将不再承担工作期间使用所产生的油费、车辆保养费、维修费以及保险费。f 每天手机都应处于开机可接通状态，如有事情随叫随到。六、加班审核办法 1、因工作原因需延长工作时间司机必须认真填写行车单，得到同车人签字确认，次日经人力行政部经理审核确认后方可生效。2、签字确认后行车单交至人力行政部统一登记存档，申报加班补贴。如不履行等同自动放弃。建议;为提高车辆使用效率，节约公司资源及出现虚报行为。加班补贴费用应划归加班用车单位或部门承担。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇4 为进一步提高集团资金管控水平，提高资金使用效率和收益水平，规范所属企业银行账户管理，保证企业资金安全，避免多头开户，减少闲置账户，依照企业财务通则、人民币银行结算账户管理办法等法律法规和集团现行制度规定，结合集团实际情况，制定本办法。第一章 适用范围 第一条 适用本办法的企业为集团所属各级控股企业，包括各级控股子企业设立的各级分子公司。第二条 本办法所指银行账户为各企业以企业法人名义在商业银行或其他非银行金融机构开立的基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。第二章 指导原则 第三条 严格控制开户数量。所属企业除基本户、住房公积金、税户等国家规定必须开立的专户和有投资、融资等企业专项用途的银行账户外，严格控制新增开户。第四条 逐步清理冗余存量银行账户。所属企业应当进一步优化合作金融机构，对已无实际合作的银行账户予以及时清理。第五条 逐步实现合作金融机构的相对集中。条件成熟的前提下，集团公司将逐步集中所属企业合作金融机构，充分利用金融机构资金管理工具，通过信息化手段实现集团资金整体在线监控运作。第六条 企业银行账户的开立、变更、使用和撤销应当符合国家法律法规规定，严禁企业开立个人账户办理公司业务。严禁企业出租和转让银行账户，或将规定用途银行账户挪作他用。第七条 企业银行账户的开立须按照集团公司规定履行审批手续。企业银行账户的增减变动情况应定期向集团公司备案。第三章 银行账户的审批备案 第八条 集团公司各级控股企业开立银行账户实行审批管理。二级企业开立银行账户由集团公司审批，三级及非二级企业开立银行账户经二级主管公司审核后报集团公司审批，企业经批准后方可办理开户手续。企业开立银行账户应完成内部审批流程，由企业主要领导审批，并填报天津*集团企业银行账户开户审批表，连同企业内部审批资料一并报送至上级主管公司审批。第九条 企业银行账户信息变更及账户撤销事项经由企业内部审批后即可自行办理。第十条 企业应定期上报银行账户信息变更及增减变动情况。企业应于每季度终了 15 日内，填报天津*集团企业银行账户备案表，上报至集团公司备案，二级主管公司负责本企业所属企业汇总上报备案。第四章 银行账户的管理 第十一条 集团公司财务部负责所属企业银行账户开立、变更、销户的审批和备案工作，并对各企业银行账户管理情况进行检查。各二级主管公司负责其所属企业银行账户开立的审核，以及银行账户信息变更、销户的上报备案工作，并对各所属企业银行账户管理情况进行检查。各企业财务部门负责统一办理本企业银行账户的开立、变更、撤销手续，并负责本单位银行账户的使用和管理。第十二条 企业必须明确银行账户管理直接经办人，直接经办人须具备会计人员从业资格，并依照本办法规定，正确办理账户开立、变更、销户等，建立健全本企业账户管理档案。第十三条 企业务必定期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，确保账实相符。第五章 银行账户的监督 第十四条 集团公司财务部对企业银行账户管理实施业务监督，集团公司审计部对企业执行本制度情况进行审计监督。第十五条 集团公司对企业银行账户管理实施责任追究制度。对违反本制度规定的企业和个人予以通报批评，涉及违法违纪的，按相关法律法规规定处理。第十六条 本办法自下发之日起执行。第十七条 本办法未尽事宜由集团公司财务部负责解释。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 5 1、为顾客提供良好的微笑服务;2、能正确识别伪钞、若收到假钞一律由当班人员负责;3、严格遵守唱收唱付的原则、(即说票值);4、公司财产的保养(收银电脑、小键盘、等硬件设备);5、严格遵循礼貌用语、(请、你好、请稍等、谢谢);6、做好小卖部商品的理货、补货和登记;7、快速准确的收取营业款和当日其他款项;8、负责收银区的卫生;9、团结同事，互相协作完成主管交与的工作任务;10、对于没有使用礼貌用语，态度生硬，服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则、(长期未有改正的将予以辞退处理);11、收银员必须严格遵守财务制度、当班所有款项一律上缴、所缺款项由责任人负责补齐并查明原因;12、收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡、一经发现立即辞退;13、任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报;14、换班或补休须提前一天向主管申请，请病假须将病假条交与主管获批准、否则作旷工处理(旷工三天为自动离职);15、上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊，等等;16、进出网吧须出示工作牌;17、所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存。以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20 元，严重的按括号里处罚!司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 6 1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。3、职责：财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;保安负责核实物质出门证，同时监督物质出门状况。4、管理内容：产品出厂 向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写产品发货通知单，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具物质出门证;样品件由业务人员填写 产品发货通知书，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具物质出门证;模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具物质出门证。主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写零部件发货通知单，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭 零部件发货通知单 到财务部备案，由财务部出具 物质出门证;采购物质不良退货出厂 质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具物质出门证 质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具物质出门证;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。委外加工物质或零部件出厂 由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具物质出门证;因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在 24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。废旧物质处理出厂 仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC 部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具物质出门证。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行 如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具 物质出门证。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。物质出门后需要返回公司的物质核销：所有需要返回物质的出具物质出门证时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期 7 日至 15日的，负激励 元;逾期 15 日至 30 日的，负激励 元;逾期 30 日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。出具物质出门证原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。产品出厂时门卫必须认真核实物质出门证出门日期、数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。违规处理标准：对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。5、物资出门流程：物资出厂手续办理流程：经办人(申请)-部门负责人(审核)-总经理室批准-财务人员(备案后)签发物质出门证-门卫(放行出厂)。需返回时申请核销流程：经办人(申请)-门卫(确认)-部门负责人(审核)-财务人员(核销)6、相关记录 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)物质出门证 财务有关台账 司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇7 为了切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生部 20 xx 年 9 月 1 日发布的医疗机构病历管理规定，结合我院工作实际，进一步规范和强化我院病历复印的管理工作，特作如下规定：一、住院病历复印时间：根据我院工作实际及相关规定，原则上我院住院病人复印病历的时间为患者出院 72 小时后。二、住院病历复印唯一合法地点：病案复印室，任何人不得以任何借口将病历在其它地方复印(复印时间：本院正常办公时间)。三、病历复印合法人员：根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，病历属于患者的隐私，其他人员无权复印患者的病历 1、患者本人或其代理人;2、死亡患者近亲属或其代理人;3、保险机构;4、公检法部门。四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：1、申请人如为患者本人的，必须提供申请人有效居民身份证原件或户口本原件。2、代理人申请复印病案应持患者有效身份证原件及代理人有效身份证原件、并签名。3、申请复印未成年人病案需持监护人有效身份证、患者户口本或出生证原件。4、申请人如是死亡患者近亲属应当提供患者的有效身份证明原件、死亡证明、近亲属的身份证、能证明与死者近亲属关系的 法定证明材料。如申请人为死者近亲属代理人，还要有代理人身份证、死者近亲属签名及按指印的委托书。5、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。6、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的，查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案室进行查阅或复印。五、病历复印的内容：医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)。医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。六、新的医疗事故处理条例对患者复印病历、封存病历的权力、内容以及复印病历收费等问题做了明确的规定：1.患者本人亲自来院复印病历的，须携带身份证或户口簿等有效证件原件。2.患者亲属代理(被委托)复印客观病历的，除上述证件外，还应携带代理人的身份证或户口簿 等有效身份证件。3.正在住院的病人病历中的客观病历资料须由科室指派的本院工作人员携带到病案复印室去复印。4.纠纷病历由科室领导、负责人或当班工作人员直接与医务科联系，按照条例规定办理。5.按条例中规定可以复印的客观病历包括：门(急)诊病历，住院志、体温单、医嘱单、化验单(检查报告单)、医学影象检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录及出院总结。6.发生医疗事故争议时，死亡病历讨论记录、疑难病历讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录应当在医患双方在场的情况下封存和启封。7.按照规定病历复印需收取一定的工本费用。备注：申请人需提供复诊号(门诊号)或住院号等相关信息，以便调取病历。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇8 为规范公司外派培训管理，保证员工外出培训质量，有效管理外出培训，特制定本管理制度。1.试用范围新管理岗位、新技术、新设备引进等所需外派培训外派培训：指公司根据工作需要指定员工派遣参加公司外部培训、学习活动 2.培训费用 培训费用指在培训活动中公司为员工支付的培训费、食宿费、交通费总和。培训费用的报销应出具相应、有效的发票，并于公司行政人事部登记备案。如遇以下情形，则不予报销费用：员工在外派培训期间因私人原因发生的食宿、交通等费用员工在培训(理论)结束后没有通过考试或未获得相关证书，实际操作中没有达到独立操作上岗能力的 3.外派培训出勤及薪酬福利管理出勤 培训时间在工作日进行的，按正常出勤计算，培训时间在休息日(含下班后的延长工作时间)进行的，不计加班受训人应遵守培训方的时间安排和管理规定，按时参加培训，不得缺勤;无故不参加培训的，经查实后按旷工处理，自动扣除工资外派人员因重大事宜，无法参加培训时，因提前向培训方管理部门说明薪酬福利 员工外派培训期间按在本公司正常出勤计算，原有工资奖金正常发放 员工在参加理论培训期间出勤参照执行;在实际岗位操作期间，如遇夜班、法定假日上班的，员工应保留出勤记录，公司根据出勤予以发放津贴 员工培训期间由公司补贴伙食费(30 元/天)4.员工责任与义务 员工需认真参加学习，顺利完成培训项目，定期上交培训小结;学成回公司后，负责整理相关培训资料等送行政人事部存档 若培训项目有毕(结)业证书或证明文件，结束时受训结业证书由受训员工获得，在公司工作期间证书或证明文件正本由公司保管;需实际进行操作的，培训结束后应有独立上岗能力 员工培训完成回公司后应就受训内容给予公司其他员工进行传授，不得借故推诿，认真负责公司该项工作，承担相应的内部培训和辅导工作 员工在培训期间应遵守培训方各项管理制度，应注意言行举止，形象妆容，以维护公司之形象 5.本管理制度适用于公司所有外出培训，由公司行政人事部负责解释。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇9 为提高工作效率，规范员工的日常用餐，实行食堂就餐刷卡管理制度。现将就餐刷卡使用办法及相关事项规定如下，望就餐人员遵照执行。一、就餐人员范围：公司管理人员及一、二楼员工 二、就餐时间：早：7：007:30 午：12:0012:30 晚：17:0017:30(冬季)18:0018:30(夏季)三、刷卡要求：1、2、就餐人员，须先刷卡再用餐。实行“一人一卡一餐”制度。四、刷卡办法：将餐卡放置刷卡区域，听到提示音的同时，液晶屏将显示持卡人员序号、姓名、本次刷卡金额及余额。否则需重新刷卡确认。如有故障及时与办公室沟通。五、就餐标准：1、早餐：2 元/餐 2、午餐：青菜炒肉(蛋)3 元/份凉拌菜 2 元/份鸡蛋、鱼、排骨 5 元/份馒头元/个米饭 1 元/份包子元/个水饺 3 元/碗馄饨元/碗面条 2 元/碗稀饭、咸菜免费 1、晚餐：3 元/餐 司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 10 为严肃考勤纪律，规范考勤管理，现对员工考勤刷卡有关事项作如下通知：一：管理要求 人脸考勤 1、刷卡时间：每个出勤日要求刷卡 2 次，上午上班前 1 次、下午下班后 1 次(具体刷卡时间以各部门上下班时间为准)2、刷卡地点：(1)、办公楼六楼各部门人员：六楼门口考勤机、门卫处考勤机 (2)、办公楼二楼(储运)、三楼(检验)、五楼人员(裁剪)、电商及礼品仓库人员：一楼食堂处考勤机(位置可能会有变动)(3)、成功车间人员：成功车间门口考勤机 (3)、老大楼无纺车间、包装车间：无纺车间门口考勤机(位于新大楼与老大楼交接处一楼，原来的大门将被封掉)3、检查安排：由各部门负责人在各考勤机处进行检查 方案一：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单;(2)、未主动刷卡或忘刷卡导致无刷卡记录的员工，每月前5 次不扣款，从第 5 次开始，每增加 1 次未刷卡，罚款 20 元;(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早退，迟到早退 10 分钟以内的，每次扣款 10 元;超过 10 分钟的，每次扣款 50 元。(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚 50 元/人。(5)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励 200 元，储运部及无纺车间奖励 100 元，包装车间、质检及裁剪车间奖励 50元，以上奖励资金作为部门经费使用。方案二：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单;(2)、当月 5 次以上未打卡，罚款 30 元/人;(3)、每位员工必须按出勤时间要求准时上下班，不允许迟到早退，当月 5 次以上迟到早退，罚款 20 元/人;(4)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚 50 元/人。(5)成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励 200 元，储运部及无纺车间奖励 100 元，包装车间、质检及裁剪车间奖励 50 元，以上奖励资金作为部门经费使用。方案三：(1)、每月公布当月未刷卡及迟到早退的员工名单;(2)、连续两个月出现 5 次以上未刷卡的员工，罚款 50 元/人;连续三个月出现 5 次以上未刷卡的员工，罚款 100 元/人，以此类推;(3)、连续两个月出现 5 次以上迟到早退的员工，罚款 30 元/人;连续三个月出现 5 次以上迟到早退的员工，罚款 60 元/人，以此类推;(4)、连续两个月出现 5 次以上既未刷卡又迟到早退的员工，罚款100元/人;连续三个月出现5次以上既未刷卡又迟到早退的员工，罚款 150 元/人，以此类推;(5)、公司要求的出勤日有请假的员工，需同样按照上下班时间刷卡，同时为区别于迟到早退，请假人员需及时至部门负责人处登记请假时间，请假人员当月无刷卡记录或登记记录的，按未打卡和迟到早退处理，请部门负责人严格把关，严禁不实记录，否则相关人员处罚 50 元/人。(6)、成功车间、无纺车间、包装车间、储运部、质检、裁剪一个月内未出现未刷卡、迟到早退现象的，成功车间奖励 200 元，储运部及无纺车间奖励 100 元，包装车间、质检及裁剪车间奖励 50元，以上奖励资金作为部门经费使用。备注：请未办理考勤登记的员工及时至人事办理登记 司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 11 1 目的 进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。2 范围 明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。3 职责 公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。调度会上通报值班期间出现的各类问题。4 值班体系 公司级值班领导一名。部(工段)级值班人员一名。电仪维修、机械维修工员各二名。高压电力运行工一名。物资供应及仓库值班各一名。5 值班时间：当天白班下班至次日 8：00。6 值班巡检频次 公司级：白班下班23:00;凌晨 1:004:00;凌晨 4：007:00;在生产系统范围内各巡检一次。部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。7 管理人员值班规定 值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。8 维修人员值班规定 电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。每晚 10:00 前值班人员在生产现场或维修室，10:00 后可到宿舍休息。电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工 10 分钟内必须到达检修现场。高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。9 考核 未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予 50200 元处罚。未按值班规定要求，给予 1050 元处罚。10 本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 12 一、目的 确保安全、文明办公，强化企业管理，展示现代化企业形象，保障员工的身体健康，维护公司良好的工作生活环境。二、范围及要求 (一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止吸烟，以公司利益为重，严格遵守公司禁烟管理制度。(二)除指定吸烟点外，公司南北区办公、生活、施工等公共区域、生产车间、食堂均属禁烟区。例如：施工现场、办公室、接待室、会议室、会客厅、卫生间、楼梯间、电梯间、公共通道等。以上区域内为全面、二十四小时禁烟区域。(三)在禁烟区内有禁烟标志，不设烟具，不允许任何人吸烟，发现在禁区内吸烟应及时予以劝阻。(四)在接待外来人员时不敬烟、不接烟，并主动提醒外来人员公司的禁烟规定。(五)外来协作施工单位，进场施工前必须由具体责任部门向施工方具体负责人阐述禁烟规定，并到财务部交纳 1000 元吸烟抵押金。三、处罚 (一)严禁在吸烟室外吸烟，违反者发现一次罚款 100 元，在吸烟室内乱丢烟头，发现一根罚款 10 元。(二)外来合作单位、施工单位发现一次扣抵押金 200 元，抵押金不足从施工费用中扣除，并附上罚单。(三)发现吸烟不劝阻，对在场人员同样处以 50 元罚款。四、禁烟区的管理和劝阻工作的责任和负责人 公司办公室作为职责部门，由总务科负责实施禁烟管理，负责定期对全厂区道路、公共场所进行检查，对违禁者实施考核。物业部门予以配合。举报电话：各部门禁烟日常工作及处罚工作由各部门负责人负责处理;餐厅禁烟日常工作及处罚工作由保卫处负责监督、处理。每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。各单位职能部门要搞好禁烟宣传、张贴禁烟标志，定期宣传禁烟好处，提高全体职工禁烟自觉性，为争创无烟单位奠定基础。五、本条例自下发之日起实施。特此通知。司机加班管理规定_司机加班管理制度 篇 13 根据实际管理需要，对保安管理制度中有关“人员与车辆出入管理”作出详细的管理规定，以确保园区员工人身、财物安全，车辆、物品及人员等管理有序。本管理规定适用于所有进出园区的人员、车辆。保安部门卫值班人员值班人员按本制度做好监督、检查和管理。一、人员出入管理 1、公司员工 A 员工上下班，应佩带工作证胸卡(卡上有工作单位、照片、编号)。门卫应要求陌生的员工出动出示工作证。B 上班时间因公外出办事的，应携带该部门主管领导签发的出门证，交给门卫才可放行。2、施工人员及园区临时工 项目承包商及其雇用人员：由公司项目主管人员与工程承包管理人员到保安部办理施工人员的“临时出入证”、凭临时胸卡出入公司。施工人员离职或工程项目结束时由公司项目主管人员将胸卡交回保安部。3、一般来访人员：凭有效证件在门卫登记，经被访部门人员同意后，填写来访人员登记表或访客登记单，必要时被访者到门卫引领。被访者要在访客登记单上签字，访客离去时要将访客登记单交还门卫。门卫应严格监督检查，履行职责。4、国家机关等人员：警务人员、消防人员、急救人员、抢险人员等进入公司，门卫简要问询后放行，并根据需要引领路线，报告上级领导听取指示;建设局、质监局等政府机关工作人员来访或执行公务时，上级提前打过招呼的门卫问询后或凭其出示的有效证件与被访者联系后即可;媒体记者来访，须出示证件，同时报告上级领导。二、车辆出入管理 1、公司和公司员工车辆 公司领导用车、公司班车、公司公务车免办手续直接出入大门。员工私用车辆(含轿车、面包车、商务车)应到门卫登记备案，取得车辆通行证，并按规定位置停放。2、施工人员车辆及工程用车 施工人员车辆及工程用车(卡车等)，由主管施工的管理人员到门卫办理车辆出入手续，凭临时车辆通行证出入施工现场。施工用材料和设备运出，须凭货物进出单等相关手续需施工方负责人签字才可以放行。3、其他外来车辆 特种车辆如警务、消防、急救、抢险车辆等紧急时可直接进入园区。前来公司执行公务、商谈业务、邮递等办事的临时车辆，凭有效证件在门卫登记车辆进出登记表，经相关部门同意后允许出入公司，并在规定位置停放车辆。固定业务单位往来频繁的，凭证件可以办理临时车辆通行证。提货车辆及货运人员在门卫登记后，经发货方人员同意后进入园区。出门时，凭 货物进出单 经门卫检查符合要求才允许出门。其它载货车辆包括小型车辆，须凭货物使用部门上级分管领导签字的出门凭证才允许放行。拉废旧物资的车辆，出门时凭出门证明，需要时电话确认后，并经门卫检查无误才允许离开。三、注意事项 1、外来人员检查：凭被访者签字的访客登记单放行。2、车辆检查：进入园区内的上级领导车辆以及政府行政机关、急救、警务等特种车辆出厂时可直接放行。进入园区装卸货物、运送工具材料、工程作业车辆及一般业务车辆，外出时可以检查后备箱、车厢等。公司员工小型载人车辆、摩托车可直接放行。3、门卫人员接待访客或查验证件时，必须文明礼貌，说话和气，无论对方态度怎样，不得与访客发生正面冲突。如遇故意刁难、无理取闹、恶意违规者立即上报主管领导协助解决。不服从检查车辆，当班门卫应对其解释、劝导;对解释、劝导不服从者及时报告主管领导处理、对强制冲门者登记其车号，必要时报警。