工程项目施工管理检查考核评分表(项目综合管理).pdf

工程项目管理检查考核评分表 工程名称:报告周期：年 月 工程部（签字)：填报日期：年 月 日 安全标准化 A 级要素系数和考核总分值的计算方法 A 级要素 权重系数 得分计算方法 综合管理 15%每个 A 级要素满分为 100 分,各A 级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值,计算方法如下：n M=kiMi i=1 式中 M-总分值；Ki-权重系数；Mi要素得分值；n要素个数。本规范中的某系要数为缺项时,按零分计.要素得分值折算方法如下:Mi 实100 Mi=-Mi 满 式中 Mi 实-实得分值；技术管理 15 质量管理 15 安全管理 35 文明施工、环保管理 10 劳务、材料、设备管理 10%Mi 满-扣除缺项后的要素满分值.附件 1 工程项目管理检查考核评分表（项目评分汇总表)标准分 100 分 综合管理 检查得分 技术管理 检查得分 质量管理 检查得分 安全管理 检查得分 文明施工、环境管理 检查得分 劳务、材料、设备管理检查得分 总计得分 得 分 权重 加权得分 得 分 权重 加权得分 得 分 权重 加权得分 得 分 权重 加权得分 得 分 权重 加权得分 得 分 权重 加权得分 15%15 15%35 10 10 主要情况评述 备注 1、分表内各分项分数扣完为止,不计负分；2、考评期内指上次检查结束至本次检查结束的时间段。检查人员 受检单位 受检项目 项目经理 附件 11 工程项目施工管理检查考核评分表（项目综合管理)工程名称 开工时间 施工单位 项目经理 序号 检评项目 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 管理 体系 组织体系 项目机构设置不符合规定要求扣 15 分，安全、质量等专业管理人员配备不齐全扣 3 分/人,岗位目标责任未落实到人扣 2 分/岗 30 制度建设 项目应具有完整的进度、质量、技术、安全、文明施工与环境、材料、设备、资料、考核等系列管理制度,每缺少一项管理制度扣 2 分 检查考评 未按月组织项目综合考评扣 5 分/次,考评及专项检查（包括上一级各项检查）发现的重大问题及重大隐患(以整改通知为准）未整改扣 2 分/项，项目考评工作质量、效果差扣 1-3 分 项目例会 未按时组织项目例会、例会无记录、记录未发放扣 2 分/次 人员管理 安全、质量等专业管理人员无证上岗扣 3 分/人，特种作业人员无证上岗扣 2 分/人，项目管理人员未定期考核扣 1 分/次 2 进度 管理 计划编制 未编制分时段进度计划扣 3 分/时段，分时段进度计划未经审批扣 3 分/时段，进度计划不能满足合同要求的扣 6 分 10 实施情况 扣除业主有效签证工期后，实际进度偏离有效计划：当前重大节点进度计划严重延误（5 天)或月度进度计划严重延误(7 天）扣 2 分，总进度计划严重延误（30 天）扣 5 分 15 出现重大变更及业主原因造成工期顺延签证未及时办理扣 2 分/次 分时段进度计划未下达至相关管理人员和分包单位扣 2分 检查调整 由于施工调度原因导致重大进度偏差无纠偏措施或出现重大工程变更未调整施工进度的扣 2 分，调整后的进度不能满足履约要求扣 3 分 10 进度严重偏离有效计划未组织延误原因分析及制定补救措施扣 5 分 进度投诉 监理、业主就工期滞后问题向上级单位发函投诉扣 3 分/次 10 10 3 顾客 关系 顾客满意 本次顾客满意调查项：不满意项扣 5 分/项 10 重大投诉 考评期内出现质量、安全、劳务等重大投诉扣 3 分/次 4 管理绩效 考评期内因项目管理问题受到总公司、政府部门通报或处罚扣 10 分,在总公司专项检查中排名倒数三名扣5 分/次 15 合计 100 检 查 人 员:检查时间:附件 1-2 工程项目施工管理检查考核评分表（项目技术管理）工程名称 开工时间 施工单位 项目技术负责人 序号 检评项目 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 技术标准、规范 无标准有效版本目录清单扣 3 分,无地方性标准、规范、法规的识别和有效版本目录清单扣 2 分,未配备需要的标准、规范、图集或使用了过期的标准、规范、图集扣 1 分,技术文件中出现不符合标准的情况扣 1 分/处 5 2 图纸会审 无内部图纸会审记录扣 1 分，“重、大、特、新”项目无上级单位人员参加内部图纸会审扣 1 分,会审签字不齐扣 1 分，未将会审的变更内容标注在图纸上扣 0。5 分/处，无图纸会审执行情况检查记录扣 2 分 5 3 工程洽商与设计变更 未及时办理工程洽商扣 2 分/处，办理程序不符合要求扣 3 分，针对工程洽商或设计变更无经济、进度评审并及时办理签证扣 1 分/项，设计变更内容未标注在图纸上扣 0。5 分/处，未对工程洽商和设计变更的实施结果定期检查扣 2 分 10 4 施工组织设计 无施工组织设计扣 12 分,未按要求履行审批程序扣 4 分，不符合编制规范要求、内容不全扣 2 分/项，未对实施情况进行定期检查并形成记录扣 3 分，未进行必要的修改和优化扣 4 分，现场有与施工组织设计不相符的地方扣 1 分/处 15 5 施工方案 无施工方案编制计划扣 4 分，计划内容不全扣 3 分,未按计划编制扣 3 分/项,方案指导性和针对性差扣 2 分/项,未按要求进行审批扣2 分/项,重大方案无专家论证扣 3 分，无施工方案实施情况检查和管理台帐扣 2 分/项，现场施工有与施工方案不相符的地方扣 1 分15 /处，必要时未按程序进行变更和优化扣 2 分 6 技术交底 无施工组织设计、施工方案的逐级交底记录扣 4 分,技术交底书未经过审批扣 3 分，无分部、分项工程施工技术交底记录扣 4 分，交底记录签字不全扣 2 分，在施工过程中未对技术交底的内容进行优化扣 2 分，未对技术交底情况进行做定期检查扣 2 分,未持续进行技术交底扣 2 分 15 7 技术复核 未编制技术复核计划扣 3 分，计划不全扣 2 分,技术复核无记录或内容不全扣 2 分/项，技术复核没有结论扣 1 分/次，对技术复核发现的问题未提出整改措施或措施不到位扣 1 分/项 10 8 技术资料 无资料管理计划扣 3 分，计划不全面扣 2 分,无资料编制交底扣 3分，资料不完整、签字不全扣 1 分/项，无总、分卷目录并组卷保管扣 3 分，资料与工程不同步扣 2 分，未收集影像和图片资料扣 2分,未反映项目真实情况扣 1 分/项 10 9 新技术开发和应用 有科技目标的项目无立项策划扣 4 分，“重、大、特、新”项目无技术开发和应用计划扣 4 分,技术开发和应用的进度不符合计划要求扣 3 分，未配备网络硬件或网络不符合要求扣 3 分,电脑的配置率未达到 80扣 2 分，未指定信息化关键用户或关键用户业务水平不够扣 2 分，无施工信息化技术应用扣 1 分 15 合计 100 检 查 人 员：检查时间：附件 13 工程项目施工管理检查考核评分表（项目质量管理)工程名称 项目生产副经理 施工单位 项目质检员 序号 检评 项目 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 质量管理体系 建设 与质量相关管理人员无质量责任制或职责不明确扣分/岗；未按要求配备质量监督管理人员,扣 5 分/人；质量监督管理人员未持证上岗，扣 3 分/人 10 2 质量理策划 项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣 5 分，目标分解不正确的扣 2 分，保证措施无针对性、可操作性差扣 12 分 5 3 检验和试验 未编制工程检验批划分及验收计划扣 5 分，与施工实际情况严重偏离扣 2 分/处，检验批验收无记录扣或记录不真实 2 分/处，验收记录签字手续不齐全扣 1。5 分/处 15 未建立检验和试验台账扣 5 分,台帐漏、错登扣 1 分/项；砼、砂浆、焊(连）接接头未按规定取样扣 5 分/次，未见证取样扣 2 分/处，同条件养护试块未按规定留臵扣 2 分 未建立测量、检测与试验计量设备台账扣 5 分，设备台账中没有注明计量设备的有效期限和重新核验计划扣 3 分；使用不符合要求的测量、检测与试验计量设备扣 2 分/次 未编制物资（设备）进场验收计划扣 3 分；无针对性、可操作性差扣 1.5 分；进场材料未经验收以及未经检验试验（或结果不清楚）投入使用扣 5 分/次 4 过程 控制 各级技术交底质量标准、质量要求不全、不准确(或不能满足总体质量目标)扣 3 分/次 20 未执行质量过程“三检制扣 5 分，各工序转序手续不全扣 1 分/处 隐蔽工程验收不按程序进行或记录(签字)不全、实际隐蔽工程与记录不符扣 2 分/处；分部分项工程验收无记录、手续不齐全扣 2 分/处，填写错误、资料不全、不真实扣 1 分/处 分包工程未按要求办理验收交接手续扣 3 分/次，分包方提交资料存在问题扣 1 分/处 项目未按规定组织定期（月度)质量检查或检查无记录扣 3 分/次，公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施)、处理不及时扣 3 分/处,无复查结果、无签字扣 2 分/处 未编制特殊过程明细表扣 5 分；识别错误或存在缺项扣 2 分；未按要求填写过程能力预先鉴定记录和特殊过程连续监控记录扣 2分/项 5 合格品控制及纠正措施 对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时扣 2 分/处，无复查结果、无签字扣 2 分/处；业主重大质量问题投诉扣 5 分/次 10 同一不合格多次重复发生而未确定改进措施，或已制定措施但实施效果差扣 2 分/项 6 实体 质量 质量通病出现频率达到 20以上扣 510 分，影响使用功能的质量通病扣 5 分/处 35 主控项目不合格扣 35 分，一般项目不合格扣 2 分/项 违反强制性条文标准扣 35 分，出现严重质量缺陷（或永久性缺陷）扣 1015 分 观感不佳扣26分,实测合格率90以下扣1分/百分点，70%以下（不含 70%)扣 25 分 7 成品 保护 未建立成品保护制度及工作面移交制度扣5分;成品保护措施无针对性、可操作性差扣 13 分 5 现场成品或过程产品因管理不到位及措施不落实造成重大损坏，扣 1。5 分/处 合 计 100 检 查 人 员：检查时间：附件 14 工程项目施工管理检查考核评分表(项目安全管理）工程名称 项目生产经理 施工单位 项目专职安全员 序号 检评项目 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 措施方案 专业性较强、危险性较大的分部分项工程未编制专项安全方案扣 2 分/项,未按规定履行审批手续扣 1。5 分/项，方案针对性、可操作性差扣 13 分，未按规定进行专家论证扣 2分/项。未制定事故应急预案扣2分,预案内容可操作性差扣12分 5 45 2 危险源辨识 未进行危险源辩识、风险评价扣 3 分，辨识结果与现场实际不符扣 0。5 分/项，辨识结果未现场公示扣 2 分，对重大危险源未制定控制措施（方案）扣 1 分/项 3 3 安全投入 无项目安全生产需用资金计划扣 3 分，安全生产投入未单独立帐和核算扣 3 分，3 4 安全教育 未规定进行三级安全教育扣 2 分/人，教育内容不全面、无针对性或未分人员、分工种、分季节进行扣 13 分，教育未履行签字手续扣 1 分/次 5 5 安全技术交底 未按程序对各工种进行安全技术交底扣 2 分/项，交底内容不全面、针对性不强或未分部位、分工种、分季节进行扣 13 分，交底未履行签字手续扣 1 分/次 5 6 班前活动 未开展安全生产活动扣 3 分,记录不真实扣 12 分，签字不全扣 1 分/人 3 7 安全检查 未按规定定期进行安全检查或检查无记录扣 3 分/次,对检查出的安全隐患未定人、定时间、定措施、定复查人进行整改扣 1。5 分/次，对重大危险源无日常检查、验收记录扣 1 分/次 6 8 分包管理 分包无安全生产许可证扣 4 分，未按合同或协议要求配臵专（兼）安全员扣 2 分，分包单位专业管理人员或特种作业人员证照不符合要求扣 1 分/人 4 9 安全标志 现场无安全标志总平面布臵图扣3分，现场未按总平面图设臵安全标志扣1分/处 3 10 工伤事故 未依法参加工伤保险扣 4 分,未建立工伤事故档案扣 3 分，考评期内发生死亡事故扣 8 分，发生重伤事故人次扣 4 分/人次，发生其它安全事故扣 2 分/次，工伤事故未按规定及时报告或未按规定处理扣 2 分/次 8 11 现场安现场 消防 易燃易爆品存放 1 分,现场吸烟 0。5 分，灭火器材配备及消防管道设臵 1。5 分 15 55 脚手 架 架体（基础)稳定 1。5 分,架体与建筑结构拉结 1.5 分,杆件间距与剪刀撑、小横杆设臵杆件搭接 1.5 分，脚手板与防护栏杆、架体内封闭 1 分，卸料平台 1 分,施工荷载 0。5 分,脚手架材质 0.5 分,通道 0。5 分 8 基坑 支护 临边防护、上下通道 0.5 分,坑壁支护 0。5 分，排水措施 0。5 分,坑边荷载、基坑支护变形监测 1 分,作业环境 0。5 分 3 全状况 模板 工程 支撑系统 2。5 分，施工荷载 0.5 分，支拆模板 1.5 分,作业环境 0。5 分 5 三宝与 临口临边 安全帽、安全网、安全带 2。5 分，楼梯口、电梯井口防护 1。5 分，预留洞口、坑井防护 1。5 分,通道口防护 1 分,阳台、楼板、屋面等临边防护 1.5 分 8 施工 用电 外电防护 1 分，接地与接零保护系统 1。5 分，总配电箱、分配电箱、开关箱 2 分，现场照明 1 分,配电线路 1 分,电器装置 1 分，变配电装臵 0。5 分 8 机具 设备 物料提升 限位保险装臵 1 分,钢丝绳 1 分，楼层标识、防护 0。5 分,卸料平台防护 0.5 分，传动系统 0。5 分,联络信号 0。5 分,避雷 0.5 分，荷载控制 0。5 分 5 外用 电梯 安全装置 1。5 分,安全防护 1 分,司机 0。5 分，荷载控制 0。5 分，架体稳定 0.5分，电气安全 0。5 分,避雷 0.5 分 5 塔吊 力矩限制器、限位器、保险装置 2。5 分，附墙装臵 0。5 分,司机 0。5 分、指挥0.5 分,基础 0。5 分，电气安全 0。5 分，多塔作业 0。5 分，吊索吊具 0。5 分 6 施工 机具 木工机械、钢筋机械、混凝土搅拌机械 2 分,手持电动工具 0.5 分，水泵 0。5 分，电焊机 0.5 分，气瓶 0。5 分 4 合 计 100 检 查 人 员:检查时间:附件 1-5 工程项目施工管理检查考核评分表(文明施工、环境管理）工程名称 项目生产副经理 施工单位 项目行政主管 序号 检评 项目 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 环境 管理 未进行环境因素识别和评价扣 4 分,重要环境因素的识别和评价不全面、不充分扣 12 分 未确定环境管理职责扣 2 分，未制定防止大气、水土、噪声污染控制措施扣1。5 分/项 30 污水未经沉淀处理直接排放扣 4 分，排水设施不畅通导致现场积水严重扣 2 分 现场油料和化学溶剂等易燃物品存放无专门库房或存放场所地面未做防渗漏处理扣2 分,废弃的油料和化学溶剂未集中处理、随意倾倒扣2 分 现场大面积扬尘扣24 分，土方作业和运输未采取防尘措施扣2 分 建筑垃圾未及时清理导致扬尘扣2 分,高空抛洒建筑垃圾扣2 分,现场焚烧废弃物扣2分 现场混凝土、砂浆搅拌场所没有采取封闭、降尘措施的扣12 分 未办理夜间施工许可证扣2 分，对噪声较大的生产区域或设备未采取降噪措施扣1-2分 垃圾没有分类堆放扣 12 分,建筑垃圾和生活垃圾随意倾倒扣 13 分 存放有害废物的区域没进行防雨、防渗措施扣 2 分 考评期内出现重大环境投诉或受到环境行政处罚、新闻媒体曝光扣 10 分/次 2 施工 现场 未设臵连续性封闭围档扣 4 分,施工现场未设大门扣 2 分,围档和大门不稳固、不整洁、高度尺寸不符合要求扣 14 分 40 现场临时设施、临时水电、材料堆放、加工区布臵严重偏离规划扣 25 分，平面布臵不合理、不符合安全要求扣 14 分 现场五牌一图不全扣 2 分/项，图牌内容不全、不规范扣 14 分 图牌、对外形象、楼面形象的色彩、标准文字组合不符合 CI 要求扣 1-3 分 场内道路未按规定硬化或不畅通扣 24 分,现场未设臵排水设施导致现场大量积水扣 4 分 楼层内及作业层建筑垃圾未及时清理、作业面未做到工完场清扣 15 分 地下室、通道照明条件不满足要求或往作业面通道不畅通、不符合安全要求扣 13分 外脚手架、卸料平台外观不整洁、架体内垃圾未及时清理 13 分 拆除的钢管、扣件、模板不及时清理、码堆扣 14 分，码堆不符合安全要求扣 2 分 临时水、电管线敷设不整齐、不规范扣 13 分，临时水、电私搭乱接扣 2 分/处 3 办公生活设施 办公室进度计划图、平面布臵图、施工执行计划情况统计图缺失扣 1.5 分/张，图表不清晰、不规范、不完整扣 1-2 分 20 施工作业区与办公区、生活区设臵未分开扣 3 分,利用在建工程作住宿场所扣 10 分，生活垃圾不及时清理、宿舍及个人环境卫生状况普遍较差扣 1-3 分,宿舍用电私搭乱接扣 1-2 分 食堂无卫生责任制、岗位责任制扣 2 分,无防蝇设施扣 1 分，未办理卫生许可证扣 5分，卫生状况差扣 14 分,操作人员无健康证扣 2 分/人 厕浴设施不能满足人数要求扣 14 分，厕所卫生状况差扣 13 分，8 层以上建筑与作业层相临楼层未设移动厕所或现场有大小便现象扣 2 分 现场未配备常用保健和急救药品扣 2 分,无急救措施扣 1 分，未开展卫生防病宣传教育扣 1 分，不能保障足够、卫生饮用水供应扣 2 分，办公区、生活区消防条件不满足要求扣 14 分 4 综合治理 无治安保卫制度、未建立治保组织、无专人负责治安工作扣 3 分，发现存在打架斗殴并造成后果或出现失盗事件造成损失扣 2 分，未执行门卫制度扣 1-2 分，民工没有登记（查 35 人）扣 1 分/人，未按要求建立农民工学校扣 1.5 分,因拖欠农民工工资被投诉或处罚扣 2 分/次 合 计 100 检 查 人 员：检查时间:附件 16 工程项目施工管理检查考核评分表(项目劳务、材料、设备管理）工程名称 项目生产经理 施工单位 项目材料员、设备员 序号 检评项目 检查 内容 评 分 标 准 标准分 扣减分 实得分 1 劳务 管理 教育培训 未进行入场教育和安全技术交底扣 2 分/人次 35 过程管理 未按月建立“项目部劳务人员花名册”进行日登记扣 5分/次，进行日登记,月底未进行综合汇总 5 分/次，劳务队伍未按月报送“工资发放表扣 5 分/次 考评期内发生重大劳务纠纷造成较大社会不良影响扣10 分 考核评价 未实施过程考核扣 3 分/个，完工后未作履约评价扣 6分/个 2 材料 管理 计划 未编制主材、周转材料总需用量计划扣 4 分/项,计划不齐全或没有经过审批扣 2 分/处 35 账务报表 物资明细账、物资进出场台帐、材料耗用汇总表、材料盘点报表等不齐全或不规范扣 3 分/项 进场验收与使用管理 主要材料进场验收手续不齐全、程序不符合规定扣 4 分/项,没有材料出厂证明或材料的复核证明扣 2 分/处 材料收、发、领、退手续不完备扣 1-4 分 现场堆放保管 主要材料未按平面图分品种、分规格堆放扣 2-5 分 未进行标识或标识错误扣 2 分/处 材料堆放不整齐或不符合安全要求（模板堆放高度不超过 1。5 米、钢筋架空存放、砂石分开堆放在围池中用安全网覆盖、砌块、箍筋存放不超过 1.5 米、钢管存放搁置在架上)扣 2 分/处 库容不整洁或材料堆码不整齐、状态无标识扣 13分 现场材料库存不合理扣 14 分，没有做到帐、物、卡一致扣 2 分/项 无防雨、防潮、防火、防盗措施扣 2分 易燃易爆物品未分类存放扣 2 分/处 3 设备 管理 设备管理 无需用计划扣 3 分；计划无审批扣 1.5 分 设备无进出场交接记录扣 2 分/台次,大型设备无搬运措施或安装方案扣 5 分/台次，无安装验收记录扣 10 分，记录不全或不符要求扣 2 分/台次 无定人定机、持证上岗管理资料扣 35 分 履历书丢失、残缺、填写不符要求扣2 分/台 30 现场使用 无安全操作规程牌扣 2 分/台 无防护措施台扣 5 分/台，机容机貌、周边环境差扣 2 分/台 设备技术状况差、带病运转扣 3 分/台 违章作业扣 10 分/次 维护保养 无维修保养计划、实施记录扣 2-4 分；填写不符要求扣1 分/次 设备维护保养差扣 36 分,未按计划及时维修保养扣 1 分/台次 合计 100 检 查 人 员:检查时间：