人力资源管理系统工作手册.pdf

人力资源管理系统工作手册人力资源管理系统工作手册编 号 JYG/XT-RL4 嘉峪关市烟草专版 号 A/0 卖局,公司，人力资源管理系统工作手册编制 政工科 日期 20090510审核 日期批准 日期受控状态 分发号2009-0 0 发 布 20090-0 实 施嘉峪关市烟草专卖局，公司，中 国 甘肃修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人第 2 页 共 61 页第 3 页 共 61 页JYG/XTRL4 人力资源管理系统工作手册编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改2009 年 XX 月 发布目 录 1 目的2 范围术语和定义 34 系统管理架构图5 系统管理职能6 程序文件及流程列表7 各程序文件内容7。1 岗位设置控制程序7。2 用工管理控制程序7。3 薪酬管理控制程序7.4 员工培训管理程序7。5 社会保险控制程序7.6 人事档案管理程序7。7 绩效管理程序8 指南性文件一览表9 使用记录一览表第 4 页 共 61 页1 目的进一步规范嘉峪关市烟草专卖局，公司，及所属各部门,单位，人员培训、用工管理、薪酬管理、绩效管理、岗位设置与岗位晋级等人力资源管理系统工作不断提高员工业务技能和业务素质确保为企业持续稳定健康发展提供充足的人力资源保证。2 范围适用于嘉峪关市烟草专卖局，公司,及所属各部门，单位,人员培训、用工管理、薪酬管理、绩效管理等岗位设置与岗位晋级过程的控制。3 术语和定义，无,4 系统管理架构图市局(公司)党组督查考评政工（监察)中心科欣大公司综合其他各部门办公室（单位)5 系统管理职能负责嘉峪关市烟草专卖局,公司,及所属各部门，单位,人员培训、用工管理、薪酬管理、绩效管理、岗位设置与岗位晋级、社会保险金缴纳等过程的管理和控制。6 程序文件及流程列表第 5 页 共 61 页序号 名称 编号 1 岗位设置控制程序 JYG/RLCX1 1.1 岗位设置流程JYG/RL-CX1-LC1 1.2 竞聘上岗流程 JYG/RLCX1LC2 2 用工管理控制程序JYG/RL-CX2 3 薪酬管理控制程序 JYG/RL-CX3 3.1 薪酬发放流程 JYG/RLCX3LC1 4 员工培训管理程序 JYG/RLCX4 4.1 员工培训管理流程 JYG/RLCX4-LC15 社会保险控制程序 JYG/RL-CX5 5.1 社会保险金缴纳流程 JYG/RL-CX5-LC1 5。2住房公积金缴纳流程 JYG/RLCX5LC2 5.3 企业年金缴纳流程 JYG/RLCX5LC3 6 人事档案管理程序 JYG/RL-CX6 6.1 人事档案,材料，接受流程 JYG/RLCX6-LC1 6.2 人事档案查，借,阅流程 JYG/RL-CX6-LC2 6.3 人事档案传递流程JYG/RLCX6LC3 7 绩效管理程序 JYG/RL-CX7 7.1 绩效计划工作流程 JYG/RL-CX7LC1 7.2 绩效执行工作流程 JYG/RLCX7-LC2 7。3 日常考核工作流程JYG/RL-CX7-LC3 7。4 年度考核工作流程 JYG/RL-CX7-LC4 7.5 绩效反馈激励工作流程 JYG/RL-CX7-LC5 7 各程序文件内容第 6 页 共 61 页岗位设置控制程序 JYG/RL-CX1编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7。1 岗位设置控制程序7。1.1 目的进一步规范控制嘉峪关市烟草专卖局，公司，及所属各部门,单位，人员编制和岗位设置建立员工正常流动机制不断提高员工素质优化人才队伍。7。1.2 适用范围适用于嘉峪关市烟草专卖局,公司,及所属各部门，单位,、人员编制控制、岗位设置和岗位竞聘过程的控制。7.1.3 术语和定义无。7。1。4 职责和权限7.1.4。1 局长，经理,负责审批市局,公司，人员编制计划；审批市局，公司，岗位设置、竞聘上岗、岗位晋级实施方案,审定竞聘上岗人员报名资格，与党组其他成员共同研究决定岗位人选,并任命拟聘任人员.7。1.4.2 市局,公司,分管领导负责审核市局，公司,人员编制计划，审核市局,公司,岗位设置、竞聘上岗、岗位晋级实施方案，审核竞聘上岗人员报名资格,与党组其他成员共同研究决定岗位人选.7。1.4.3 政工,监察，科负责核定市局,公司,各部门,单位，人员编制，第 7 页 共 61 页拟定岗位设置、竞聘上岗、岗位晋级实施方案并牵头组织实施。7.1。5 岗位设置控制流程7。1.5。1 岗位设置流程a,岗位设置流程图岗位设置流程 编号：JYG/RL-CX1LC1政工,监察，科分管领导局长（经理)省局（公司)职工代表大会1.综合测评岗位劳动价值2。核定人员编制3.编写岗位说明书YYYNNN4。拟定三定方 5.审核 6。审核 7。审核 8。讨论案Y9.签发 10.实施11.存档第 8 页 共 61 页b，岗位设置流程描述序流程步骤 内容描述 责任岗位 输出结果 号政工,监综合测评岗政工，监察,科对各岗位劳动价值进行岗位评价结 1 察，科科位劳动价值 综合测评确定岗位等级体系 果 长政工,监核定人员编政工,监察,科按照省局核定劳动定员 2 察,科科岗位编制表制 标准科学合理核定各岗位人员编制 长编写岗位说政工科科各岗位说明 3 政工,监察,科编写各岗位说明书 明书 长书“定岗、定拟定“四定”政工科科责、定员、4 政工，监察，科拟定“四定”方案 方案 长 定薪”实施方案，草案，分管领导审核“四定”实施方案，草案,分管领导审 5 若审核不通过退回政工,监察,科重分管领导 核 新拟定市局,公司,局长，经理,审核“四定”市局,公局长,经理，6 实施方案,草案，若审核不通过退司，局长 审核 回政工,监察,科重新拟定。，经理，省局，公司，审核“四定”实施方案,草省局，公省局,公司，7 案,若审核不通过退回政工,监察，司，相关批复 审核 科重新拟定 处室讨论修改“四定实施方案,草案，职工代表大全体职工 8 若讨论不通过退回政工,监察，科重 会讨论 代表 新拟定“定岗、定市局，公司,市局，公市局,公司，局长,经理，签发“四定”责、定员、9 局长,经理，司,局长实施方案 定薪实施签发，经理,方案政工，监 10 实施 政工,监察，科依照方案组织实施 察,科政工，监 11 存档 政工，监察,存档 察，科第 9 页 共 61 页c）相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别关于市，州,局，公司，内部机1 构设置和科以上干部职数配置意见,甘烟人200637 号，上级文件的通知关于各市州局,公司,实施“三 2，甘烟人200732 号，上级文件 定”工作的通知嘉峪关市烟草专卖局，公司，用 3,嘉烟政2009 号,市局文件 工分配制度改革实施方案d）相关记录序填制/收保管 文件 保管记录名称 记录编号 号 集部门 部门 类型 年限岗位说明书 1人员能力测评规定 27.1。5.2 竞聘上岗流程a,竞聘上岗流程图第 10 页 共 61 页竞聘上岗流程 编号:JYG/RLCX1LC2员工政工,监察,科市局（公司）党组员工代表1.公布岗位4。市局党 2.报名 3。资格审查 YY5。民主推荐组审定6。反馈结果 NNNY7.民主评议 8.组织测试9.竞职演讲11.公布得分 10。综合能力评定12.党组研究 13。公示14。党组聘任第 11 页 共 61 页b,竞聘上岗流程描述序流程 内容描述 责任岗位 输出结果 号 步骤公布岗政工，监察,科向员工公布岗位设置及岗位政工，监察,竞争上岗 1 位说明书 科科长 通知文件竞争上岗员工报 2 员工以书面形式向政工,监察，科报名 竞聘人员 报名登记名 表 资格审政工，监察,科初审报名人员资格若初审政工,监察，3 查 未通过反馈报名者 科科长 市局党市局，公司,党组审定报名人员资格若审市局，公司,4 组审定 定未通过反馈报名者 党组成员员工代表对通过资格审查人员进行民主推民主推民主推荐 5 荐获得推荐资格的人员参加竞争，若未获员工代表 荐 表 得推荐资格反馈竞聘人员民主评民主评议 6 员工代表对参加竞争人员进行民主评议 员工代表 议 表 组织测政工,监察，7 政工，监察，科组织测试 测试题 试 科科长 竞职演 8 竞聘人员参加竞聘演讲 竞聘人员 讲市局，公司，综合能市局，公司，党组成员和员工代表对竞聘人 9 党组成员、员 力评定 员综合能力进行评定 工代表 公布得对竞聘人员各单项得分和综合得分进行汇政工科,监综合得分 10 分 总、排名并公布 察,科科长 表市局,公司,党组根据竞争人员综合得分情党组研岗位人选 11 况结合个人实际工作表现研究决定岗位党组成员 究 名单 人选市局，公司,党组将研究决定的人选在全体 12 公示 党组成员 公示文件 员工中进行 7 天公示党组聘市局，公司，13 公示期满由市局,公司,党组聘任上岗 聘任文件 任党组第 12 页 共 61 页c，相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别嘉峪关市烟草专卖局，公司，中1 层管理岗位竞争上岗和员工双向选，嘉烟政2009 号，市局文件择实施办法关于印发各岗位说明书的通知 2,嘉烟人2008号,市局文件 d，相关记录序填制/收保管 文件 保管记录名称 记录编号号 集部门 部门 类型 年限嘉峪关市局，公司，中层管理岗位竞 JYG/RLCX1-JL 电子/纸 1 政工科 政工科 长期 聘上岗和员工双向 1 质文档选择报名登记表嘉峪关市局中层 JYG/RLCX1-JL 电子/纸岗位竞聘上岗民主 2 政工科 政工科 长期 2 质文档 推荐表嘉峪关市中层岗 JYG/RL-CX1-JL 电子/纸位竞聘上岗民主评 3 政工科 政工科长期 3 质文档 议表人员能力测评记录 4全体员工花名册 5重要岗位人员花名6册第 13 页 共 61 页用工管理控制程序 JYG/RLCX2编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7。2 用工管理控制程序7.2.1 目的进一步规范市局，公司，及所属各部门劳动用工管理，明确劳动合同双方当事人权利和义务保障劳动合同双方当事人利益.7.2.2 适用范围本程序适用于嘉峪关市烟草专卖局，公司,及所属各部门，单位，用工管理控制工作。7.2.3 术语和定义无。7.2。4 职责和权限7。2.4。1 局长，经理,代表市局,公司，或委托各部门,单位，负责人代表市局，公司，与员工签订劳动合同。7。2.4.2 市局，公司，分管领导负责审批各部门,单位，用工需求。7。2。4。3 政工,监察，科负责审核各部门，单位，用工需求和拟招用人员资格条件对符合条件报分管领导批准后予以批复,审核各部门,单位，签订劳动合同的规范性,管理省局招用员工和各部门，单位，招用员工的劳动合同和人事档案,依法办理劳动合同的订立、履行、变更、终止、解除等工作对符合法定条件的员工支付经济补偿金。7。2。4。4 各部门，单位，负责上报劳动用工需求对应聘人员资格进第 14 页 共 61 页行初审。7.2.5 用工管理流程图，劳劳劳劳劳劳劳劳,，,，,，,，,，,，,，,，,劳劳劳 JYG/RL-CX2LC1劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳1。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳2。劳劳劳劳劳劳3。劳劳劳劳劳 4。劳劳劳劳劳 5.劳劳劳劳劳劳劳劳劳 2 劳劳劳劳劳6。劳劳劳劳劳 7。劳劳劳劳劳 8。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳9.劳劳劳劳劳劳11。劳劳劳劳劳劳 12。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳 10。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳15。劳劳劳 14。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳Y13。劳劳 30 劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳 17.劳劳劳劳劳劳 16。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳 3 劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳18.劳劳 30 劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳 N 劳劳劳劳劳19.劳劳劳劳劳 20。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳21。劳劳劳劳劳劳22。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳23.劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳25.劳劳劳劳劳 24。15 劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳第 15 页 共 61 页7.2。6 用工管理流程描述序号 流程步骤 内容描述 责任岗位 输出结果各部门，单位,部门履行用工取得市局同意各部门，单位，1 审批程序并已经取得市局批 批复 负责人 复和同意各部门，单位，部门履行告知各部门，单位，2 履行告知义务 义务 负责人 3提供材料 员工提供本人相关证明材料 各员工各部门,单位，各部门,单位,负责人填写制各部门，单位，4 合同 填写合同式合同 负责人 5 审核合同 市局政工科审核合同 政工科负责人市局,公司,法定代表人或其市局法人或委 6 签订合同 授权的委托代理人与各员工托代理人、员合同在书面合同上签字 工签字确认后的合同交办公室 7 部门盖章 办公室负责人 盖章用人部门、员 8 履行合同 履行劳动合同 工合同解除或终解除或终止劳动合同，符合法用人部门、员 9 止 定条件的给予经济补偿金，工解除或终用人部门出具解除或终止劳欣大公司、政 10 出具通知书 止劳动合动合同通知书 工科负责人 同通知书用人部门 15 日内为员工办理转移档案、社 11 档案和社会保险关系转移手劳资社保员 会保险关系 续部门,单位,将合同和相关资档案管理员、12 归档资料 档案 料存档 合同管理员7.2。7 相关文件第 16 页 共 61 页相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别嘉峪关市烟草专卖局，公司，劳 1，嘉烟政2009号,市局文件 动合同管理实施办法嘉峪关市烟草专卖局，公司，用 2（嘉烟人2002号）市局文件 工管理办法7。2.8 相关记录序填制/收保管部保管记录名称 记录编号 文件类型 号 集部门 门 年限 1 劳动合同书 政工科政工科 纸质文档 长期解除，终止,劳动 2 政工科 政工科 纸质文档 长期 关系通知书解除,终止,劳动 3 政工科 政工科 纸质文档 长期 关系证明书第 17 页 共 61 页薪酬管理控制程序 JYG/RLCX3编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7。3 薪酬管理控制程序7.3.1 目的进一步规范控制嘉峪关市烟草专卖局,公司,薪酬管理工作确保薪酬制度有效执行。7。3。2 适用范围本程序适用于嘉峪关市烟草专卖局，公司,薪酬管理过程的控制。7。3.3 术语和定义无。7.3.4 职责和权限7.3。4.1 分管领导负责审批各部门工资表。7.3.4.2 督察考评中心负责复审各部门考核表报送政工科。7.3.4。3 政工,监察,科科长负责审核各部门工资表,薪酬管理员负责汇总各部门考勤、考核结果编制市局,公司,各部门员工工资表归档保存各部门考勤考核结果及工资表。7.3.4.4 各部门考勤员负责报送本部门考勤表。7.3。4。5 财务科科长负责审核支票凭证,出纳负责开具支票通知银行发放工资，费用核算员负责编制费用凭证处理工资账务,会计负责复核各部门工资表稽核费用凭证并归档保存相关凭证。7.3。5 薪酬发放流程图第 18 页 共 61 页薪酬发放流程 编号:JYG/RL-CX3LC1督察考评部门政工科薪酬管理员政工科科长财务科分管领导 1.上报考勤考核结果2。汇总考勤考核结果3.编制工资表核算工资4。审核YN5。复核 NY6。审批7。发放工资8。存档第 19 页 共 61 页7.3。6 薪酬发放流程描述序输出 流程步骤 内容描述 责任岗位 号 结果考勤表、各部门,单位，,部各部门、督察考评中心上报当月考上报考勤考核评勤、考核结果至政工,监察，科薪 1 门,、督察考评中心考核结果 分汇总酬管理员 考评员表汇总考勤政工，监察，科薪政工，监察,科薪酬管理员汇总考 2 勤、考核结果考核结果 酬管理员编制工资政工，监察,科薪酬管理员编制市政工，监察，科薪 3 工资表表 局工资表 酬管理员政工，监察，科科长审核工资表审核工资政工，监察，科科 4 审核通过后交财务科稽核员复核表 长未通过则退回重新编制财务科复核工资表复核通过报分复核工资5 管领导审批不通过则退回重新核财务科费用稽核员 表算分管领导审批工资表发现问题分管领导薪酬、财务分管领 6 退回薪酬管理员,预算管理员,重工资表 审批 导新编制财务科出纳通知银行转账发放职工相关凭 7 发放工资 财务科出纳工资 证相关资 8 归档资料 政工科薪酬管理员进行资料归档 薪酬管理员料 7.3.7 相关文件序文件名称 文号或发布日期 文件类别 号嘉峪关市烟草专卖局，公司,用工收 1，嘉烟人2009号，市局文件 入分配制度改革实施方案嘉峪关市烟草专卖局(公司）员工考 2（嘉烟人2009号)市局文件 勤与准假制度第 20 页 共 61 页7.3。8 相关记录序填制/收 保管 文件 保管 记录名称 记录编号 号 集部门 部门 类型 年限嘉峪关市烟草专卖 JYG/RLCX3JL 纸质 1 局，公司，员工月度工政工科政工科 长期 1 文档 资表嘉峪关市烟草专卖 JYG/RLCX3-JL 纸质 2 政工科 政工科 长期 局，公司,员工考勤表 2 文档第 21 页 共 61 页员工培训控制程序 JYG/RLCX4编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7.4 员工培训管理程序7。4。1 目的进一步规范控制嘉峪关市烟草专卖局,公司,及所属各部门，单位，员工教育培训工作，不断提高员工业务技能和业务水平确保员业务技能和水平与岗位实际工作需要相匹配。7.4.2 适用范围本程序适用于嘉峪关市烟草专卖局，公司，及所属各部门，单位，员工教育培训工作的控制。7.4.3 术语和定义无。7。4.4 职责和权限7.4.4.1 局长，经理,负责审阅批准市局，公司，(年度)培训计划.7。4.4。2 市局，公司，分管领导负责审核市局，公司，(年度)培训计划。7.4.4。3 政工,监察,科是本程序的归口管理部门负责制订(年度)培训计划组织安排培训活动,对培训效果进行评估并保存相关培训记录建立培训台帐.7.4。4。4 各部门,单位，,部门，负责提出本部门,单位，人员需求和培训需求,协助政工科开展相关培训活动,组织安排本部门,单位，的培训活动并保存相关培训记录。7.4。5 员工培训管理流程图第 22 页 共 61 页,劳劳劳劳劳劳劳劳，,，,，,，,，,，,，劳劳劳 JYG/RLCX4LC1 劳劳劳劳劳劳劳劳劳（劳劳)劳劳劳劳劳劳劳（劳劳）1.劳劳劳劳劳劳N2。劳劳劳劳劳 N 劳3。劳劳 Y4。劳劳Y5。劳劳劳劳劳劳劳 6.劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳7。劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳劳8。劳劳劳劳劳9。劳劳第 23 页 共 61 页7。4.6 员工培训管理流程描述序输出结流程步骤 内容描述 责任岗位 号 果培训需上报培训各部门,单位,负 1 各部门，单位,申报培训需求 求申请需求责人 表制定培训政工,监察，科依照需求制定年度政工,监察,科科培训计 2 计划 培训计划 长 划分管领导审核通过后交局长,经分管领导、局长，经 3 审核 理，审批，未通过退回重新制定 理，局长,经理,审批，不予批准退回 4 批准 局长,经理，重新制定各部门,单位，组织本部门，单位，各部门,单位,负 56 组织培训 层面的培训政工，监察,科组织责人、政工,监察，公司及外部培训 科科长签到、记各部门，单位，负签到表、各部门，单位,及政工科对培训签 7 录、效果责人、政工,监察,培训记到、记录、评价效果 评价 科科长 录各部门，单位,及政工，监察,科各部门,单位,负改进、验 8 针对效果不佳的培训制订改进措责人、政工，监察，证 施并实施验证 科科长政工，监察，归档保存市局，公司,各部门,单位,负层面、外部培训资料各部门,单相关资 9 归档 责人、政工,监察,位,归档本部门,单位，层面培训料 科科长 资料7.4.7 相关文件无。第 24 页 共 61 页7。4。8 相关记录填制/收保管部保管 记录名称 记录编号 文件类型 集部门 门 年限培训需求申请 JYG/RL-CX4-1 政工科 政工科 纸质文档 3 年 表 JL1,年度，培训计 JYG/RLCX42 政工科 政工科 纸质文档 3 年 划 JL2会议，培训,签 JYG/RL-CX43 政工科 政工科 纸质文档 3 年 到表 JL3会议，培训，记 JYG/RL-CX44 政工科 政工科 纸质文档 3 年 录表 JL45 培训效果评价记录第 25 页 共 61 页社会保险控制程序 JYG/RLCX5编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7.5 社会保险控制程序7.5。1 目的进一步规范控制嘉峪关市烟草专卖局，公司,及所属各部门,单位，各类社会保险金、住房公积金和企业年金的缴纳与管理确保按、时足额缴纳充分发挥社会保险金、住房公积金和企业年金的社会保障功能.7。5。2 适用范围本程序适用于嘉峪关市烟草专卖局,公司,及所属各部门，单位,员工社会保险金、住房公积金和企业年金的缴纳与管理。7。5.3 术语和定义无.7。5。4 职责和权限7。5.4。1 政工，监察，科负责市局,公司，各类社会保险金、住房公积金和企业年金的办理、缴纳、转移及相关手册的填写、保管等日常工作。7.5。4.2 财务科负责保险金、住房公积金和企业年金转账缴费稽核相关凭证处理保险金、住房公积金和企业年金相关账务。7。5.4.3 市社保局和住房公积金管理中心分别负责社会保险金和住房公积金账户的日常管理。7.5。4。4 市税务局开具保险金缴费专用缴款书。7。5。4。5 企业年金受托人负责企业年金的投资运营和日常管理.第 26 页 共 61 页7。5.5 社会保险控制流程7。5.5.1 社会保险金缴纳流程a，社会保险金缴纳流程图第 27 页 共 61 页社会保险金缴纳流程 编号：JYG/RLCX5-LC1政工,监察,科市社保局市税务局财务科薪酬管理员2.审核并确定 1。制作费缴费基数基数明表3.开具缴费核 4.开具专用 5.完成缴费定通知单缴款书6。审核对账7。登记建账N8.审核盖章Y9。财务记账第 28 页 共 61 页b，社会保险金缴纳流程描述输出结序号 流程步骤 内容描述 责任岗位 果政工,监察，缴费基制作缴费基政工，监察,科劳资社保员年初制作缴 1 科劳资社保数明细数明细表 费基数明细表 员 表审核确定缴市社保局审核缴费金额并确定缴费基 2 市社保局 费基数 数缴费核开具缴费核 3 市社保局出具缴费核定通知单 市社保局 定通知定通知单单开具专用缴专用缴 4 市税务局开具专用缴款书 市税务局 款书 款书财务科出纳通知银行转账支付完成缴 5 完成缴费 财务科出纳 费政工,监察，政工，监察,科劳资社保员核对各类保 6 审核对账 科劳资社保 险金缴纳情况 员政工,监察，政工,监察,科劳资社保员按照缴费清社会保 7 登记建账 科劳资社保单登记社会保险手册 险手册 员市社保局审核盖章发现登记错误退回社会保 8 审核盖章 市社保局 劳资社保员重新登记 险手册财务科费用核算员根据专用缴款书记财务科费用 9 财务记账 账 核算员 c）相关文件序文件名称 文号或发布日期 文件类别 号嘉峪关市局，公司，职工基本医疗 1,嘉烟发2009号,市局文件 保险金缴纳管理制度第 29 页 共 61 页序文件名称 文号或发布日期 文件类别 号嘉峪关市局,公司,职工基本养老 2，嘉烟发2009号，市局文件 金、失业保险金缴纳管理制度嘉峪关市局，公司，职工工伤保险 3，嘉烟发2009号,市局文件 金缴纳管理制度4 d,相关记录序填制/收集保管记录名称 记录编号 保管部门 文件类型 号 部门 年限社会保险交款 JYG/RLCX 电子/纸质 1 政工科 政工科 长期 核定表 5JL1 文档社会保险金手 2 政工科 政工科 纸质文档 长期 册7。5.5。2 住房公积金缴纳流程:a）住房公积金缴纳流程图第 30 页 共 61 页住房公积金缴纳流程 编号:JYG/RL-CX5LC2住房公积金管理中心政工,监察,科薪酬管理员财务科出纳1。缴费基数明细表2。审核并确定 3。进行缴费支缴费基数付4。审核对帐5.费用核算员记帐6。存档第 31 页 共 61 页b）住房公积金缴纳流程描述：输出结序号 流程步骤 内容描述 责任岗位 果政工,监察，缴费基制作缴费基政工，监察，科薪酬管理员年初制作缴 1 科劳资社保数明细数明细表 费基数明细表 员 表市社保局审核缴费金额并确定缴费基 2 审核 市社保局 数财务科出纳通知银行转账支付完成缴 3 完成缴费 财务科出纳 缴费单 费政工，监察,政工，监察，科薪酬管理员按照缴纳情 4 审核对账 科劳资社保况审核对账 员财务科费用核算员根据专用缴款书记财务科费用 5 财务记账 账 核算员政工,监察，6 存档 政工，监察,科薪酬管理员进行存档 科劳资社保员c）相关文件序文件名称 文号或发布日期 文件类别 号嘉峪关市局,公司,职工住房公积金缴存 1 嘉烟发2009号 市局文件 管理制度d,相关记录无。7。5.5。3 企业年金缴纳流程a,企业年金缴纳流程图第 32 页 共 61 页企业年金缴纳流程 编号:JYG/RL-CX5-LC3委托人,政工科科委托人,财务科稽核法人受托机构受益人长、薪酬管理员，员、出纳，1.核算缴纳金额，填制开户书N2。审核确认开户Y3。填写参加人员资料及受托表格N4。审核Y5.出具缴款通知书 6.核对并列出缴款明细N7.稽核员核对Y9.受益人查询年金 8。出纳缴款缴纳情况第 33 页 共 61 页b，企业年金缴纳流程描述序流程步骤 内容描述 责任岗位 输出结果 号核算缴纳政工科核算上一年个人收入按比例政工科劳资社开户书、印 1 金额填写计算年金缴纳数填制开户书 保员 鉴表 开户书审核确认 2 受托人进行审核确认开户 受托人 开户书 开户填制参加人员信劳资社保员填制参加企业年金的人政工科劳资社 3 受托表格 息、受托员详细资料及受托表格 保员表格受托人审核若审核未通过退回重新 4 审核 受托人 填写出具缴款受托人审核通过后向企业发缴款通 5 受托人 缴款通知书 通知书 知书核对并列劳资社保员核对缴款金额并列出缴政工科劳资社 6 出缴纳明缴纳明细纳明细 保员 细财务科稽核员核对缴纳明细和总金 7 核对 财务科稽核员 缴纳明细 额8 缴款 财务科出纳缴款 财务科出纳 缴款单查询年金 9 受益人查询年金缴纳情况 受益人 缴纳情况c)相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别嘉峪关市烟草专卖局，公司，企业 1 市局文件 嘉烟人2008号 年金实施方案第 34 页 共 61 页d,相关记录序填制/收 文件 保管 记录名称 记录编号 保管部门 号 集部门 类型 年限企业年金缴款 JYG/RL-CX 电子/纸 1 政工科 政工科 长期 明细表 5-JL2质文档第 35 页 共 61 页人事档案管理程序 JYG/RLCX6编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7.6 人事档案管理程序7.6.1 目的进一步规范控制嘉峪关市烟草专卖局,公司，及所属各部门,单位，管理人事档案接收、转出、整理、查阅等程序提高人事档案工作质量促进人事档案管理工作的规范化和科学化为企业日常经营管理工作服务。7。6.2 适用范围适用于嘉峪关市烟草专卖局，公司，及所属各部门，单位，档案管理工作。7.6。3 术语和定义无.7。6。4 职责与权限7.6.4。1 嘉峪关市烟草专卖局,公司，分管领导负责审批查，借，阅人事档案申请表。7。6。4.2 政工,监察,科人事管理员负责收集、鉴别、整理、归档、备份、传递、管理人事档案。7.6。4.3 办公室档案管理员负责人事档案的入库排架、库内案卷分类等日常工作，办理案卷调阅手续,传递相关人事档案。7.6.5(人事档案管理流程7。6。5.1 人事档案,材料，接受流程第 36 页 共 61 页a，人事档案,材料，接受流程图人事档案(材料)接受流程 编号：jyg/RL-CX6-LC1政工（监查）科人事管理员档案管理员1.接受档案/材料2。资料鉴别3。档案整理4.计算机录入 5。入库排架6.库内案卷分类第 37 页 共 61 页b，人事档案接受流程描述序输出结流程步骤 内容描述 责任岗位 号 果接受档案政工,监察，1 政工,监察，科人事管理员接受档案/资料，材料，科人事管理员政工,监察,科人事管理员鉴别资料剔政工,监察，2 资料鉴别 出不应归档资料 科人事管理员政工，监察，科人事管理员整理归档档案政工,监察,3 档案整理 资料 科人事管理员政工，监察,科人事管理员将资料信息录政工,监察,4 计算机录入 入人事档案管理系统 科人事管理员政工,监察，科人事管理员将档案移交至 5 入库排架 档案管理员 档案室库内案卷分 6 档案管理员对人事档案进行分类归档 档案管理员 类c,相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别 1 中华人民共和国档案法实施办法 1999 年 6 月 7 日 法律法规甘肃省烟草专卖局,公司，机关档案管理 2 甘烟发20015 号 上级文件 暂行办法d，相关记录序填制/收 文件 保管 记录名称 记录编号 保管部门 号 集部门 类型 年限职工人事档案电子/纸 1 政工科 政工科 长期 目录 质文档第 38 页 共 61 页7.6。5。2 人事档案查，借，阅流程a,人事档案查,借，阅流程图人事档案查,借，阅流程 编号:JYG/RLCX6LC2申请人分管领导档案管理员1.提出查，借,档案申请2。填写查，借,阅审 5.办理查,借,阅 3.分管领导审批 Y 批表登记手续4.反馈申请人 N6。调出档案 7。查阅档案9。登记归还信8。归还档案息10.重新归档第 39 页 共 61 页b,人事档案查，借,阅流程描述序输出结流程步骤 内容描述 责任岗位 号 果提出查,借,查,借,1 申请人提出查，借,阅人事档案要求 申请人 档案申请 阅申请查，借,填写查，借,2 申请人填写查，借，阅档案审批表 申请人 阅审批阅审批表 表分管领导审 3 分管领导审批查，借，阅档案审批表 分管领导 批查，借,办理查,借，4 档案管理员办理办理查，借,阅登记手续 档案管理员阅登记阅登记手续 表档案管理员办理根据查阅者要求调出人事 5 调出档案 档案管理员 档案查,借,阅 6 使用档案 查,借,阅人员使用档案 人员查，借，阅 7 归还档案 查，借，阅者在规定的时间内归还档案 人员登记归还信 8 档案管理员登记归还信息 档案管理员 息9 重新归档 档案管理员重新归档人事档案 档案管理员 c，相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别中华人民共和国档案法实施办法 1 法律法规 1999 年 6 月 7 日甘肃省烟草专卖局,公司,机关档 2 上级文件 甘烟发20015 号 案管理暂行办法d，相关记录序填制/收保管 记录名称 记录编号 保管部门 文件类型 号 集部门 年限查，借，人事档 JYG/RL-CX1 政工科 政工科 纸质文档 长期 案阅登记表6-JL1第 40 页 共 61 页序填制/收保管 记录名称 记录编号 保管部门 文件类型 号 集部门 年限查，借,阅人事 JYG/RL-CX2 政工科 政工科 纸质 长期 档案审批表 6JL1第 41 页 共 61 页7.6.5。2 人事档案传递流程a，人事档案传递流程图人事档案传递流程 编号:JYG/RL-CX6-LC3政工（监查)科人事管理员档案管理员分管领导2。审批 1。提出传递申请3。取出应传递档案4.整理、密封档案6.审批 5.填写传递档案通知7。办理档案传递手续8.档案名册销号b，人事档案传递流程描述第 42 页 共 61 页序输出 流程步骤 内容描述 责任岗位 号 结果转递档案事项发生政工，监察，科人政工,监察,提出传递申传递申 1 事管理员办理相关手续后依规定提出传科人事管理请 请 递档案申请 员 2 审核 分管领导审批 分管领导取出应传递 3 档案管理员取出应传递档案 档案管理员 档案整理、密封 4 档案管理员整理、密封档案 档案管理员 档案填写传递档 5 档案管理员填写传递档案通知 档案管理员 案通知6 审核 分管领导审批 分管领导办理档案传 7 档案管理员办理档案传递手续 档案管理员 递手续档案名册销 8 档案管理员注销档案名册 档案管理员 号c,相关文件序号 文件名称 文号或发布日期 文件类别中华人民共和国档案法实施办法 1 法律法规 1999 年 6 月 7 日甘肃省烟草专卖局,公司，机关档 2 上级文件 甘烟发20015 号 案管理暂行办法d,相关记录无。第 43 页 共 61 页绩效管理程序 JYG/RL-CX7编写 审核 批准 第 1 版 第 0 次修改XXXX 年 XX 月 发布 7。7 绩效管理程序7。7。1 目的为了建设严格规范、富有效率、充满活力、优质服务的嘉峪关烟草努力把嘉峪关烟草建设为“基础管理方面的深圳烟草和服务品牌方面的大连烟草提升嘉峪关市烟草专卖局，公司，管理水平和服务水平保证公司目标的顺利达成并形成工作绩效持续改进机制特制定本督察考评工作办法及执行流程。7。7.2 适用范围本执行规范为指导性标准适用于嘉峪关市烟草专卖局，公司，机关各部门、欣大公司所有参与绩效管理，考评，的职工。7.7.3 术语和定义无7。7.4 职责和权限7。7.4。1 绩效管理工作领导小组负责根据市局,分公司，年度工作目标审核年度督察考评总体方案,负责组织、制定年度关键绩效指标并监督实施，负责根据关键绩效指标、工作目标完成进度情况督察各部门负责人对各岗位人员工作督察、考评、指导情况,督察绩效管理工作领导小组办公室，督察考评中心,督察考评工作开展情况并对其员工按照三级考评机制开展督察考评。第 44 页 共 61 页7.7.4.2 绩效管理工作领导小组办公室，督察考评中心，依照烟草专卖法律法规和企业内部各项管理规定制定完善监督、监察及考评实施细则全面了解分析网络运行情况,监督、检查各部门，单位，、各部门工作目标和工作标准的落实执行情况提出意见发布督察通报,监督、指导各部门，单位,、各部门的绩效考评工作并向政工部门提供考评结果,受理各种投诉、举报、意见及建议并进行分类整理组织相关部门查证处理及时反馈落实结果。7.7.4.3 所属各部门，单位,及职能部门认真执行绩效管理循环中各个环节把改进并提高员工绩效作为日常管理行为,实施本部门、本部门对员工个体公正、客观的基层绩效考评,对绩效管理和绩效考评执行中存在的问题及时向绩效管理工作领导小组及其办公室提出意见和建议.7.7。4。4 各岗位员工与上级主管进行及时有效的双向沟通制定绩效计划形成绩效合约提请上级主管给予必要的绩效辅导，及时听取反馈绩效管理中存在的问题以良好心态接受各方评价主动思考绩效改进办法，养成工作计划和工作记录的良好习惯记录好工作中的关键绩效并做出描述以为绩效考评提供客观依据,对自身绩效考评结果存在较大疑问并无法与直接主管沟通时可提请绩效申诉。7。7.6 绩效管理流程7.7.6.1 绩效管理总流程a）绩效管理总流程图第 45 页 共 61 页督察考评工作总流程公司决策层督察考评中心政工科各部门1.制定督察考评工作方案不通过 2。审批督察考评结果应用督察考评工作实施督察考评工作计划3.下发督察考通过评工作方案4。实施 5.部门督察考 6。岗位督察考评流程评流程领导督察考评8。汇总督察考评结果11。应用于工资 10.反馈督察考评挂钩和岗位晋 9.反馈面谈结果，召开通报会升b）流程进程描述责任部门 输出结果 步骤 进程描述导入“目标管理流程将公司目标分解至部 1 办公室 目标任务分解表 门、岗位并形成部门、岗位的考评指标.第 46 页 共 61 页督察考评中心根据“目标管理流程”分解的部 2 督察考评中心 督察考评方案门、岗位指标制定督察考评方案。督察考评中心将制定的督察考评方案提 3 督察考评中心 交公司决策层审批。日常工作中营销网络各部门管理人员对下督察考评中心及各部 4 属的工作进行指导、辅导协助下属考评指绩效计划书 门、欣大公司 标的目标值达成.5 导入“绩效考评流程”。督察考评中心 6