2020年度寻乌县环境卫生管理所整体支出绩效评价报告.docx

2020年度寻乌县环境卫生管理所整体支出绩效评价报告一、部门概况工、职能职责寻乌县环卫所是县城市管理局管理的副科级事业单位, 主要职能职责是：(1)负责城区环境卫生管理及环卫设施、设备的建设 管理。(2)负责对全县生活垃圾清扫、粪便收集、清运、处 理的单位和个人进行管理监管、考核、检查。(3)负责对城区内环境卫生工作任务、工作质量的督 促检查，协助主管部门进行全县环境卫生的综合整治检查评 比。(4)负责完成城区内主次干道及小街小巷的环卫清扫、 保洁，主次干道冲洗、洒水和城区生活垃圾、公厕粪便的集 中、转运、处置及对垃圾场、中转站等公共环卫设施进行清 洗、保洁、维护、管理。(5)负责城区范围内河道垃圾的清理打捞处理工作。(6)负责组织收取垃圾处理费、垃圾代扫代运费、居 民卫生费等市容环卫有关费用。2、机构设置根据编办核定，寻乌县环卫所部门分别是业务股、督查股、服务股、办公室。3、工作计划寻乌县环卫所负责对城乡环卫全域一体化项目中标服 务公司（玉禾田公司）的全县生活垃圾清扫、粪便收集、清 运、处理的单位和个人进行管理监管、考核、检查。采取“日 暗访督查、周通报、月考核、年考评”的方式对各乡（镇） 和玉禾田公司进行监督检查考核，确保全县全域范围干净整 洁。4、人员情况寻乌县环卫所共有预算单位1个。编制人数26人，其 中：全额补助事业编制24人。实有人数32人，其中：在编 在岗人数24人，临时人员8人；退休人员25人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出全年基本支出376.51万元，占全年总支出的100%,其 中工资福利支出300.28万元、商品和服务支出66.80万元、 对个人和家庭的补助支出9.43万元、资本性支出0万元。“三公”经费的使用和管理情况：“三公”经费支出预算 为4万元，支出决算数为2.39万元，完成预算的59%0其中: 因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元;公务用车 购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费 支出预算为4万元，决算为2.39万元。2020年“三公”经 费支出决算数小于预算数的主要原因:疫情期间，减少相对不 必要的人员聚集活动，深入贯彻中央“八项规定”精神和厉 行节约的要求。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算比2019年决 算减少1万元,其中:因公出国(境)费支出决算与2019年决算 均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算较2019年增加 0万元，主要原因是公务用车2019年的维修费在2020年结 算;公务接待费支出决算与2019年决算均为0万元，主要原 因是疫情期间，减少相对不必要的人员聚集活动，认真贯彻 落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。2、项目资金管理情况加强和完善绩效考核。建立健全完备的考评体系，使 各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权，调 动单位负责人、职能部门和职工的积极性。(2)编制资金使用计划，从严控制支出。根据自身的情况, 科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额, 严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最 大限度地挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄 弱的支出项目要实行重点管理和控制。严格预算开支，不断完善内部控制制度。预算批复后, 严格执行。主要方法是:岗位分工控制，保证不相容职务相 互分离。授权批准控制，严格遵循授权范围和权限、严格 执行民主理财制度，重大资金支出集体审批。内控系统控 制，制定符合单位的绩效管理办法、财务管理规定和 民主理财规定及其他相关业务规定等。财产清查控制, 采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。三、部门专项组织实施情况（一）坚持城乡一体。一是积极探索市场化运作模式, 2019年3月将城乡环卫“全域” 一体化政府购买服务通过公 开竞标等方式进行服务外包，3月底开始将全县所有范围的 清扫保洁工作交给了专业的保洁公司玉禾田公司（服务期限 为5+3年，服务经费为56800万元），推动农村生活垃圾专 项治理范围覆盖至全县各乡（镇）、村（居），保洁范围涵盖 所有村组，实现全县农村生活垃圾专项治理范围全覆盖。二 是始终坚持“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的城乡 环卫一体化垃圾收运处理体系，我县从垃圾产生源头抓起, 农村生活垃圾源头分类试点工作结合美丽宜居示范村建设 要求，选择16个试点村积极探索农村生活垃圾源头分类试 点，通过“垃圾换积分、积分换物品”等激励方式，引导农 户做好垃圾分类入桶，实现农村生活垃圾在源头上就地分类 和资源化利用。三是建立了村级收集、垃圾收运设施设备管 护机制，确保生活垃圾收集、清运、处理各个环节运转有序。 由村级收集并将垃圾清运到乡（镇）中转站或压缩车上，在 由乡（镇）转运至县级填埋场进行无害化处理，确保每天收 集垃圾不少于一次，达到生活垃圾“日产日清”的作业要求。 四是在每个乡（镇）成立了环卫管理机构，实现了县级城管 环卫管理职能向农村延伸覆盖。（二）突出队伍建设。结合脱贫攻坚，各乡（镇）、村 （居）按照不低于户籍人口的3%。要求足额配备了农村保洁 员，采取政府购买公益性岗位的方式，优先从低收入农户和 低保户中，聘用责任心强、有劳动能力的人员，组建稳定的 农村保洁员队伍。县级每年组织了一次保洁员业务培训，乡 （镇）每季度组织了一次保洁员业务培训，建立了务实管用 的考核管理制度，将日常检查考核情况作为奖励性工资重要 划拨依据，提升保洁工作效能。同时，切实保障保洁员工资 待遇，提高保洁员工作积极性。目前，全县共聘任保洁员1600 余名。（三）突出长效机制。一是对县城区环卫监管划分为五个 小区域，每个区域有专人对环境卫生工作进行监督，做到每 日有督查记录，对发现的问题及时处理，暂时不能处理的, 则通过告知承包单位，发督办函等形式解决。二是城乡环卫 一体化办公室采取“日暗访督查、周通报、月考核、年考评” 的方式，建立县、乡（镇）、村三级督查考核机制，对各乡 （镇）和玉禾田公司进行监督检查考核。截至目前，已印发 周通报100余期，对乡镇月考核排名34次。三是积极推进“赣南新妇女”运动，全县各乡镇、村妇联主席每月动员妇 女们开展清洁家园工作，助力加强环境卫生整治，打造美丽 宜居乡村。同时让清洁家庭活动的声势浩大起来，达到家喻 户晓的效果。四是建立完善卫生保洁机制。各乡（镇）、村 （居）根据实际制定了村规民约，形成了集教育宣传、批评 劝说和处理罚款相结合的保洁管护制度，并将村规民约、保 洁员名单、保洁责任、保洁区域等上墙公示，保洁员清扫范 围为公共场所，农户实行门前“三包”（包卫生、包环境、 包秩序），切实做到对生活垃圾分类减量。（四）突出环境整治。一是持续开展“洗城行动”。玉禾田 公司已实现县城主干道全覆盖机械化作业。扫路车、洒水车、 小型高压冲洗车、雾炮车等多种设备齐装上阵、配合作业, 对中心城区机动车道路、人行道路、步行街面、公共设施、 交通护栏等进行全面彻底清洗，有效遏制扬尘污染，为市民 营造干净、整洁、清爽的城市环境。二是在全县范围持续开 展“垃圾不落地、城市更美丽”、“亮角落、扫盲区、清死角”、 “人居环境整治百日攻坚”、“白色垃圾专项清理行动”等行 动，对城乡存量垃圾、非正规垃圾堆放点进行全面整治，专 项行动实施以来，我县消除非正规垃圾堆放点13处，整治 垃圾死角315处，清理乡村存量垃圾4000余吨，卫生死角 整治成效明显，城乡面貌焕然一新。三是清理河道淤泥水草。 根据季节特点，适时开展春、夏、秋、冬季河道保洁“突击” 活动，集中时间、集中力量，全面清理河面水草、漂浮物等 河道障碍物；特别是夏季，水草繁殖迅速，需每周清理一次， 对城区的一些小河，清理淤泥等杂物，全面清理马蹄河沿岸 垃圾杂物和乱搭乱建、乱堆乱放，进一步促进河道常态化保 洁，巩固完善管理长效机制。四、资产管理情况（一）资产配置情况固定资产年初原值为900.34万元，累计折旧653.00万 元,净值为247.34万元;年末原值为900.34万元，累计折旧 715.73万元，净值为184.61万元。其中土地、房屋及构筑物 原值为36.33万元;通用设备原值为644.26万元;专用设备原 值为213.85万元;家具用具等原值为5.9万元。（二）资产管理情况工、按照固定资产管理制度对国有资产进行管理， 专人专责，并不断完善国有资产管理制度。2、做好资产管理的基础工作。对正在使用、暂未使用 的国有资产定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进 行核实，确保账账、账卡、账实相符；3、提高资产管理信息化水平，实现资产管理领域的信 息化，使资产管理与预决算管理更好地结合。五、部门整体支出绩效情况2020年，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自 评，评价结果显示“优力我单位及时完成了寻乌县城区范 围内的市容环境卫生维护工作，较好地履行了部门职能，资 金使用、管理情况较好。绩效评价结果显示“优工2020年 无重点绩效评价项目。较好地完成了绩效目标，提高了环境 质量，为市民创造了良好的居住生活环境、为企业创造了较 好的投资环境，人民群众的满意度较高。六、存在的主要问题预决算没有与绩效评价有机结合。年初预算的编制较为 精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个 级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分, 同时在项目和基本支出中又进行了更加详细的区分，但是由 于对追加的资金和对审计调整的资金没有很好地处理，涉及 有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总 数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙 去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精 细化的预决算管理和分析评价。七、改进措施和有关建议（一）将绩效评价工作从项目预算实施开始贯穿。（二）根据合理的年度工作计划制定年度经费支出预算， 确保全年经费支出均衡。（三）建立和完善内部控制制度，形成可控的内部财务管 理制度。加强项目资金管理，按工作要求加快资金拨付及使用进度，切实发挥资金效益。寻乌县环境卫生管理所2021年6月7日