企业管理资料范本-产品质量管理制度.docx

第一章总则第一条目的为推行本公司质量管理管控规章制度，并能提前发现质量本合同支付资金服 务质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高质量本合同支付资金服务质量使之 符合管理管控及市场需要，特制定本细则。第二条范围本细则包括：1 .采购质量管理管控.制程质量管理管控；2 .成品质量管理管控.计量器具的管理管控；3 .顾客质量投诉管理管控；.质量本合同支付资金服务质量公告；4 .质量本合同支付资金服务质量奖惩管理管控。第二章采购质量管理管控第三条进货质检相关人员（IQC）相关相关项目对订购物资送货前的质量监督和 检验，相关相关项目对供应商提供样品质量的验证工作，并相关相关项目所有采 购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。第五条对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质 管部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。第六条采购物资的检验1 .采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检相关人员（IQC）进 行检验。2 .进货质检相关人员（IQC）相关相关项目对订购物资的抽样检验，按相应 的质量本合同支付资金服务要求的规定进行检验，并填写相应的进货检验报 告。第三十四条被加工件属转序或领用自制件，操作相关人员在执行本工序作业前, 应对被加工件进行检验；每发现一件不合格，奖励该操作相关人员0.5元；扣上 道公序操作相关人员0. 4元，上道工序质检员0. 1元。如果该道工序仍未检出上 道工序的不合格品，流转到了下道工序；如被检出则被处罚为该道工序操作相关 人员或质检员。第三十五条首检判定失误，造成质量本合同支付资金服务不合格时，给予质检 相关人员处罚50元。第三十六条首检正确，生产过程产生不良，质检相关人员要对巡检不力相关相 关项目（一小时内生产完成的质量本合同支付资金服务除外）给予质检相关人员 处罚50元。第三十七条一次抽检不合格率大于20%时，操作相关人员应承担其返修人工费 用的110%。多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生 产相关人员应负有不自检或自检不到位责任，处罚100元。第三十八条未经质检相关人员本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，私 自将质量本合同支付资金服务流转到下一工序的，出现质量本合同支付资金服务 质量问题，质管部门机构不承担责任，生产部门机构全责。在原有处罚的基础上 追加200元。第三十九条如果质检相关人员未检验，弄虚作假，将质量本合同支付资金服务 把质量本合同支付资金服务转入下道工序或入库、出货的，对责任人给予处罚 200元/次。第四十条装车发货前，企业员工必须在出货质检相关人员在场的情况下，对质 量本合同支付资金服务进行组装、性能调试、清洁、贴标识、包装等。质检相关 人员对零件、结构、外观和性能确认后，盖“合格”章后才能装车发货。未经质 检相关人员同意出货的处罚400元/次。第四十一条客户处发现品质异常，对检验员给予处罚400元/次，如不良属于外 观问题或品检员已反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。 第四十二条对未征得品管相关人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品检相关人 员已粘的状态标识（如合格标签、不合格标签等），处以给予处罚50元/次。 第四十三条公司的所有量具必须在检定、校准周期内，计量管理管控相关人员 应对此相关相关项目，如出现不按计划送检处罚100元/次。第四十四条每个工步的质量记录应完整，记录文件缺失或漏做记录；每次处罚 100-200 元。第四十五条公司企业员工所使用的量具必须在检定、校准周期内，如工作相关 人员私自使用不受公司控制量具，20元/次。第四十六条公司企业员工所使用的量具发生损坏，应按量具原值进生赔付（自 然损坏除外）。第四十七条质量本合同支付资金服务一次送检率100%合格，增加该道工时费 5%o做为奖励。最低奖励额为10元。第四十八条企业员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺相关流程错误, 并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”执行后避免了重大品质事故的。 经核实后一次性奖励200元。第四十九条质检相关人员一个月内无错检/漏检，无下工序或客户投诉，并按时 完成各种报表和数据收集统计工作的；奖励该检验员100元，连续三个月者，奖 励300元。第五十条企业员工（工艺相关人员除外）在生产前发现设计图纸/工模夹具等设 计缺陷，及时制止并改善者，经核实后奖励100200元。3 .采购物资检验合格后，方可安排送货。4 .若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。5.公司各有关部门机构配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必 要时对供应商提出改进建议。第七条采购物资检验的依据1采购部与供应商签订的采购合同协议。3供应商出示的质量认证。4供应商出示的质量本合同支付资金服务合格证。5采购物资技术标准。6物资工艺图纸。7供应商提供的样品和装箱单。第八条采购物资检验正式正式生效的选择1全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或 工厂指定进行全检的物料。2免检：适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产 急用而特批免检的物资。对于后者，进货质检相关人员（IQC）应跟踪生产 时的质量状况。3抽样检验：适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般工厂的物资采购 均采用此种检验正式正式生效。第九条采购物资检验程序1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理 管控部准备检验和本合同支付资金服务采购物资。2采购物资运到后，由库管相关人员检查采购物资的品种、规格、数量（重 量）、包装情况，填写“采购物资检验通知单”，通知进货质检相关人员（IQC） 到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。3进货质检相关人员（IQC）接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验 要求对采购物资进行检验，并填写“进货检验记录”。4进货质检相关人员（IQC）将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验 合格物资的行通知，通知库管相关人员办理入库手续。库管员对采购物资按 检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。5进货质检相关人员（IQC）储存和保管抽样的样品。6检测中不合格的采购物资根据公司制定的不合格品的相关规定处置.，不合 格的采购物资不允许入库，由采购相关人员移入不合格品库，并进行相应的 标识。7如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关规章制度 规定的程序执行。第十条采购物资检验结果处理.经进货质检相关人员（IQC）验证，不合格品数低于限定的不合格品个数 时，则判为该批来货允收，采购检验员应在进货检验记录上签名，盖“检 验合格”印章，通知仓库收货。1 .若不合格品数大于限定的不合格品个数，则判定该送检批为拒收。采进货 质检相关人员（IQC）应及时在“进料检验报告表”上签名，盖“不合格” 印章，经相关部门机构会签后，交库房、采购部办理退货事宜。同时在该送 检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。第十一条进货质检相关人员（IQC）应统计供货合格率。第三章制程质量管理管控第十二条开始生产时准备工作L开始生产前质管部确认各种工艺参数都在规格范围内；2 .开始生产前质管部确认所使用量具都在检定周期内。3 .被加工件属转序或领用自制件，操作相关人员在执行本工序作业前，应对 被加工件进行检验，确认流入本工序的工件是合格品。发现不合格品，应报 告制程质检相关人员（IPQO ,对该批工件进行抽检或全检，对不合格品按 不合格品处理程序处理。将检验结果记录在首件检验记录单栏内。第十三条首件检验作业1.各相关准备工作完成后，由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品 之外观和性能进行确认(其中含人、机、料、法、环)。2.车间主任在制程质检相关人员(IPQC)核对物料无误的情况下开始生产， 生产最初5件质量本合同支付资金服务进行检验确认，确认无误会送检质管 部质检相关人员进行首件检验；3.制程质检相关人员(IPQC)收到首件质量本合同支付资金服务时根据做货 细节对质量本合同支付资金服务进行检验，同时完成首件检验确认表的填 写。第十四条正常作业程序，作业相关人员应做到自检：作业员应在作业过程中以适当间隔进行自主检验。自检间隔或频率应根据生 产状态稳定性和现场检测参数波动情况由作业员自行掌握。自检中发现质量偏差 时，应立即停止作业，追溯检查最近自检间隔期全部加工件，隔离标识不合格品， 自行调整状态，排除诱发因素；必要时向班组长和制程质检相关人员(1PQC)报 告，寻求改善对策。车间主任不能应对时，应及时报告生产经理，填报制程异 常报告单，按制程异常程序处理。第十五条正常作业程序，制程质检相关人员(IPQC)应做到1对所有工序段巡回检验与稽核(含人、机、料、法、环)；2确认生产现场是否有生产工艺或作业指导书，是否和生产机型相对应，作 业相关人员是否按生产工艺或作业指导书进行操作；3生产中的换料状况确认，更换新物料上线时必须对物料的正确性进行核对;4所有工艺参数是否正常，是否有企业员工私自调整现象；5制程中之不良品是否与良品区分，并放置于指定区域；6相关材料储存环境及摆放是否符合质量要求；7制程中进行巡回检查时需将点检数据实测值记录在巡检记录上；8制程质检相关人员(IPQC)在巡检中发现某工位或工序制程异常时，应要 求立即改善。当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时，按 照异常控制程序进行处理；必要时有权要求该工位或工序停止作业，直至改 善合格才允许作业，同时跟踪验证纠正措施效果，并记录。9.制程质检相关人员(TPQC)依据图纸、技术要求、工艺规范和检验规范进 行检验，作出判定。对于巡检发现的不合格品，应及时标识隔离，在工序完 工检时一并按不合格品控制程序进行处理。第十六条完工检验1工序作业结束，作业员应清理作业场地，自检、区隔规整合格品和不合格 品，填写质量本合同支付资金服务工序流转卡向制程质检相关人员(IPQC) 申请转序或入库检验。2制程质检相关人员(TPQC)接到报检，应查验首件检验记录单巡检 记录和工序流转卡，按检验规程对报检制程半成品或成品进行抽样检 验(有特殊质量检验规定的从其规定)，填写完工检验记录，作出批合 格判定。合格批进行转序或入库；不合格批则退回作业员，经拣选和不合格 品处理完成后重新报检。3完工检验完成，1PQC应如实填写完工检验记，真实记录第一次抽检 和复检结果。全面记录检验结果和不合格品处理情况(返工返修、让步接收、 报废)IPQC签署工序流转卡，方可转序/或入库。4完工检验采用抽样方法：低于50件时全检，50-100件按20%抽样；100-500 件按10%抽检，高于500件按8%抽检。对质量本合同支付资金服务进行外观 及功能全检测试。在抽检过程中发现同样功能不良超过3PCS时(含三台)， 不同功能现象超过5PCS时，质量本合同支付资金服务将停止检验。由作业 相关人员挑检后复验。第十七条不合格品处理1制程中经自检、巡检和完工检发现的不合格品，应及时隔离标识，由 制程质检相关人员(IPQC)填写不合格品处理单，按不合格品控制程序 进行处理。2不合格品的处理以会签不合格品处理单正式正式生效进行。制程质检 相关人员(1PQC)签发不合格品处理单应说明不合格原因，按不合格品 控制程序规定标准，作出不合格严重程度判定，并经责任部门机构相关相关 项目人本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认。3一般不合格品（价值低于500元）的处理.，首先由责任部门机构签署报废 或让步接收申请，由生产部、技术部、质管部签署意见。报副总经理意见批 准。由技术部和生产部共同做出不符合处置措施，报副总经理批准，由责任 部门机构实施。4严重偏离质量特性，只能做报废处理的不合格品，制程质检相关人员（1PQC） 可直接做出报废处理决定，不需履行会签相关流程，但须填报不合格品处理 记录。5重大不合格品（价值大于或等于500元）的处理.，由制程质检相关人员 （IPQC）填写不合格品处理单，首先由责任部门机构签署报废或让步接 收申请，由生产部、技术部、质管部签署意见。并由质检部，组织生产部、 技术部和相关部门机构进行评审并判定责任部门机构，报总经理批准；由技 术部和生产部共同做出不符合处置措施，报总经理批准，由责任部门机构实 施。第十八条制程异常处理1备料异常：制程质检相关人员（IPQC）相关人员经与生产计划或相关文件数据检验，发 现料况异常时，立即通知相关相关人员，且知会车间主任以上管理管控相关 人员确认后，换上正确材料。2首件异常：制程质检相关人员（IPQC）相关人员发现首件异常时，立即通知会车间以上 相关人员，并开出品质异常单，确认后请责任相关人员分析异常原因，提出 改善对策，制程质检相关人员（IPQC）将结果记录于首件检验记录单上, 制程质检相关人员（IPQC）复核合格后方可生产。3生产过程中异常：制程质检相关人员（IPQC）相关人员巡检时从人、机、料、法、环对各段进 行确认，异常时立即反映给相关相关人员，由责任人提出原因分析与对策。4制程质检相关人员（IPQC）的巡检过程中发现不符合等现象，如因生产制 程引起的不符合由生产部给出长期改善措施，如因来料不良则由进货质检相 关人员（IQC）进行对策及给出长期改善措施。5出现质量异常时，IPQC相关人员应及时向上反映，由车间主任通知技术部 门机构，技术立即对质量异常进行分析；若为重大异常由生产经理组织技术 部门机构、车间主任召开分析会，IPQC傍听；IPQC追踪对策后之效果。6异常追踪所有异常之改善对策，制程质检相关人员（1PQC）需复核之，若复核结果未 改善或改善不彻底，需重新提出由责任单位完全改善为止；若预防措施中有 对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题，经生产部试作可以后，技术 部应在36小时内发出标准化文件。第十九条不良问题统计：制程质检相关人员（IPQC）应对检验过程中发现的不 良问题点进行统计。第二十条各制程质检相关人员应做好各项记录，每批质量本合同支付资金服务 装配完成时由成品质检相关人员收集。第四章成品质量管理管控第二十条明确检查相关项目是否合格原则：a是否影响质量本合同支付资金服务安全可靠及最终用户的使用维护；b是否影响后工序作业（包装、储运）；c是否影响美观。第二十一条质量本合同支付资金服务装配的首检、巡检、完工检按制程检验要 求进行。第二十二条成品出厂检验a检验时机包装完整、放在仓库区域成品，或待出货查验；b检查内容包括安全性、功能性、装配性、外观、包装、配件（如有）、随 机文件及操作试验等。第二十三条成品质检相关人员在成品检验时，做好成品检验的记录；同时，应 收集该批合同协议的所有检验记录、操作记录（锻造、热处理、喷涂等）和工序 流转卡；并完成质量本合同支付资金服务的质量证明文件（例如：合格证、质量 本合同支付资金服务质量证明书等）。第二十四条当质量本合同支付资金服务出货后应向质管部上交该合同协议的所 有记录。第五章计量器具管理管控第二十五条计量管理管控员应建立计量设备档案；档案应明确：设备购进日期、 设备使用说明书、合格证、设备配件清单、设备维修记录、设备运转记录等。第二十六条计量管理管控员应建立仪器检定、校正、维护计划1周期设定仪器使用部门机构应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪 器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度检定、校准、 维护计划的拟订及执行的依据。2年度校正计划及维护计划仪器使用部门机构应于每年年底依据所设订的检定、校正、维护周期，填制 “计量器具检定、校准计划”，做为年度校正及维护计划实施的依据。3计量管理管控员应依据“计量器具检定、校准计划计划”执行日常检定、 校准，并对校准结果进评定；保证仪器设备在符合公司生产质量本合同支付 资金服务的使用要求。第二十七条仪器的维护与保养1由使用人相关相关项目实施。2在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。3计量设备维护保养周期实施定期维护保养并作记录。4检验仪器量规如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术 相关人员修复。5久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。6特殊精密仪器，使用部门机构主管应指定专人操作与相关相关项目管理管 控，非指定操作相关人员不得任意使用（经主管核准者例外）o7使用部门机构主管应相关相关项目检核各使用者操作正确性，日常保养与 维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。、第二十八条仪器设备的使用管理管控1计量设备的使用，由质管部统一管理管控；所使用计量器具必须是检定或 校准过的。2计量管理管控员应建立，计量器具借用台账。第六章顾客质量投诉管理管控第二十九条当质量部经理接收到业务部门机构的质量异常的投诉后应做到：a.通过销售部门机构了解顾客诉求；b.根据顾客分解，成立临时小组，并通知相关部门机构对顾客诉求进生围堵;c.问题解决后，对质量做出相应的分析；d.理清责任，并要求相应的责任部门机构做出预防方案e.对预防方案跟踪，确认其是否能够起到预防作用。第三十条质量经理指定相应的质检相关人员对质量投诉做完整记录，并保存其 质量记录（保存期限至少为3年）。第三十一条质量部经理根据顾客投诉情况不同，分类统计。做好年度顾客投诉 分析。第七章质量公告管理管控第三十二条公司由质管部定期发布质量公告，质量公告每月一期，每月5日前 公告上月的质量本合同支付资金服务质量情况，公告内容应包括质量本合同支付 资金服务质量统计与分析、质量本合同支付资金服务质量的产生原因、质量本合 同支付资金服务质量的具体事件等。第八章质量本合同支付资金服务质量奖惩管理管控第三十三条因来料检验失误（无法检验的相关项目除外）造成批量材料不合格 而生产出不合格品，给予质检相关人员处罚100元，半成品来料以行业通用抽样 计划抽样检验。