包装制品公司采购控制程序规定.docx
包装制品公司采购控制程序规定1目的为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、 适量的采购职能，确保公司采购产品符合规定要求，满足顾客的要求。2范围适合于本公司采购的所有产品。3职责3.1采购部负责A类、B类、C类产品的采购信息的收集与分析 并实施采购，负责供方的管理。3. 2设备部负责D类产品的采购信息的收集与分析并实施采购。 负责确定D类产品的技术要求并予以验收。3.3经营部负责确定A类、B类产品的技术要求，质保部负责进 行验证。3. 4生产各车间负责提供所需C类的规格要求，并负责对其进行 验收。4. 5总经理负责批准采购的产品的单价、金额及付款方式。4程序4.1采购的产品的分类本公司将所有采购的产品分为四类，即A类、B类、C类、D类、。4. 1.1A类：指构成产品的原材料及二次加工材料，如油墨。4. 1.2B类：产品辅助材料，如外包装材料（如纸箱、衬板等）、 特殊要求的清洗材料。5. L3C类：低值易耗产品（如PE袋、封箱带等）。4.L4D类：设备、设施，配件、备件、备品。对于所有物资的采购必须满足有关的法律法规要求。危险物品 的管理详见危险品管理制度5采购控制6. 1. 1公司对供方实施控制的方式和程度取决于采购的产品对 随后的实现过程和最终产品的影响。当合同规定时，本公司应从顾客 批准的货源处采购产品。若需更改，须通知顾客和得到顾客的批准。 当合同未规定时，应从本公司确认的合格供方处予以采购。6.1. 2对有多年业务往来的关键原材料的供方，应提供充分的书 面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：5. 1. 2. 1体系认证证书；5.1. 2. 2本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；5.2. 2. 3本公司及供方其他顾客的满意程度调查；5. 供方产品质量、价格、交货能力等情况；5.1 . 2. 5供方的财务状况及服务和支持能力等。5.2 采购文件5. 2. 1新品、样品米购对第一次供应关键原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货:5. 2. 1.2新供方根据提供的技术要求提供少量样品；5. 2. 1. 3技质科对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写新 品、样品试验单中相应栏目，反馈给采购部；样品如不合格可再送 样，但最多不能超过两次；5.2. 1.4样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货；经技质 科进货验证合格后，交车间试用，并由技质科出具相应试用后的验证 报告，填写新品、样品试验单中相关栏目，反馈给采购部；5. 2. 1.5小批量进货验证或试,用不合格则取消其供货资格。样品 验证、小批量试,用均合格的供方经质量负责人批准后，可列入合格 供方名录5. 2.2首批采购在进行产品首批采购时应编制详细的采购合同或订单，内容应 包括：5.2.2. 1产品的质量要求、接收标准。5. 2. 2. 2产品的验收方式，验收方式一般包括：a）本公司对采购产品进行入库前验证。b）本公司顾客在本公司实施验证。c）本公司在供方处实施验证。d）本公司顾客在供方处实施验证。6. 2. 2. 3产品的检验报告及产品的试验报告的适当需求，本公司 主要是指A类产品的试验报告。7. 产品单价、付款方式。5. 2. 2. 5产品的名称、类别、型号、数量、供货时间及服务要求,必要时提供本公司的降价计划。5. 2. 3常规米购常规采购的采购文件一般只提供产品的名称、类别、型号、数量、 供货时间信息以及与5. 2. 2其他要求不符的信息。5. 3采购计划编制与实施5. 3.1采购计划以月为单位采取填写“月采购计划表”的形式。 在编制计划时应充分考虑业务状况、财务状况、采购周期、价格、产 地、兼容性等因素，“月采购计划表”应在每月第三个工作日前完成 审批。5.3. 1.1采购部负责编制A、B类产品采购计划，在编制计划时 应按库存量管理规定的相关要求计划库存采购，严禁超额采购。 厂务经理予以审核，总经理批准。采购部实施采购。5. 3. 1. 2设备部负责D类产品采购计划按照设备、设施管理程 序、监视和测量装置控制程序的规定相关部门负责编制，总经理 批准。设备部自行实施采购。5.3. L 3人事部负责编制办公用品、劳防用品的采购计划，财务 总监予以审核，总经理批准。行政部自行实施采购。5. 3.2临时采购中请主要是针对不可预知的突发事件而采取的 反应措施，必要时也可作为一种纠正措施，但所导致的额外支出应纳 入部门的质量成本。临时采购申请应由中请部门填写“临时采购中请 单”并按5. 2. 2的审批程序予以批准。5. 3.3 “月采购计划表”及“临时采购中请单”均一式三联，原件 提交财务部，采购单位及中请单位各一联。5. 3.4采购单位在接收到经确认、批准的“月采购计划表”或 “临时采购中请单”后应立即收集技术文件、规范、要求、样件等并 向供方下达“采购订单或同供方签订供货协议。对于A、B类产品，采购部应及时准确撑握供方的生产状 况，协调处理因供方的生产异常而导致的各种影响，确保供方100%的 按质按量按时供货。5. 4采购验收5.4. 1A、B类产品由技质部按照检验和试验控制程序以及相 关的检验文件予以检验和验证。5.4. 2D类产品由设备部按照相关的技术规范予以检验和验证。5. 4. 3生产设备、备件、配件由维修部按照规定用途予以调试和 验收。5. 4. 4测量设备由技质部计量管理员予以验收。5. 4. 5其它物资由使用单位予以验收。5.5不合格处理5. 5. 1所有不合格产品各部门均应按照产品标识和可追溯性控 制程序以及不合格品的控制程序的要求和规定进行适当标识、 隔离等处理。5. 5.2其他物资须使用部门确认，不合格时一般退回采购单位, 由采购同供应商予以协调处置，一般包括：退货、换货、上门服务、 降价等。5. 6供方监测本公司通过下列指标对供方表现进行监测5. 6. 1已交付产品质量。5. 6.2顾客中断包括市场退货。5. 6. 3交付时间包括超额运费。与质量交付有关的特殊状态顾客通知，详见供应商管理 制度及供方评价准则6相关文件6.1 供应商管理制度及供方评价准则6.2 检验和试验控制程序6.3 不合格品的控制程序6.4 设备、设施管理程序6.5 监视和测量装置控制程序6.6 产品标识和可追溯性控制程序6.7 库存量管理规定6.8 危险品管理制度
