医院后勤物资供应管理制度.docx

医院后勤物资供应管理制度一、计划与申购1 .使用科室每月认真编制本科室(病区或班组)各种物 品领用计划，在每月25日以前报总务会计。2 .总务会计每月底统计汇总各科室物品领用计划后交仓 库保管员。3 .仓库保管员根据计划和仓库库存额情况准确、完整的 编制出次月购置计划，月底前报总务部。4 .总务部对采购计划进行审核，通过后方可购置。5 .应急或零星物品的申购，由申请科室填写后勤应急 (零星)物资申购单，或在医院0A系统申购，申购审批授权 如下：(1)1000元以下的申请科室负责人签字同意后，并报申请 科室分管院长审批，交总务部办理。(2)1000元(含1000元)以上至10000元,完成上(1)的审 批程序后,由总务部负责人审核同意后，报行政后勤院长签字, 交总务部办理。(3)10000 7G (含10000元)以上的完成上 、(2)后， 报院长或院长办公会研究同意后方可购置。二、物资购置1 .视采购物资的金额和具体情况分别采取市场采购、内 部招标、政府招标等方式。2 .严格按计划采购，需市场采购的物资要有两人以上参 与采购。无计划、质量规格不明、价格不合理不采购。3 ,自行采购货物时要货比三家，严把质量关。加工定货， 要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等全面了解，并与 使用单位沟通，择优定货。4 .有采购合同的，采购员应严格执行物资采购合同。5 .采购员必须充分了解市场信息，为医院物资采购提出 合理化建议。6 .采购员采购的物资，由采购员建立台账，并妥善保管 台账。三、验收与保管1 .购进物资需由仓管保管员验收，重点对数量、质量、 规格等认真审查，确保发票与实物相符。否则，不予入库。2 .验收合格后，办理入库手续，并在入库单上签字。3 .仓库保管员要建立健全保管台账，并完整记载。4 .加强库存定额管理，保证全院物资供应，防止积压， 杜绝浪费。5 .仓储物资的日常管理，要做到：（1）分类存放。（2） “两齐”：库容整齐、摆放整齐；（3） “三清”：规格清、材料清、数量清；（4） “七不”：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变 质、不坏。6 .每月打印仓库物资库存清单，与库存物资核对相符， 做到账账相符、账物相符。7 .外部人员不得进入库房。库房内严禁存放私人物品， 严禁仓库内吸烟和存放易燃物品。8 .明确责任，因仓库保管员玩忽职守造成库房内物资损 坏、被盗，按医院相关规章制度处理；因科室申购未使用造 成浪费的，成本由科室全额承担。四、领用与报废1 .各科室领物时，由科室负责人或病区护士长安排专人 持物资领用申请单，到总务会计处办理出库单，到仓 库领取物资。2 .固定资产、低值易耗品按标准配置以旧换新，如需增 加，按医院申购程序进行审批。3 .对需要按照操作规程或使用方法管理的后勤物资，按 规定使用和维护。4 .物资出库采用“先进先出”的方法，对有保质期要求 的物品，要注意在限期内发放，以免造成过期浪费。5 .物资报废按以下程序进行：（1）使用科室提出物资报废申请，报总务部；（2）符合报废条件的，由仓库保管员开具固定资产 回收记录单，记录单一式三份，一份交总务会计，一份科 室留存，一份随报废物资交仓库；（3）不符合报废条件的，总务部应与有关部门联系维 修使用。6 .报废的固定资产要按照市财政局国有资产管理办法规定进行报批；报废的非固定资产类物资，由医院组织相关 科室人员或中介估价机构估价变卖，变价收入交财务部。五、转账与盘存L总务会计按规定登记资产管理明细账，每月编制相关 报表报财务部。2 .每月抽查、年终盘点（固定资产半年、年末两次盘点）， 并做好抽查记录和盘点清册。3 .编制盘点表、损益表及盘点报告报总务部、财务部。4 .盘盈盘亏的，按财务制度规定报批。六、监督与调控1 .医院后勤资产的管理，接受医院财务、审计、纪检监 察和上级有关部门的监督检查。2 .总务部加强对使用科室的资产的监督管理，并做好记 录。