工程项目质量控制与验收管理实施细则.docx

工程项目质理制与验收管理实蜘则第一章总则第一条根据国家建设质量法规、国家质量验收统一标准、 公司质量系统工作管理办法的相关规定，为加强和规范公 司的项目施工过程质量内部检查验收和过程控 制，按期完成项 目全面合同履约的质量目标，特制订本细则。本 细则属于公司 制度体系的第三层级，其上一级为公司质量系统工作管理办 法。第二条 项目质量控制与验收管理包括：一、技术系统：技术手段及技术管理，包括：技术方案审查、技术质量交 底、计量器具检查、规范标准检查、深化设计审查、二次设计审 查、图纸会审及碰撞检查、工程检验试验等；二、工程系统：施工组织及施工资源，包括：周转料具检查、施工设施及 施工机械设备检查、作业人员能力认定（含主要专业工种岗位证 书管理）、工序技术复核；三、经采系统：工程材料/构件采购，包括：合格供方审查、合格证明文 件、复验检验、防护等；四、质量系统：质量过程管控及质量验收把关，包括施工现场质量管理检 查、质量通病防治措施、关键工序首件或样板检查、质量监督、 质量检查验收等，其中质量检查验收包括：材料/构件进场质量 验收、工序交接质量自检检查、检验批/分项工程/分部工程等质 量自检验收、单位工程质量竣工自检验收（含自检预验收）、单 位工程质量控制资料核查记录、单位工程安全和功能检验资料核 查及主要功能抽查记录、单位工程观感质量检查记录等。第三条管理职责项目质量控制与验收管理由两级公司总工程师领导、质量 系统牵头总负责，工程、技术、经采等系统协同负责：一、技术系统负责技术管理有关的控制；工程系统负责施 工组织管理的控制；经采系统负责采购管理的控制；质量系统负 责质量过程管理的控制，包括所有质量自检验收工作的实施、及 对相关资料的核查工作；二、项目经理是项目质量控制与验收管理第一责任人，负 责对项目质量控制和验收管理的全面负责，并依据上述原则，将 相关要素落实到项目工程技术部、质量部、物资部等部门及项目 总工程师、施工经理、专业经理、专业质量员、材料员、技术员 等岗位职责。第二章 技术系统相关管理第四条技术系统相关管理的要求应纳入技术系统管理制 度:一、技术方案审查：技术方案编制、审核、审批应符合国 家相关规定及公司技术系统相关文件规定，方案中均应有质量保 证的方法、措施，质量系统岗位人员参与对方案的审查，并对质 量保证措施和方法提出审查意见；二、技术质量交底：项目部应对所编制的技术方案、关键 工序质量控制措施等对相关专业施工队、施工班组、项目管理岗 位人员等进行交底，并有交底记录；交底由项目总工程师负责组 织，方案编制人员、工序质量控制措施制定人员负责实施；三、计量器具检查：项目技术部应对所有进场计量器具（含 自购、租赁和分包自带）进行控制管理，统一建立管控台账，对 没有检定或检定期过期的计量器具应停止使用；项目工程部应对 计量器具的完好程度进行控制管理，对受损设备应予以清场；四、规范标准检查：项目技术部应对所使用的规范标准进 行配置、建立标准管理台账，并核对是否在有效期内、进行有效 期标识；五、深化设计审查及二次设计审查：项目总工程师应组织 专业承包单位、施工图设计单位、项目工程技术人员对所有深化 设计和二次设计进行审查，并形成审查记录；需要施工图设计单 位确认的、应盖章确认后方能组织施工；六、图纸会审及碰撞检查：项目总工程师应组织多专业图 纸会审，应全部采取BIM技术进行碰撞检查，均应有审查报告；七、工程检验试验：项目技术部应组织工区技术员对工程 检试验编制试验方案，包括依据的标准、检试验范围、频次、数 -4 -量等，及时将检试验资料提交质量验收人员。第三章施工组织控制管理第五条施工组织和施工资源管理的相关要求应纳入工程 系统相关制度：一、周转料具检查：项目工程部应对由分包自行配置的周 转料具进场后依据分包合同约定进行检查确认，并形成检查记 录，见附件1进场周转料具质量保证检查记录表；对损坏严重、 周转使用次数较多、对保证质量有风险的周转料具应责成分包进 行退场；由项目部自行配置的周转料具在使用到实体工程前，工 区专业经理应对周转料具进行检查确认，并形成检查记录，不符 合的不得使用；二、施工设施及机械设备检查：项目工程部应对由分包自 行配置的施工设施及机械设备的完好程度和使用状态进行检查， 并形成检查记录，见附件2进场施工设施及机械设备质量保证检 查记录表；对保证质量有风险的施工设施及机械设备应责成分包 进行退场；由项目部自行配置的施工设施及机械设备在使用到实 体工程前，工区专业经理应对其进行检查确认，并形成检查记录， 不符合的不得使用；三、作业人员能力认定：项目工程部应对分包班组作业人 员进行能力认定，每个班组熟练工人的人数不得低于80%、技术 骨干工人不得低于30%,有操作岗位证书要求的、应提供岗位证 书；对人员能力认定应由确认记录，记录中应注明持有的岗位证 书情况，见附件3作业人员保证质量能力认定检查确认表，对明-5 -显没经过培训或没参加过工程项目施工或专业不对口的人员，一 律清退；四、工序技术复核审查：工区专业经理负责工序安排和交 接工作，工序施工前及施工过程应对中心线、标高、断面尺寸、 洞口尺寸、安装位置、先后顺序、朝向、接口、坡度等按照设计 图纸或标准图集等进行技术复核，并形成复核记录，见附件4工 序技术复核检查记录表，符合要求后方能进行工序施工。第四章采购控制管理第六条工程材料/构件采购管理的相关要求应纳入经采系 统相关管理制度：一、合格供方审查：项目物资部对拟采购的供应商资格进 行确认是否是公司合格供方，对涉及结构安全的供应商应考察其 生产工艺、生产管理、是否存在假冒伪劣等社会声誉问题；二、合格证明文件：材料员负责对所有工程材料、构件、 设备等按生产和进场验收标准要求提供合格证明文件；三、材料/构件复验检验：项目材料员应配合试验管理员 做好材料/构件的进场复验工作，负责制定进场材料（构配件） 复验取样计划、并负责向试验管理员提出取样委托、对材料进场 管理台账中要对复验情况进行识别；对复验不合格的要进行标识 和控制管理；四、进场材料/构件防护：验收完成的材料、构件由材料 员向工区经理办理出库手续，工区经理对使用到本工区的材料、 构件进行使用状态标识，并采取必要的防护措施，避免使用前的损坏。第五章质量过程控制及质量检查验收第七条施工现场质量管理检查：项目总工程师负责组织施工现场质量管理检查，主要检查 项目部质量管理体系、现场质量责任制、主要专业工种操作岗位 证书、分包单位管理制度、图纸会审记录、地质勘察资料、施工 技术标准、施工组织设计、施工方案编制及审批、物资采购管理 制度、施工设施及机械设备管理制度、计量设备配备、检测试验 管理制度、工程质量检查验收制度等；应对检查情况有反馈意见 及记录，见附件5施工现场质量管理检查记录表。第八条质量通病防治措施：工区质量员应对本工区所涉及的专业进行质量通病问题 识别，并作为重点管控点进行管理，包括检查确认质量保证措施、 作为关键工序进行监督检查、对出现的通病问题组织技术、班组 等进行分析，提出改进意见。第九条工序首件或样板检查：项目质量站长应对所有质量样板含工序首件均进行验收 确认并形成验收记录，见附件6质量样板验收记录表，对达不到 样板要求的要进行返工。第十条材料/构件进场质量检查：项目质量员负责对所有工程实体材料/构件等进行进场质 量检查，并有进场材料/构件质量验收记录，见附件7材料/构件 进场质量检查记录表；项目材料员负责提供有关的产品合格证、-7 - 复检报告；未经项目质量员检查验收的材料或构件使用到工程实 体中，工区专业经理要承担管理责任，对已使用但出现因材料复 验不合格导致返工的，要承担工期及经济损失的管理责任。第十一条 工序交接质量自检验收：工序交接均应进行质量自检，由项目专业经理提出工序交 接记录表、质量员负责质量自检检查，并形成检查记录，见附件 8工序交接检查记录表；关键工序应项目质量站长检查合格后进 行下道工序施工，关键工序按照公司项目关键工序指南执行；没 有通过工序质量自检或验收不合格就进入到下一道工序施工的， 工区专业经理要承担管理责任，因上道工序验收不合格导致下道 工序返工的，要承担工期及经济损失的管理责任。第十二条 检验批/分项工程/分部工程/单位工程等质量 自检验收：项目质量员负责检验批/分项工程/分部工程自检验收，并 形成验收记录，验收合格后方能交付监理或业主验收；经监理或 业主验收通过后方能进行下一道分项工程施工；单位工程质量竣 工自检验收由项目总工程师组织，项目工程、质量、技术、分包 等人员应参加验收，要形成验收记录；基础、主体结构、节能分 部分项工程和单位工程质量竣工验收应编制计划表并报公司质 量部，按月动态管控；见附件9。第六章、质量控制与验收偏差管理第十三条 所有审查、检查、验收等控制过程中发现不符 合需要清退、整改、返工的事项，均应形成偏差报告，并报至项目经理，由项目经理批准后实施:一、需要采取编制方案处置的，应按方案执行；二、项目经理认为可以放行的一般质量偏差及管理事项， 同意放行后应有书面意见；三、涉及影响结构质量安全的、影响主要使用功能的及国 家规范标准中强制性条文规定的事项出现偏差后，项目经理不得 随意放行；四、所有偏差报告应同步提交公司系统主管部门，系统主 管部门应跟踪偏差的处置情况。第七章其他第十四条 所有需要公司质量部们负责人、总工程师、法 人签章、公司公章等的质量验收，均应填写项目质量竣工验收内 部管理备案申请表，见附件10项目质量竣工验收内部管理备案 申请表；并提供项目经理的任职文件复印件或文件编号，交公司 质量监督管理部备案后，才能办理签字盖章手续。第十五条 “单位（子单位）工程质量竣工验收记录”， 经建设、监理、设计、施工单位签字盖章后，在14个工作日内， 由直属项目（经理）部质量检查站或二级公司质量部门（二级公 司所属项目）将“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”扫描 件或复印件，交公司质量部门备案。一、需要交公司档案室备案的资料，按照公司档案管理的 规定执行；二、宝钢工程若合同中或业主要求评优，应按照宝钢的相-9 - 关规定执行，评优结束7 0内应将“单位工程质量验收记录”、 “单位工程质量验收证明”、“单位工程质量检查评定表（宝钢优 良工程评定表）”及“优良证书”扫描件或复印件报公司质量部 门备案。第十六条 公司的冶金、化工、市政、公路、房地产等专 业的项目质量验收程序及内容，应按照相应行业或当地的质量验 收规定执行。第十七条 单位工程有专业分包单位施工时，分包单位对 承包的工程项目应按建筑工程施工质量验收统一标准规定的 程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工 程有关质量验收资料交总包单位。第八章附则第十八条 本细则自发文之日起开始执行，由公司质量监督管 理部负责解释。