内部管理体系审核记录表（材料）.docx
HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估建筑材料、构 配件管理1.杳材料管埋制度，是否包括管理职责、购 置（采购、租赁）计划、供方评价选择、购置过程合 同签订、搬运、脸收、保管、使用、不合格品控 制、甲供物资的管理和半成品保护、盘存核兜等 内容,能否满足现场管理的要求？2、查项目开工前是否编制项目材料总计划和 预报计划，根据工程变更及时修正，并上报分公 司审核（钢材预损1.5%,碎5%以内）3、查是否编制大宗材料年度、月需求计划及 实际采购计划，并规定的流程审批?（编制、豆核、 审批的职责划分，材料部会同工程部门编制复核， 顼目经理审批？工程材料年度需求计划、月需求计 划，材料（产品）采购计划审批单）审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容（手册条款）检查表审核 记 录评估4、查采购计划是否包括所采购产品的名称、 规格型号、数量、交货期、质量、环保要求以及 检险方式等？5、查是否对供应商进行评价并保存相应记录？ 评价资料的内容是否包括资格、信誉、质量、价 格、供货能力、售后服务等?（合格供应商信息表、 评审表，项目经理审批）6、查评审合格后，是否建立合格供应商清 单并每年或不定期进行复审?（合格材料供应商 更审考核评分表，A,B,C,D级,D级取消资格）7、查是否按有关规定进行招标采购?（单项材 料累计超500万元的，分子公司会同资产管理部 招标采购，集团柒中采购钢材、水泥、沥青等材 料需招标）审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估8、查是否与经评审的供应商签订了合同并建 立台账?合同文本内容否规范、全面，是否包含材 料（产品）种类、名称、规格、质量标准、检险标准、 单价、数量、结算付款方式、交货时间地点、运 输方式及验收办法、服务及违约处理、合同的方 效时间等?合同资料是否保存完修，是否审查了对 方的主体资格、资信情况、及履约能力、合同订 立人员的资格等？9、查是否对采购合同进行评审并按规定权限 及时签订合同?（合同审批表，项目合同审批表:单 项累计50万以下，项目经理审批:单项50-500万， 分子公司经理审批:单项累计500万以上，集团总 经理审核）10、查1：程材料是否按程序进行脸收、入库. 手续是否齐全?（材料验收单、材料验收、/出库台 账）审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估Q:832II、查材料的检验标准、抽样比例、检验结果 是否符合要求?是否有未经抽检、见证取样且未有 结果就使用的情况?（材料申请、试险反馈单）12、查是否有验收不合格的情况?不合格材料 的处理是否符合规定?不合格品台账、标识、评审 及处理记录）13、现场查看钢筋、预应力钢材等的储存、使 用情况，是否有防锈措施等?查看散装水泥的现场 储存情况，是否有防腐、防潮措施？14、查看施工现场和材料仓库，观察材料的摆 放、隔热、标识、防护、账目、盘点等情况，判 断是否满足规定要求?标识的内容是否标明产品 的名称、规格、产地、进场日期、检的状态（待 检、检验合格、检验不合格）等？审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估15、查看易燃、易爆、有毒、有击化学危险品 的贮存、保管、标识等，是否满足规定要求？16、查看材料的抽材计划、检查记录等，是否 有不符合的情况,如有，查看处理记录。17、查项目对易燃、易爆、易碎、等建筑材料、 构配件的搬运，是否实施了控制?（如防雨、防熊、 防碰撞、防做初等）特殊搬运活动是否编制了实施 方案？18、查材料发放记录，判断其是否可追溯，是 否遵循“先入先出'的原则?（材料领用计划申请 表、调整表，材料领用单、调拨单.材料领用/调 拨台账）审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估19、查项目是否每月定期盘点，是否帐、物相 符?是否建立材料消耗台账及核算体系，对材料的 计划与采购、预算与消耗、盘存等进行对比核算. 对核算结果是否有分析和控制?（库存物资清查盘 点表、工程材料成本预算表、工程材料月消耗核 算表,对超计划消耗出分析报告给项目经理。）20、查废旧材料的处置是否符合集团相关规 定?<10万元以下分公司审批。10万以上报集团资 产部审批）21、查材料结算价格与合同价格仃无出入？是 否按程序进行结算和支付?仃无超支付及采购套 现情况？审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：材料科部门负责人：黄阳根 审核日期:核内容 标准公、 （手册条款）检查表审核 记 录评估22.查是否对业主提供的材料、构配件和设备 进行验收?发现问题，如何处置？23、杳劳动保护用品的管理（生产许可证、产 品企恪证、安全鉴定证是否齐全.购置计划、发 放登记）审核人：审核组长:注：“评估”栏：符合轻微不符合,严重不符合X。（有不符合时，要记录证据，并要求受审部门当事人签认。）
