内部管理体系审核记录表（安全）.docx
湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：安全环保科部门负责人：方猛 审核日期:核内容 标准薪、 （手册条款）检杳表审核 记 录评估文件管理Q：1、查文件的编制、审批、发放、接收、归档等是 否符合相关规定？（查文件清单、收发文登记、归档 目录）2、查是否对作废文件进行标识和控制？3、查外来文件的处理是否及时，是否有效闭合？ （业主和监理的整改指令等）4、查安全等施工管理的记录是否及时、完整、真 实？反映的问题是否闭合？查记录的填写、标识、 收集、保管、检索、保存期限和处置等是否符合 相关规定？施工日志（安全员口志是否连续，反映问题是否闭合） 检查整改记录：上级主管、业主、监理、公司等 各级检查和项目日常检查记录、整改回复记录。审核人:审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：安全环保科部门负责人：方猛 审核日期:核内容 标准薪、 （手册条款）检杳表审核 记 录评估工程项目策划Q:l().l.lQ: 10.2.3-4;0/E：1、查是否建立安全、环保施工管理制度？2、查是否建立了法律法规、标准规范的有效清单 目录？3、查是否建立环境因素、重要环境因素台账，识 别和评价是否充分。是否制定相应的运行控制措 施？4、查是否建立危险源、重大危险源的动态台账， 识别和评价是否充分，是否制定相应的运行控制 措施？5、查是否根据项目重大危险源等制定应急预案， 预案的内容是否完善？是否进行应急预案演练？（查火灾、爆炸、触电、坍塌、油料泄漏等预案，预案内 容：事故类型与危害程度，应急救援组织机构、人员和职 货，保洁、通讯联系方式，应急救援、分级响应措施等）审核人:审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：安全环保科部门负责人：方猛 审核日期:核内容 标准薪、 （手册条款）检杳表审核 记 录评估工程项目策划Q:l().l.lQ: 10.2.3-4;0/E：Q：0:4.4.16、查编制的专项技术方案是否具有指导性和操作 性？大型塔吊、吊装、深基坑基坑支护、脚手架 搭设、高大模板施工、拌合楼等是否有设计验算？ 危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项安 全技术方案？7、查专项方案的审批是否符合规定？（1级集团总 工审批；2级分公司总工审批，技术中心备案；3级项目 总工审核、项目经理审批：所有方案监理认可）8、查是否编制详细的安全投入计划？是否足额投 入安全生产专项经费？（1.5%）审核人:审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：安全环保科部门负责人：方猛 审核日期:核内容 标准春、 （手册条款）检查表审核 记 录评估施工准备；E/0：施工过程安全 生产管理；E/0：1、查项目部是否按要求进行安全、环保3级技术 交底？交底文件是否经过审核？交底记录是否齐 全？方案变更或优化后是否重新交底？（技术负 责人-技术管理人员-施工员-班组施工作业人员） 1、查施工现场安全管理包括消防应急、临时用电、 安全标识标牌、安全生产防护措施是否符合要 求？消防应急：消防器材、应急物资配备。临时用电：三相五线制、三级配电保护、“一机一闸一漏 一箱”制：缆线有无破损、横穿道路缆线保护、架空线是 否有搭在树木、脚手架、钢筋级其他上；配电、开关箱下 底距地面或操作台0.6米以上；固定电力设备防护屏障、 网栅围栏、高度2.5米以上：在桥梁基础井下、狭小空间 等场所使用36V安全电压等。审核人:审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表部门负责人：方猛 审核日期:项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：安全环保科核内容 标准薪、 （手册条款）检杳表审核 记 录评估施工过程安 全生产管理 ；E/0： 4.4.6,安全标识牌：有较大危险因素的场所、设施、设备的安全 警示标志，危险因素、可能造成的事故伤害以及监控责任 人、项目部报险电话公示，专业性较强、危险性较大的场 所、机械、设备的安全操作规程和管理规定等。现场人员管理：是否按规定使用安全保护用品、具备本工 种操作资格、有无“三违”以身犯险现象，有较大危险因 素的施工现场是否有项目部管理人员进行监控、指挥等。 桥梁生产防护：支架、吊装、大型模板装拆；高处临边、 作业平台、上下通道；乙焕、氧气瓶不能倒置，分开5米， 距明火10米等。审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-1L2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：安全环保科部门负责人：方猛审核日期:核内容 标准舅款、 （手册条款）检查表审核 记 录评估施工检查与 验收Q：；E/0： 4.5.1,施工问题处 理Q：Q：/1查项目是否对施工安全、环保等实施检查（包括 分包方）？实施状况如何？安全检查：检查记录是否完整真实，是否建立动态隐患台 账，隐患整改是否到位。文明和环保施工检查：是否进行，隐患整改是否到位。查是否发生环境污染和安全事故？若发生，是否 建立台账，原因分析，采取措施并验证？是否建 立并实施事故责任追究制度？审核人：审核组长：注：“评估”栏：符合J,轻微不符合,严重不符合X。（有不符合时，要记录证据，并要求受审部门当事人签认。）
