内部管理体系审核记录表（工程技术）.docx

HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：工程技术科部门负责人：谭健审核日期:核内容 标准冰、 （手册条款）检查表审核记录评估工程项目施工管理-策划1、查是否建立项目施工技术管理制度？2、杳项目部是否按规定接收设计文件，设计 修改是否有设计变更通知单或工程业务联系单， 并有设计单位的签认，设计变更是否在图纸上进 行了标识？3、杳是否组织图纸会审？记录、签字是否齐全？ 会审疑问是否得到回复？会审的变更内容是否在 图上标注？4、查是否参加设计交底并对交底结果进行确 认，相关人员是否掌握工程特点、设计意图、相 关工程技术和质量要求？审核人:审核组长:湖南路桥建设集团公司HNRB-11.2-3内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路笫六合同段受审部门：工程技术科部门负责人：谭健审核日期:核内容 标准冰、 （手册条款）检查表审核 记 录评估5、杳是否建立了标准规范的有效清单目录？6、查施工组织设计是否具有针对性和指导性？ 内容是否全面？7、簧施组的审批手续是否符合相关规定?（分 公司总工审批，监理、业主（总体）认可，技术 中心备案）8、杳是否编制专项技术方案计划并上报，计 划内容是否齐全？9、在编制的专项技术方案是否具有指导性和 操作性?危险性大的分项工程是否按要求单独编 制专项安全技术方案？审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：工程技术科部门负责人：港健审核口期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审核 记 录评估工程项目施工 管理施工准备工程项目施工 管理施工过程10、查专项方案的审批是否符合规定？（1级生 团总工审批；2级分公司总工审批，技术中心备案； 3级项目总工审核、项巨经理审批：所有方案监理 认可11、查发生变更时，是否对施工组织设计、专 项施工方案等进行调整？施组有理大变更及方案 变更或优化时是否电新审批并监督实施？1、查项目部是否按要求进行三级技术交底?交 底文件是否经过审批?交底记录签字是否齐全?方 案变更或优化后是否重新交底?（技术负责人一技 术管理人员一施工员一班组施工作业人员）1、查施工规范、技术标准、图集是否配备齐 全，是否使用了过期版本？2,查对四新技术或易发生质量通病的施工工 汴等是否实施样板首件）引路？3、查是否编制了具有可操作性的作业指导 书？（编、审、批程序审核人:审核组长:HNRB-11.2-3湖南路桥建设集团公司内部管理体系审核记录表项目名称：南益高速公路第六合同段受审部门：工程技术科部门负责人：港健审核口期:核内容 标准标、 （手册条款）检查表审；废 记录评估工程项目施工 管理-籁工过程4、查是否采用隐蔽工程验收、技术更核、检 验批验收等对同一工序的进行唯一性标识？是否 采用进度标识牌、例推工期标识牌、记录等形式Q：对施工进度进行标识？Q：5,直是否与工程建设有关方保持有效沟通？是否按规定的职责、方式对相关信息进行管理？（工地例会写会议记录、工作联系单等文件传递记录、图纸会审' 交底、专项方案论证、中间交接验收等记录或纪 要）施工检查与验收1、杳是否建立施工方案管理台账和方案实施 情况检杳记录？2、查陶蔽工程、关键工序、新技术是否收集 工程影响和图片资料？工程信息和1、杳项目信息化工作的推进情况？管理改进2、查项目部是否按照规定进行了工作总结和技术总结？3、杳项目是否开展了管理改进活动？（如QC活动的开展情况.共他改进活动的记录）审核人:审核组长: