分公司管理体系运行记录表格总清单(2013年7月1日版).doc

广西建工集团第一安装有限公司 第一分公司管理体系 记录清单汇总：黄海涛 审核：何伟 批准：黄才盈 二一三年七月十日0附部门代号：编号部门01办公室02经营处03工程管理处04人力资源处05总工室06党群工作处0708法律事务处42记 录 清 单 JL/03-26-C序号记录名称表格编号记录类别保存 期限备注01.01办公室01.01.01有效文件发放登记表JL/01-01A-C体系运行3年文件控制程序01.01.02文件更改通知单JL/01-02-C体系运行3年文件控制程序01.01.03办文登记表JL/01-03-C体系运行3年文件控制程序01.01.04有效文件清单JL/01-04-C体系运行3年文件控制程序01.01.05分公司（项目部）文件资料发放登记表JL/01-05-C体系运行3年文件控制程序01.01.06收文登记表JL/01-06-C体系运行3年文件控制程序01.01.07分公司（项目部）文件资料收发登记表JL/01-07-C体系运行3年文件控制程序01.01.08合规性评价表JL/01-08A-C体系运行3年合规性评价程序01.02经营处01.0201工程招标书、合同评审记录表JL/02-01B-C体系运行3年修改，工程项目投标及合同管理程序01.0202分包商准入审查表JL/02-02A-C体系运行3年修改，工程分包管理程序01.0203分包商年度评价表JL/02-03-C体系运行3年工程分包管理程序01.0204 年工程合同签订台帐JL/02-04-C体系运行3年01.0205经营情况月报一览表JL/02-05-C体系运行3年01.0206分包合同评审记录表JL/02-06A-C体系运行3年修改，工程分包管理程序01.0207分包商进场验证记录JL/02-07-C体系运行3年工程分包管理程序01.03工程管理处01.03.001安装项目顾客意见调查表JL/03-01-C体系运行3年取消，顾客满意信息控制程序,由JL/03-101-C代替01.03.002建筑项目顾客意见调查表JL/03-02-C体系运行3年取消，顾客满意信息控制程序,由JL/03-101-C代替01.03.003顾客满意信息情况分析表JL/03-03-C体系运行3年取消，顾客满意信息控制程序01.03.004顾客投诉登记单JL/03-04-C体系运行3年顾客满意信息控制程序01.03.005工程质量回访表JL/03-05-C体系运行3年顾客满意信息控制程序01.03.006环境因素识别、评价一览表JL/03-06-C体系运行3年环境因素识别与评价程序01.03.007重要环境因素清单JL/03-07A-C体系运行3年环境因素识别与评价程序01.03.008( )管理方案JL/03-08-C体系运行3年管理方案控制程序01.03.009废弃物处理记录表JL/03-09-C体系运行3年01.03.010年在建及签订合同未开工工程一览表JL/03-10-C体系运行3年01.03.011在建工程形象进度表JL/03-11-C体系运行3年取消01.03.012 年（ ）月施工任务完成情况月报JL/03-12A-C体系运行3年01.03.013月份各项生产指标计划汇总JL/03-13-C体系运行3年取消01.03.014月份安装工程实物量形象进度计划JL/03-14-C体系运行3年01.03.015年 季度生产计划JL/03-15A-C体系运行3年01.03.016质量问题整改通知单JL/03-16-C体系运行3年不合格品控制程序01.03.017安全生产隐患整改通知单JL/03-17-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.018质量安全处罚通知书JL/03-18-C体系运行3年不合格品控制程序01.03.019安装项目施工现场安全检查评分汇总表JL/03-19-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.020安全管理检查评分表（安装工程）JL/03-20-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.021文明施工检查评分表（安装工程）JL/03-21-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.022“三宝”及“四口”防护检查评分表（安装工程）JL/03-22-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.023施工用电检查评分表（安装工程）JL/03-23-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.024施工机具检查评分表（安装工程）JL/03-24-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.025脚手架检查评分表（安装工程）JL/03-25-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.026记录清单JL/03-26-C体系运行3年记录控制程序01.03.027记录处理登记表JL/05-27-C体系运行3年记录控制程序01.03.028JL/03-28-C01.03.029班组安全活动登记表JL/03-29-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.030分部（分项）工程与各工种安全技术交底记录表JL/03-30-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.031工程竣工资料归档审查意见表JL/03-31A-C体系运行3年01.03.032工程档案总目录JL/03-32A-C体系运行3年01.03.033档案（文件）借阅登记表JL/03-33-C体系运行3年记录控制程序01.03.034项目施工重大危险源辨识与管理对策JL/03-34-C体系运行3年危险源辨识、风险评价及控制程序01.03.035月安全生产报表 JL/03-35A-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.036月生产质量报表JL/03-36-C体系运行3年取消01.03.037工程质量报表JL/03-37A-C体系运行3年01.03.038检验和试验计划JL/03-38-C体系运行3年取消01.03.039工程质量等级计划分解一览表JL/03-39-C体系运行3年取消01.03.040不合格品信息汇总表JL/03-40-C体系运行3年不合格品控制程序01.03.041OHS危险源辨识与风险评价结果一览表JL/03-41-C体系运行3年危险源辨识、风险评价及控制程序01.03.042重大危险源及其控制计划清单JL/03-42-C体系运行3年危险源辨识、风险评价及控制程序01.03.043重大危险源预控措施JL/03-43-C体系运行3年危险源辨识、风险评价及控制程序01.03.044事故、事件、不符合台帐JL/03-44-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.045公司在用机械设备台帐JL/03-45-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.046机械台班运转记录表JL/03-46-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.047设备出库租用单JL/03-47-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.048设备退库验收单JL/03-48-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.049机械设备年度大修计划表JL/03-49-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.050机械更新购置计划表JL/03-50-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.051购置设备申请表JL/03-51-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.052施工现场各类机械例行保养检查表JL/03-52-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.053设备验收及试机运转记录表JL/03-53-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.054机械设备维修或保养记录表JL/03-54-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.055机械设备事故报告单JL/03-55A-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.056机械设备报废申请表JL/03-56-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.057设备报废留用技术鉴定表JL/03-57-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.058JL/03-58-C01.03.059合格物资供应方名册JL/03-59-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.060甲方提供材料、构配件、设备清单JL/03-60-C体系运行3年施工机具管理程序01.03.061JL/03-61-C01.03.062物资进库验收单JL/03-62-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.063物资采购验收入库报表 JL/03-63-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.064合格物资供方评价表JL/03-64-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.065进货不合格品信息台帐JL/03-65-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.066物资采购合同台帐JL/03-66-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.067物资采购合同评审会签记录表JL/03-67-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.068物资供方调查和评价表JL/03-68-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.069物资产品搬运交底记录JL/03-69-C体系运行3年材料、构配件、设备管理程序01.03.070计量器具周期检定计划表JL/03-70-C体系运行3年监视和测量设备控制程序01.03.071检测计量设备、器具台帐JL/03-71-C体系运行3年监视和测量设备控制程序01.03.072简单量具周期自检记录表JL/03-72-C体系运行3年监视和测量设备控制程序01.03.073检测器具封存、启封记录表JL/03-73-C体系运行3年监视和测量设备控制程序01.03.074特殊过程(焊接)控制计划表JL/03-74-C体系运行3年01.03.075顾客满意信息调查情况报表 （台帐）JL/03-75A-C体系运行3年顾客满意信息控制程序01.03.076施工现场临时用电验收单JL/03-76-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.077接地装置阻值测试记录JL/03-77-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.078临时用电定期检查记录表JL/03-78-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.079电工日常巡检记录表JL/03-79-C体系运行3年安全生产控制程序01.03.080科技文件材料移交清单JL/03-80-C体系运行3年01.03.081项目施工状态表JL/03-81A-C体系运行3年修改01.03.082热力机械工作票JL/03-82-C体系运行3年01.03.083电气第一种工作票JL/03-83-C体系运行3年01.03.084电气第二种工作票JL/03-84-C体系运行3年01.03.085设备停(送)电工作联系单JL/03-85-C体系运行3年01.03.086广西一安生产调度令JL/03-86-C体系运行3年01.03.087奖罚通知单JL/03-87B-C体系运行3年修改01.03.088已竣工工程保修期内质量回访计划及回访情况一览表JL/03-88-C体系运行3年顾客满意信息控制程序01.03.089施工项目竣工交付前告知表JL/03-89-C体系运行3年01.03.090轻伤事故调查表JL/03-90-C体系运行3年01.03.091施工组织设计、方案、审核表JL/03-91-C体系运行3年01.03.092工程竣工资料归档审查表JL/03-92-C-1体系运行3年01.03.093交货验收记录表JL/03-93-C体系运行3年01.03.094安装项目安全大检查得分统计表JL/03-94-C体系运行3年01.03.095土建项目安全大检查得分统计表JL/03-95-C体系运行3年01.03.096工程划分及检验和试验计划JL/03-96-C体系运行3年原JL/03-38-C 和JL/03-39-C 合并01.03.097档案利用效果登记表JL/03-97-C体系运行3年01.03.098图纸入库记录JL/03-98-C体系运行3年01.03.099卷内分目录JL/03-99-C体系运行3年01.03.100QES信息报表JL/03-100-C体系运行3年01.03.101建筑、安装项目顾客意见调查表JL/03-101-C体系运行3年原JL/03-01-C和JL/03-02-C合并01.03.102电气绝缘电阻测试记录JL/03-102-C体系运行3年新增01.03.103漏电保护器检查记录表JL/03-103-C体系运行3年新增01.03.104建筑施工安全检查评分汇总表表A体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.105安全管理检查评分表（土建工程）表B.1体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.106文明施工检查评分表（土建工程）表B.2体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.107扣件式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.3体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.108门式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.4体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.109碗扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.5体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.110承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表（土建工程）表B.6体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.111满堂式脚手架检查评分表（土建工程）表B.7体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.112悬挑式脚手架检查评分表（土建工程）表B.8体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.113附着式升降脚手架检查评分表（土建工程）表B.9体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.114高处作业吊篮检查评分表（土建工程）表B.10体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.115基坑工程检查评分表（土建工程）表B.11体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.116模板支架检查评分表（土建工程）表B.12体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.117高处作业检查评分表（土建工程）表B.13体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.118施工用电检查评分表（土建工程）表B.14体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.119物料提升机检查评分表（土建工程）表B.15体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.120施工升降机检查评分表（土建工程）表B.16体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.121塔式起重机检查评分表（土建工程）表B.17体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.122起重吊装检查评分表（土建工程）表B.18体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.03.123施工机具检查评分表（土建工程）表B.19体系运行3年该表格摘自建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）01.04人力资源处01.04.01员工花名册JL/04-01-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.02专业管理人员持证名册JL/04-02-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.03特种作业人员持证名册JL/04-03-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.04项目部人员花名册JL/04-04-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.05职工培训计划JL/04-05-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.06职工培训台帐JL/04-06-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.07职工培训签到、考勤、考核登记表JL/04-07-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.08项目部员工培训台帐JL/04-08-C体系运行3年人力资源管理程序01.04.09使用合格分包方以外劳务队伍审批表JL/04-09-C体系运行3年工程劳务分包管理程序01.04.10劳务分包队伍(土建)评价表JL/04-10-C体系运行3年工程劳务分包管理程序01.04.11劳务分包队伍(安装)评价表JL/04-11-C体系运行3年工程劳务分包管理程序01.04.12培训需求调查表JL/04-12-C体系运行3年01.04.13新人入职登记表JL/04-13-C体系运行3年01.04.14员工离职申报表JL/04-14-C体系运行3年01.04.15员工信息表JL/04-15-C体系运行3年01.05总工办表格01.05.01管理评审改进措施（建议）跟踪验证表JL/05-02-C体系运行3年管理评审程序01.05.02内部审核检查表JL/05-03-C体系运行3年内部审核程序01.05.03内部审核不符合项报告JL/05-04A-C体系运行3年修改，内部审核程序01.05.04工作检查记录表JL/05-05-C体系运行3年监视和测量程序01.05.05预防措施实施记录表JL/05-06-C体系运行3年预防措施程序01.05.06纠正措施实施记录表JL/05-07-C体系运行3年纠正措施程序01.06党群工作处01.06.01应急预案演练记录JL/06-01-C体系运行3年应急准备和响应程序01.06.02易燃易爆物品登记表JL/06-02-C体系运行3年应急准备和响应程序01.06.03应急设备维护记录表JL/06-03-C体系运行3年应急准备和响应程序01.06.04各种应急事故（事件）处理记录表JL/06-04-C体系运行3年应急准备和响应程序01.06.05女工花名册JL/06-05-C体系运行3年女职工和未成年工保护程序01.06.06女职工岗位分布表JL/06-06-C体系运行3年女职工和未成年工保护程序01.06.07女职工年度体检统计表JL/06-07-C体系运行3年女职工和未成年工保护程序01.06.08接触有毒有害作业人员名册JL/06-08-C体系运行3年职业病防治管理程序01.08法律事务处01.01.08法律法规及其他要求清单JL/08-01A-C体系运行3年修改，法律法规及其他要求控制程序02安装工程产品记录02.01管理表格02.01.001工程概况表管理0300102产品记录长期02.01.002开工报告管理0300103C1/4产品记录长期02.01.003开工报告附件(一)管理0300103C2/4产品记录长期02.01.004项目较（重）大危险源台账管理0300103C3/4产品记录长期02.01.005项目特殊过程或关键过程报表管理0300103C4/4产品记录长期02.01.006竣工报告管理0300104C产品记录长期02.01.007停工报告管理0300105产品记录长期02.01.008复工报告管理0300106产品记录长期02.01.009图纸会审管理0300107产品记录长期02.01.010隐蔽工程验收证书管理0300109C产品记录长期02.01.011交工（中间交工）验收证书管理0300110C产品记录长期02.01.012竣工图及附件汇总表管理0300113产品记录长期02.01.013工程问题联络单管理0300114产品记录长期02.01.014技术交底记录表管理0300115产品记录长期02.01.015简要施工方案表管理0300116产品记录长期02.01.016联动试车合格证管理0300118产品记录长期02.01.017施工日志管理0300119产品记录长期02.01.018工程进度计划管理0300120试产品记录长期02.01.019材料提交安装计划表管理0300122试产品记录长期02.02质保资料表格02.02.001设备开箱检查记录表设备0300201产品记录长期02.02.002基础复测记录表设备0300202产品记录长期02.02.003设备安装垫铁检查记录表设备0300203产品记录长期02.02.004设备组装间隙检查记录表设备0300204产品记录长期02.02.005滑动轴承装配检查记录表设备0300205产品记录长期02.02.006滚动轴承装配检查记录表设备0300206产品记录长期02.02.007联轴器同轴度检查记录表设备0300207产品记录长期02.02.008齿轮装配检查记录表设备0300208产品记录长期02.02.009设备安（组）装检查记录表（一）设备0300209产品记录长期02.02.010设备安（组）装检查记录表（二）设备0300210产品记录长期02.02.011设备安（组）装检查记录表（三）设备0300211产品记录长期02.02.012设备填料充填检查记录表设备0300212产品记录长期02.02.013设备封闭检查记录表设备0300213产品记录长期02.02.014单机试车条件检查记录表设备0300214产品记录长期02.02.015单机试车检查记录表设备0300215产品记录长期02.02.016设备缺陷修复检查记录表设备0300216产品记录长期02.02.017起重机轨道安装检查记录表设备0300217产品记录长期02.02.018通用桥式起重机检查记录表（一）设备0300218产品记录长期02.02.019通用桥式起重机检查记录表（二）设备0300219产品记录长期02.02.020通用桥式起重机检查记录表（三）设备0300220产品记录长期02.02.021起重机试车检查记录表设备0300221产品记录长期02.02.022泵鼓（引）风机安装检查记录表设备0300238产品记录长期02.02.023卧式设备安装检查记录表设备0300239产品记录长期02.02.024塔盘安装检查记录表设备0300240产品记录长期02.02.025安全阀调整试验记录设备0300241产品记录长期02.02.026设备吹洗（脱脂）记录设备0300242产品记录长期02.02.027现场设备预热处理记录设备0300243产品记录长期02.02.028设备压力试验记录设备0300244产品记录长期02.02.029构件几何尺寸检查记录表结构0300301产品记录长期02.02.030钢结构安装检查记录表结构0300302产品记录长期02.02.031平台梯子制作检查记录表结构0300303产品记录长期02.02.032支架、平台、梯子安装检查记录表结构0300304产品记录长期02.02.033高强螺栓连接检查记录表结构0300305产品记录长期02.02.034箱、槽制作检查记录表结构0300306产品记录长期02.02.035贮罐罐体组装检查记录表结构0300307产品记录长期02.02.036贮罐几何尺寸检查记录表结构0300309产品记录长期02.02.037贮罐总体试验检查记录表结构0300310产品记录长期02.02.038贮罐基础沉降观测记录表结构0300311产品记录长期02.02.039油漆防腐施工检查记录表结构0300312产品记录长期02.02.040单层钢柱制作检查验收记录表结构0300313产品记录长期02.02.041多节钢柱制作检查验收记录表结构0300314产品记录长期02.02.042钢梁（吊车梁）制作检查验收记录表结构0300315产品记录长期02.02.043钢柱、梁、吊车梁焊接检查验收记录表结构0300316产品记录长期02.02.044柱、梁、吊车梁涂装检查验收记录表结构0300317产品记录长期02.02.045钢结构基础交接验收记录结构0300318产品记录长期02.02.046钢结构高强螺栓连接工程验收记录结构0300319产品记录长期02.02.047高强度大六角螺栓连接工程验收记录结构0300320产品记录长期02.02.048单层、多层和轻型钢结构安装施工验收记录结构0300321产品记录长期02.02.049压型金属板安装施工验收记录结构0300322产品记录长期02.02.050技术资料检查记录表锅炉0300401产品记录长期02.02.051设备部件检查记录表锅炉0300402产品记录长期02.02.052链条炉排检查记录表（一）锅炉0300403产品记录长期02.02.053链条炉排检查记录表（二）锅炉0300404产品记录长期02.02.054省煤器空气预热器安装检查记录表锅炉0300405产品记录长期02.02.055钢架平台安装检查记录表锅炉0300406产品记录长期02.02.056锅筒集箱安装检查记录表（一）锅炉0300407产品记录长期02.02.057锅筒集箱安装检查记录表（二）锅炉0300408产品记录长期02.02.058胀管工艺评定表锅炉0300409产品记录长期02.02.059管端退火检查记录表锅炉0300410产品记录长期02.02.060胀管检查记录表（一）锅炉0300411产品记录长期02.02.061胀管检查记录表（二）锅炉0300412产品记录长期02.02.062水冷壁管组装检查记录表锅炉0300413产品记录长期02.02.063蒸发管安装检查记录表锅炉0300414产品记录长期02.02.064水冷壁管、汽水管、降水管安装检查记录表锅炉0300415产品记录长期02.02.065通球检查记录表锅炉0300416产品记录长期02.02.066锅筒内部装置安装检查记录表锅炉0300417产品记录长期02.02.067管子焊接检查记录表锅炉0300418产品记录长期02.02.068管子焊接检查记录附表锅炉0300419产品记录长期02.02.069热处理工艺报告锅炉0300420产品记录长期02.02.070辅机（器）安装检查记录表锅炉0300421产品记录长期02.02.071水位表、压力表安装检查记录表锅炉0300422产品记录长期02.02.072水压试验记录表锅炉0300423产品记录长期02.02.073烘炉检查记录表锅炉0300424产品记录长期02.02.074煮炉检查记录表锅炉03004