建筑公司工作指导手册.pdf

1 工作指导手册（试行）二一九年三月 目录 第一章 工程部管理制度及工作流程表格.8 第一节 项目部管理的目标和任务.8 第二节 项目部管理的职责和权力.8 第三节 决策管理机构设置（项目管理委员会）.9 第四节 工程部组织管理表格.10 1 管理人员编制.10 2 项目部人员岗位职责表.11 3 新项目开工资产申报.12 4 管理人员绩效考核.13 5 项目经理绩效考核.15 6 工程部组织架构图.16 7 组织管理审批流程.17 8 人员需求申请表.18 9 入职登记表.19 10 员工薪资调整申请表.20 11 员工工作绩效转正考核表.21 12 员工调岗申请单.22 13 员工离职单.22 第五节 工程部进度管理流程表格.23 一 进度管理内容及流程.23 二 解决影响进度的管理措施.23 三 管理用表格.24 1 施工总进度计划月（周）计划（参照）.24 2 管理人员的月（周）工作计划.25 3 材料总计划及月度计划.26 4 材料周计划（请购单）.27 5 资金总计划及月计划.28 6 会议记录（例会）.29 7 生产会议记录表.29 第六节 质量技术管理制度及工作流程表格.30 一 进度管理内容及流程.30 二 质量技术管理工作.31 三 进度管理表格.32 1 质量技术交底记录.32 2 设计变更、技术核定单登记表.33 3 图纸会审记录.33 4 班组通知单.34 5 工程监督检查记录表.35 6 竣工验收整改情况记录表.36 第七节 安全管理制度.37 一 安全生产保证体系.37 二 安全生产机构及相关制度.38 三 抓好安全文明设施建设.38 第八节 工程技术资料管理流程表格.41 1 资料检查流程.41 2 资料检查情况表/反馈表.42 3 建筑工程文件归档范围.44 4 市政道路工程文件归档范围.49 5 地下管线工程文件归档范围.53 6 桥梁工程文件归档范围.57 第九节 工程部成本管理表格.63 1 工料分析表（举例）.63 2 成本分析表.64 3 招标计划流程.65 4 合同外签证管理.65 5 合同外签证审批表.68 6 钢管架塔吊人货电梯进场核定表.69 7 机械设备报停通知单.69 8 材料领用单.70 9 班组奖励申报表.70 10 劳务/专业分包工程完工验收表.71 11 项目部资金支出及计划表.72 12 项目部退履约保证金审批表.73 第十节 工程部综合管理表格.74 1 合同管理审批（会签）流程.74 2 工程部日常现场检查监督记录表.74 3 工作联系单.75 4 工作联系函.76 5 保惠集团项目部与工程部职权简析表.77 6 保惠集项目部与工程部职权简析表.78 7 项目部内部工作办理流程.79 8 工程部内业管理巡查记录表.80 9 项目部季度综合考评表.82 第二章 成本部管理制度及工作流程表格.84 第一节 本部门的管理任务.84 第二节 成本合约部人员岗位职责.84 第三节 工程经济资料管理流程.85 第四节 现场经济签证管理流程（对上）.87 第五节 施工预结算流程.87 第六节 现场经济签证管理流程（对下）.88 第七节 分包工程款的审批流程.89 第八节 成本部管理表格.90 1 项目部内部往来文件登记表/技术核定单登记表.90 2 项目设计变更单/图纸/对上签证登记表.91 3 房建项目常用签证名目及注意事项.92 4 市政项目常用签证名目及注意事项.97 5 工程计量付款审批流程.104 6 项目分包款项计价明细单.105 7 项目部工程计量付款报审表.106 8 项目部对内付款确认表.107 9 工程款申请审批表.108 10 工程结算需要提交的经济资料.109 11 分包工程结算审批流程.111 12 工程结算资料封面.112 13 工程结算资料清单.113 14 甲供材料汇总确认表.114 15 工程结算申请批准表.115 16 工程竣工验收表.116 17 工程结算核定表.117 18 工程结算审核表.118 19 累计已付款确认表.119 20 签证流转会签表.120 21 成本部例行巡查记录表.121 22 工程签证资料检查表.122 第三章 招标部管理制度及工作流程表格.123 第一节 招标程序及流程说明.123 第二节 项目工程合同管理细则.128 第三节 文件会签归档须知.129 第四节 会议明确招标部注意事项.130 第五节 招标部管理表格.131 1 ZB-1 工程合同进场计划表.131 2 ZB-2 工程合同进场计划汇总表.132 3 ZB-3 单位工程招标概要.133 4 ZB-4 招标项目报名登记表.134 5 ZB-5 招标项目报名登记表.135 6 ZB-6 招标文件审批表.136 7 ZB-7 招标文件发售登记表.137 8 ZB-8 招标项目答疑纪要.138 9 ZB-9 投标文件记录表.139 10 ZB-10 开标签到表.140 11 ZB-11 开标记录表.140 12 ZB-12 评标审批表.141 13 ZB-13 中标通知书.142 14 ZB-14 合同文件审批表.143 15 ZB-15 不招标情况说明表.144 16 ZB-16 合同单位履约评价表.145 第四章 材料部管理制度及工作流程表格.146 第一节 材料部工作及定标合同流程说明.146 第一条 零星材料采购.146 第二条 主材采购.147 第三条 大型机械设备租赁.148 第二节 材料报销付款流程.149 第三节 管理用表格.154 第四节 保惠集团材料科采购价格审计奖罚制度.161 第五章 园林部管理制度及工作流程表格.164 第一节 园林部人事管理流程.164 第二节 办公室管理流程.165 第三节 项目工程项目现场管理规程.166 第四节 工程款支付相关程序.169 第五节 合同管理.169 第六节 资料管理.169 第七节 园林市政合作项目的工作开展.170 第八节 竣工验收规程.171 第九节 管理用表格.173 第六章 财务部管理制度及表格.175 第一节 项目部成本费用组成分类及审批部门.175 第二节 项目部费用定义及费用支出规定.175 第一条 管理人员工资（管理费用）.175 第二条 伙食费（管理费用）.175 第三条 办公及固定资产费（管理费用）.176 第四条 差旅费（管理费用）.176 第五条 车辆使用费（管理费用）.176 第六条 业务招待费（管理费用）.177 第七条 安全文明施工费（生产费用）.177 第八条 临时设施费（生产费用）.177 第九条 材料费（生产费用）.177 第十条 检验试验费（生产费用）.178 第十一条 特殊事件费用（管理费用）.179 第十二条 合同内劳务清包或劳务分包工程施工费用（生产费用）.179 第十三条 水电费（生产费用）.179 第十四条 合同外机械台班及点工确认及机械设备租赁费用（生产费用）.179 第十五条 建设期利息（财务费用）.180 第十六条 发票税金（财务费用）.180 第三节 票据审核.181 第一条 原始凭证审核.181 第二条 会计凭证管理.182 第四节 表格附件.183 第七章 行政人事部和内审部管理制度及工作流程表格.184 第一节 项目部相关费用报销制度.184 第二节 车辆管理制度.186 第三节 设备、物资调拨及物品处理管理办法.190 第四节 公司内部人员储备方案.193 第五节 关于加强公司各部门考勤管理工作的通知.195 第六节 管理用表格.198 1 仓 管 日 志.198 2 保惠集团员工离职面谈表.199 3 项目收入明细.200 4 请假单.201 5 工龄工资申请表.202 第八章 工程中心综合制度.203 第一节 航达自营项目与工程中心对接流程.203 工作指导手册（试行）7 工作指导手册（试行）前言 企业目标宗旨：保增长创千秋伟业 惠员工建一流品质 企业精神：以人为本 诚实守信 创新理念 与时俱进 目的 为优化项目管理过程，健全项目管理体系，界定工程中心各环节的工作内容，明确工作方向，完善责任制度，在公司现行的经营模式下，由工程中心编制工程中心管理制度及流程汇编以持续提升保惠公司在投资、建设、营运服务等的各方面的集成能力，通过合理高效的管理模式使项目的目标得以实现得以超越。使用范围 本手册所述的项目施工管理的内容与流程包括企业管理层和项目部参与的项目施工管理活动，并以施工现场的管理为重点。适用于工程中心所辖工程部、材料部、成本合约部、招标部、园林部等主要职能部门和司属建设项目的项目管理部。手册使用与修订 1、使用本手册发至保惠集团领导、相关职能部门，各项目部负责人及主要管理人员。手册持有人员应向内部人员宣传并严格执行本手册的规定。本手册属于江西保惠实业集团有限公司内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员离职，应将手册交回工程中心。2、修订本手册根据需要进行修订或换版。本手册的修订由江西保惠实业集团有限公司工程中心负责。编制人：工程中心各部门、财务部、行政人事部 工作指导手册（试行）8 第一章 工程部管理制度及工作流程表格 第一节 项目部管理的目标和任务 第一条 项目经理部的目标（1）成本目标：符合市场行情、符合公司规定、符合实际情况；（2）利润目标：符合市场行情、符合项目经理经济责任制要求；（3）工期目标：符合合同工期、符合定额工期、符合业主要求；（4）质量安全目标：符合合同要求、符合国家规定、符合公司规定；（5）团队文化目标：务实、高效、精干、团结、友善。第二条 项目经理部的任务（1）打造一个作风优良、精干高效、吃苦耐劳、有责任感的管理队伍；（2）遵守并执行公司规定的规范化管理流程和制度；（3）培养后备人才基地；（4）达到公司规定的各项目标结果。（5）维护公司利益，树立企业形象。第二节 项目部管理的职责和权力 第一条 项目经理的职责（1）项目经理经济责任制所规定的职责；（2）认真贯彻执行国家各项法律、法规、行业标准和公司颁发的各项章程、决议、规定等；（3）对项目的成本、利润、工期、质量安全等目标进行分析或分解，制定项目部具体的管理措施，并组织实施；（4）对施工前、施工过程的管理人员、劳动力、材料、机械进行动态管理；（5）接受公司的规定、检查和监督，落实各项管理流程和制度；（6）进行授权范围内的利益分配；（7）加强员工道德文化教育，提高员工素质及技能，践行企业文化建设；（8）收集工程技术资料和结算，参与竣工验收和结算；（9）做好项目部撤场的一切善后事宜；第二条 项目经理的权力（1）参与项目部的招标、投标和合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部全面工作；（4）决定授权范围内的资金投入和使用；工作指导手册（试行）9（5）制定内部员工的薪酬办法；（6）参与选择并使用分包队伍和劳务队伍；（7）参与选择物资材料供应单位；（8）对项目经理部一般工作人员有任免权；（9）在授权范围内代表公司处理好与业主、设计、监理、地方政府及相关单位的关系；第三节 决策管理机构设置（项目管理委员会）（1）为处理项目部重大事项，由项目经理选择总工、材料员、施工主管、预算员、协调员等组成项目管理委员会，负责日常管理外重大事项的决策。（2）项目管理委员会人员为 57 人，由项目经理推荐后报公司工程中心领导批准。（3）项目管理委员会对授权范围内的事项进行讨论并表决，并形成会议纪要签字确认后报报公司工程中心领导批准。（4）项目部重大事项包括：重大施工方案、施工计划的调整；工程任务发包方式和劳务队伍库的确定；材料设备供应商库的选择和确定；内部合同外增加调整的事项；工程分包数量、控制价的确定；业务招待费的商榷（1 万元以上）；（5）项目管理委员会实行集体领导，坚持民主集中制。议事方式原则为会议，但根据实际情况灵活选择，特殊情况下可事先征求意见，事后确认。（6）当项目管理委员会成员意见无法统一时，由项目经理根据各方意见综合后以书面形式报送工程中心。工作指导手册（试行）10 第四节 工程部组织管理表格 1 管理人员编制（1）房建项目人员编制说明 本表所列人数为施工期间主体阶段配置数量；房建项目根据分部工程的进展情况，如基础施工阶段；主体施工阶段；装饰安装阶段；竣工验收收尾阶段等 4 个阶段的施工员人数作适当调整，施工期间总费用不高于以上人员配置费用。资料员按外包标准，主要根据单体建筑数量。一般按 0.81.5 元/m2进行控制。般规定，施工员可带一名实习生。岗位配置 房建项目人员编制 市政公路项目人员编制 建筑面积 610万 m2 建筑面积36万m2 建筑面积 3 万m2 以下 合同价2 亿元 合同价12亿元 合同价1 亿元 合同价2 亿元 合同价 12亿元 合同价1 亿元 单体建筑栋数10栋以上 单体建筑栋数610 栋 项目经理 1 1 1 1 1 1 总工 1 1 1 1 1 技术负责人 1 1 工程部长 1 1 1 1 生产经理 2 1 施工员 3 2 1 5 4 3 预算员 1 1 1 1 安全员 1 1 1 1 1 1 测量主管 1 1 1 测量员 3 2 1 技术资料员 1 1 1 1 1 1 文员 1 1 机管员 3 3 2 仓管员 1 1 1 1 1 1 材料采购员 1 1 1 2 2 1 材料员 1 1 1 1 1 试验员 1 1 1 协调员 1 1 1 出纳 1 1 1 1 1 1 实习生 3 2 1 4 3 2 合计 16 12 9 33 28 22 工作指导手册（试行）11 以上编制的管理人员工资费用总额控制在该工程总造价 1.5%以内。（2）市政项目人员编制说明 本表所列人数为施工期间主体阶段配置数量；市政项目根据分部工程的进展情况，如土方、路基路面、桥梁、管网、附属工程等的施工员人数作适当调整，施工期间总费用不高于以上人员配置费用。资料员按外包标准。一般按工程造价 0.05%0.1%进行控制。一般规定，施工员可带一名实习生。工程造价超过 3 亿元以上，可单独设立项目部，参考类似标准。以上编制的管理人员工资费用总额控制在该工程总造价 0.81.2%以内。2 项目部人员岗位职责表 序号 姓名 岗位 出生年月 联系电话 岗位职责 编制人 审核人 时间 工作指导手册（试行）12 3 新项目开工资产申报 为高效管理，优化人员配备，减少不必要的费用开销，就新项目开工所需资产申报如下：项目名称：项目工期：申报人：1 项目部 组织架构 项目经理 人，项目总工 人，施工员 人，出纳 人仓管 人，材料员 人，资料员 人，预算员 人测量员 人，厨师 人，保洁 人，门卫 人，电工 人，总共 人。各岗位人员职责附后。2 施工设备 磅房 间，塔吊 台，人货电梯 台，井字架 台 配电柜 个，配电箱 个，临时用水井泵 台。3 生活设施 彩板房 间。其中隔断 间，办公 间，住宿 间，仓库 间，厨房 间，卫生间 间。空调 台，单人床 张，双人床 张，被子 床，灶具 套，餐桌 张，饮水机 台，洗衣机 台。4 办公设备 电脑：台，打印机：台，办公桌椅：套，铁皮文件柜：个，宽带：电信 移动 联通 其它。5 仪器机具 全站仪 台，GPS 台，水准仪 台，水平仪 台，测距仪 台，发电机 台，打夯机 台，振捣器 台电子磅秤 台，手推翻斗车 部，游标卡尺 把。6 图纸资料 场地布置图 项目工程图纸、地勘资料及场地布置图各需书面和电子版两份附后。7 其它 工程部审核 年 月 日 内审部审核 年 月 日 总经理审批 年 月 日 注：各岗位人员职责表及项目相关图纸资料和场地布置图附后 工作指导手册（试行）13 4 管理人员绩效考核 项目管理人员月（季）度考核综评 工程名称 201 年 月（季）度 考核内容 进度工期管理 成本利润管理 质量安全控制 个人行为及综合能力 月度总分 季度平均分 内部会议制度及执行评价 各项月度计划编制及执行评价 个人的工作对进度的影响效果评价 与公司相关成本控制流程的履行及执行评价 与其相关内业资料的完成情况评价 施工现场对人材机成本管理效果评价 与其相关的经济资料编制及执行情况评价 施工现场对分项工程的质量安全生产安排及控制情况评价 与其相关内业质量安全制度资料的执行完成情况评价 与上下级服从安排的态度及执行情况评价 个人综合素质与沟通协调能力评价 其他个人行为及能力 考核分值 月度 10 10 5 10 5 10 10 10 10 10 5 5 100 项目经理 第 1 月 第 2 月 第 3 月 考核分值 月度 10 10 5 10 10 5 10 5 10 10 10 5 100 总工、技术负责人、工程部长、预算员 第 1 月 第 2 月 第 3 月 考核分值 月度 5 5 10 5 5 15 5 15 10 10 10 5 100 现场主管、施工员、测量员、安全员 第 1 月 第 2 月 第 3 月 考核分值 月度 10 15 10 20 10 5 10 10 10 100 仓管员、材料采购员 第 1 月 第 2 月 第 3 月 考核分值 月度 15 10 20 0 15 20 20 100 出纳、文员及其他 第 1 月 第 2 月 第 3 月 （1）考核说明 工作指导手册（试行）14 绩效考核等级分四档（A96100 分（优秀）、B9195 分（达标）、C8190 分（合格）、D6580分（基本合格），总分 100 分，项目部管理人员均由本部上级进行每月内部考核，每月底按平时根据考核内容进行评分公示，季度末的汇总平均分列入绩效管理。内部会议制度及执行评价：每次开会的会议记录情况、会后落实情况。各项月度计划编制及执行评价：总计划编制月度进度计划、根据月进度计划编制合理周工作计划、据计划编制的详细完整程度、上月计划对比完成情况、第二日工作安排落实情况、登记记录情况、项目部所需相关数据表编制及统计、项目部相关资料编制；以上考核根据及时性、准确性、完整性、公司或项目部布置安排的工作内容以及各自岗位职责范围内的工作内容；以上计划考核根据计划编制的详细完整及准确程度、完成结果的圆满程度。个人的工作对进度的影响效果评价：计划安排实施和完成情况、工作人员之间配合情况、各工种和班组协调及管理能力、工序搭接安排、沟通能力、应变处理能力、解决问题方案可行性、工作效率及执行力等。与公司相关成本控制流程的履行及执行评价：是否履行招标程序、招标过程情况是否正常，是否有抵触情绪，不招标情况的定价是否合理等。与其相关内业资料的完成情况评价：项目部日常管理制度内容中的每日施工日记、现场各工序及部位施工情况的影像资料、现场签证资料的合理及准确性、施工报验表、质量安全整改单和奖罚款单编制和落实；以上考核根据日记记录、影像资料的完整及时性、报验表的执行情况、整改和罚款的落实情况、施工现场对人材机成本管理效果评价：现场材料计划及数量规格的准确度、申购单的及时性、数量及质量验收情况、材料场地放置的合理性、材料合理利用及浪费情况等 与其相关的经济资料编制及执行情况评价：签证的合理及准确性、及时性；施工现场对分项工程的质量安全生产安排及控制情况评价：各分项工程施工质量控制、标高及定位控制、施工现场旁站执行情况、施工前书面交底编制及落实情况、安全隐患内容排查、整改落实情况，文明施工内容有现场材料堆放、与其相关内业质量安全制度资料的执行完成情况评价：施工技术或安全规范标准执行情况、图纸熟悉理解程度。11 与上下级服从安排的态度及执行情况评价：是否存在敷衍、不服从大局情况；12 个人综合素质与沟通协调能力评价：项目部相关各项工作配合的积极性、及时性、准确性及默契程度；其他个人行为及能力：办公和宿舍场所及办公桌整洁程度、文件图纸分类情况、工程量记录统计及上报情况、电气和办公设备使用情况、测量仪器保管情况、下班时办公室安全、上班时使用电脑的合理性。工作指导手册（试行）15 5 项目经理绩效考核 姓 名：项目部：岗 位：项目经理 绩效周期 自 201 年 月 日至 201 年 月 日 201 年第 季度 序号 考核内容及部门 具 体 说 明 分值 员工自评 得分 相关部门评价得分 1 综合责任 意识 （公司领导）具有责任意识、自律道德原则，能自动自发抵制有损企业形象、不利公司的利益事情，勇于承担本职岗位的责任。5 2 综合协调 管理能力（工程部）外部、公司、项目部各项相关事务协调处理措施；管理人员各司其职、各负其责，工作效率情况；项目安全、质量、成本、进度有效监督、控制及管理能力。5 3 计划及成本 控制能力 提出和组织编制计划（施工进度、资金、材料计划、招标）、办理内外签证以及工程款、结算款上报的合理性、及时性、准确性。工程（10 分）成本（10 分）招标（10 分）4 上季度主要工作计划及完成情况（详月工作报告）共占 60 分 考核得分小计 100 综合评价得分 工作指导手册（试行）16 6 工程部组织架构图 岗位：负责人 魏远文 主要职责：1、全面监管房建、市政项目的工期 30%、质量安全 30%、成本利润等 20%管理目标，确保达到公司要求。2、组织各职能部门对影响项目部目标的各项因素进行协调并报告工程中心总监。20%3、逐步建立规范化的项目部管理体制，为提高企业发展、竞争力、形象而努力。岗位：市政组监管工程师 主要职责：1、对项目部工期的监管：进度计划审批、时间节点监控、评比奖罚等。（工作量比重 30%）2、对项目部质量安全监管：方案审批、图纸会审及技术交底、技术资料、现场监督及检查验收。（工作量比重 30%）3、对成本利润监管：资金计划审批、变更、签证及现场核验,进度款审核。（工作量比重 20%）4、综合协调：对下协调项目部内部关系；对上协调业主及监理关系；对公司协调各职能部门关系；（工作量比重 20%）人员编制 3 名 岗位：资料员 主要职责 1、对接各职能部门有关流转文件的收发；2、对接各项目部的管理资料收发、汇总、存档；3、对接各项目部的进度、资金等报表的收发、汇总及汇报；4、合同登记核发及竣工技术资料保管；5、其他领导交办事宜。人员编制 1 名：岗位：房建组监管工程师 主要职责：1、对项目部工期的监管：进度计划审批、时间节点监控、评比奖罚等。（工作量比重 30%）2、对项目部质量安全监管：方案审批、图纸会审及技术交底、技术资料、现场监督及检查验收。（工作量比重 30%）3、对成本利润监管：资金计划审批、变更、签证及现场核验,进度款审核。（工作量比重 20%）4、综合协调：对下协调项目部内部关系；对上协调业主及监理关系；对公司协调各职能部门关系；（工作量比重 20%）人员编制：4 名 工作指导手册（试行）17 7 组织管理审批流程 组织管理事项 对接公司部门 公司审批机构 备案公司部门 项目经理人选 竞聘上岗 工程部、成本部、材料部、招标部 工程中心 总经理、董事长 人力资源部 项目管理委员会机构人员报表 工程部 项目经理 工程中心 总经理、董事长 人力资源部 项目部定编定岗报表 工程部 工程部 工程中心 人力资源部 人员需求用表 人力资源部 人力资源部 工程中心 人力资源部 总工技术负责人员录用、辞退、调薪、调岗、考核、晋级、评选 人力资源部 工程部、招标部 工程中心 人力资源部 施工技术人员录用、辞退、调薪、调岗、考核、晋级、评选 人力资源部 工程部 工程中心 人力资源部 预算员录用、辞退、考核、调薪、调岗、晋级、评选 人力资源部 成本部 工程中心 人力资源部 材料员录用、辞退、考核、调薪、调岗、晋级、评选 人力资源部 材料部 工程中心 人力资源部 出纳员录用、辞退、考核、调薪、调岗、晋级、评选 人力资源部 财务部 工程中心 人力资源部 其他人员录用、辞退、考核、调薪、调岗、晋级、评选 人力资源部 项目经理、工程部 工程中心 人力资源部 管理人员工资表 人力资源部 项目经理 工程中心、人力资源部 工作指导手册（试行）18 8 人员需求申请表 申请部门 申请人 申请日期 需求岗位 需求类别 专职 兼职 见习 需求名额 名 编制人数 现有人数 到岗时间 薪酬福利 月薪：年薪：特殊津贴：需求条件 性别 男 女 不限 年龄 招聘途径 外招 内调 建议人选：教育 程度 博士 研究生 本科 专科 中专 高中 初中 不限 专业 工作经验 需求理由 说明 补充离职 补充调动 业务扩充（增编）请详细说明：需求岗位 职责 项目/部门意见：分管领导意见：人力资源部意见：总经理审批：工作指导手册（试行）19 9 入职登记表 姓 名 性 别 籍贯 出生日期 照 片 毕业院校 专 业 学 历 户口所在地 身份证号码 血 型 身 高 体 重 婚姻状况 固 定 电话 手 机 E-mail 现居住地址 邮政编码 紧急情况时联系人及电话（写两个亲友）姓 名 与本人关系 联 系 电 话 能否接受公司调动职务或工作地点 能 否 能 否 加 班 能 否 能 否 出 差 能 否 转正后是否需要缴纳社会保险（1、工伤 2、医疗 3、养老 4、失业 5、生育 6、公积金）是 否 本人已学习了公司的规章制度，并愿意遵守制度。签 名：以下由用人单位填写：归属部门 岗位/职务 入职日期 试用期（月）试用薪资 转正薪资 部门意见：签字：日期 主管副总/总监意见：签字：日期 人力资源部门意见：签字：日期 总经理批示：签字：日期 工作指导手册（试行）20 10 员工薪资调整申请表 以下部分由员工个人填写 姓名 所属部门 申请日期 岗位 入司时间 原工资额 希望增加额 加薪后工资额 变动理由 晋升 调整工作 考绩优良 年资增加 以下部分由部门经理填写 变动理由 晋升 调整工作 考绩优良 年资增加 部门 工作评价 建议：增加 元、降低 元。签名：日期：分管副总/总监 意见 建议：增加 元、降低 元。签名：日期：总经办 审核 同意加（降）薪；不同意（降）薪。建议：由原职等 调整到 职等；由原 级调整到 级。拟增加（降低）工资额是 元。签名：日期：总经理 审批 拟定加薪时间为：年 月 日 签名：日期：工作指导手册（试行）21 11 员工工作绩效转正考核表 姓 名 部 门 职 务 入职日期：年 月 日 考核日期:从 年 月 日至 年 月 日 考勤状况 迟到 次 早退 次 旷工 次 病假 次 事假 次 其他 次 奖惩状况 嘉奖 次 记功 次 奖励金额 警告 次 记过 次 其他 次 处罚金额 考 核 内 容 满分 自评分 部门评分 工作成效 完成工作任务达成率 80 评介 工作质量与时效 工作态度评价 责任心、事业心、积极性 10 尊重领导，服从工作安排 遵守规章制度 团结同事，团结协作精神 能力素质评价 专业技术技能素质 10 执行力素质 学习力与创新力素质 道德品行礼仪素养 总 评 100 员工工作总结与自我评价 部门经理/主管 按期转正 提前转正 延期转正，延期 不转正 其它 评语与意见 主管副总/总监评语与意见 人力资源部意见 总经理意见 备注：此表用于试用转正调查考核、调岗辞退调薪考核等，考核分数 80 分以上可转正，80 分以下可考虑调岗、辞退。工作指导手册（试行）22 12 员工调岗申请单 13 员工离职单 姓名 调动生效日期：原 任 部门：调 任 部门：职务：职务：薪资：薪资：调动 原因 调出部门意见 调进部门意见 分管领导 意见 人力资源部 意见 总经理 审批 员工离职单 部门 姓名 职位 到职日期 离职日期 离职原因 工作交接 交接物品 项目/部门 意见 分管领导 意见 人力资源部意见 总经理 审批 本人签字 备 注 备注：项目经理及部门负责人需总经理审批，其他人员由人力资源部最终确认 工作指导手册（试行）23 第五节 工程部进度管理流程表格 一 进度管理内容及流程 二 解决影响进度的管理措施（1）项目经理、总工、必须每日进行一次现场巡视检查（特殊情况外），及时掌握现场实际情况，以便为决策收集信息。（巡查制度）（2）工程部长、生产经理、施工主管、施工员必须坚守工作岗位，及时安排、协调处理施工生产中遇到的问题并监督实施。有情况及时反馈上级领导。（岗位职责）（3）加强对各分包项目的分包单位的协调和配合，避免互相干扰，协同作战，密切配合，合理搭接，互相协调，步调一致，加强各有关分项工程间的搭接，缩短作业工期，达到加快进度的目的。（分包管理）（4）建立高效的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、正确处理影响施工进度的各种问题，对工程交叉和施工干扰工点和工序加强指挥与协调，对重大关键问题要超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物、机，保证施工的连续性和均衡施工。（指挥调度）（5）加强施工现场指挥、协调内，外关系，还必须按照总工期安排，优化施工组织设计，分步实施，把任务分解到作业队和班组，积极推行项目法施工，建立以工序进度为主要内容的岗位责任制，定期进行考核。（工作任务分解）（6）加强现场管理，搞好各工序之间的衔接，做好物资供应和技校服务保障工作，做到按施工计划尽早开工，人、机、料等工作务必限期到位，各项施工准备工作尽可能 工作指导手册（试行）24 超前，各种不利因素应充分予经估计。（人材机到位）（7）项目部坚持“三会制度”、抓住“七个关键环节”：坚持“两会制度”即：项目部每月召开全体管理人员例会制度；项目部每月召开现场生产调度会制度，及时部署和调整施工组织方案；现场每天碰头会，保证问题不过夜，及时解决。（会议制度）（8）项目部抓住“六个关键环节”：总体施工部署的编定、分部分项工程计划的编定、制约进度的主要矛盾、工种工序的合理穿插配合、形象部位的日落实及对分包单位的控制管理等环节。（关键线路）（9）实行工期目标责任制。根据工程项目总体施工进度安排，编制季、月、周施工计划，将工期目标横向分解到部门，纵向分解到班组个人，逐层签定工期责任状，工期目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员的干劲，使全员自觉实施进度计划，做到以工序保日、以日保周、以周保月，最终保证总工期的实施。（目标责任制）（10）搞好后勤服务工作，保证施工生产的正常进行。（后勤工作）（11）取得资金支持（建设资金）。三 管理用表格 1 施工总进度计划月（周）计划（参照）工作指导手册（试行）25 2 管理人员的月（周）工作计划 (周/月)总结/计划汇报表 姓名 部门 职位 填表时间 内容 序号 事项 完成时间 是否完成 未完成原因 解决办法 更改计划完成时间 责任人 本周本月工作总结 开始时间 完成时间 1 2 内容 序号 事项 责任人 计划完成时间 解决办法 配合人 下周下月工作计划 开始时间 完成时间 1 2 内容 序号 事项 责任人 计划完成时间 完成要求/解决办法 需配合部门/人员 需要协调解决事宜 开始时间 完成时间 1 工作指导手册（试行）26 3 材料总计划及月度计划 保惠集团项目工程材料需求月计划表 项目名称：计划人：项目预算员：序号 材料名称 规格型号/品牌 单位 需要数量 库存数量 用途 验收标准 质量等级 预计进场时间 采购性质（）备注 1 计划人：总工：项目经理：日期：注：本表预计进场时间不得少于 7 天，一般材料请购每周二将下周保惠集团项目工程材料需求周计划表报送至材料部指定人员，总价 3 万以上未签订合同的材料采购需提前 20 天报送计划表；本表可后附所需材料参数说明。工作指导手册（试行）27 4 材料周计划（请购单）保惠集团项目工程材料需求（月）周计划表 项目名称：计划人：联系电话：计划提交日期：项目经理:仓管签字：项目预算员：计划执行人：序号 材料名称 规格型号/品牌 单位 需要数量 库存数量 用途 验收标准 质量等级 预计进场时间 采购性质（）合同编号 材料使用人 联系电话 1 2 3 计划完成情况：未完成原因：材料员：日期：项目部意见：计划人：项目经理：日期：注：本表预计进场时间不得少于 7 天，一般材料请购每周二将下周保惠集团项目工程材料需求周计划表报送至材料部指定人员，总价 3 万以上未签订合同的材料采购需提前 20 天报送计划表；本表可后附所需材料参数说明。工作指导手册（试行）28 5 资金总计划及月计划 工程项目总（月）资金计划统计表 工程名称 名称 分部分项名称 计划资金约（万元）生产费用 包工包料 劳务分包工程款 材料设备 安全文明施工费 临时设施费 水电费 检验试验费 机械设备费 管理费用 管理人员工资 伙食费 办公及固定资产费 业务招待费 车辆使用费及差旅费 特殊事件费用 财务及其他 履约保证金 质保金 税金 其他不可预见费用 70 合计金额约 （万元）备注：以上数据在 2015 年 7 月 19 日之前统计完毕上报工程部汇总，要求数据准确率 95%；各项目可根据现场情况插入或减少行；工作指导手册（试行）29 6 会议记录（例会）样 表 7 生产会议记录表 工程 周生产交班会议记录表 参加人员：一、上次会议决定事项及执行情况 上次会议决定事项 上次会议决定事项执行情况 二、本周生产计划及完成情况 本周生产计划 计划完成情况 未完成原因 三、下周生产计划及责任人 下周生产计划 责任人 四、重要进度节点及现场存在的问题 五、项管会决议 记录：项目经理：生产经理：日期：工作指导手册（试行）30 第六节 质量技术管理制度及工作流程表格 一 进度管理内容及流程 工作指导手册（试行）31 二 质量技术管理工作 开工前准备阶段（1）施工图纸会审（2）施工组织总设计（3）质量技术交底（4）材料进场合格证二次检验报验（5）施工图现场核对（6）测量控制和管理（7）施工专项方案（8）工作联系单、技术核定单、设计变更单管理（9）工程开工条件（10）教育及培训上岗制度 施工生产阶段（11）施工验收规范及施工技术操作规程（12）工序交接协调（13）质量“三检”制度（作业队自检、项目部检查、公司检查）（14）样板引路制度（15）工序挂牌施工制度 验收阶段（竣工）（16）质量验收评定（17）隐蔽工程验收（18）工程试验检验（19）成品保护制度（20）竣工验收及工程质量缺陷处理 工作指导手册（试行）32 三 进度管理表格 1 质量技术交底记录 技 术 交 底 记 录 年 月 日 工程名称 分部工程 分项工程名称 交底内容：交底人 被交底人 工作指导手册（试行）33 2 设计变更、技术核定单登记表 3 图纸会审记录 图纸会审记录 工程名称 日期 地点 专业名称 市政 序号 图号 图纸问题 图纸问题交底 1 2 3 签字栏 建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 工作指导手册（试行）34 4 班组通知单 班组通知单（质量安全整改通知单）工程名称 关联部位 内容摘要 通知班组 签 收 签收时间 2016 年 月 日 签发部门 签发时间 2016 年 月 日 工作指导手册（试行）35 5 工程监督检查记录表 工程监督检查记录表 记录表编号：GCB 检查日期 201 年 月 日 项目名称 现场负责人 检查项目 现场施工质量、安全控制检查 检查方法 工地现场巡查/竣工验收 检查人员 主要存在问题描述：1、针对出现的问题，原因分析如下：1、处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施 2、上述第 项主要问题的处理限于 2016 年 月 日前进行整改完毕，并将整改结果填报反馈至工程部，其他存在的现场问题一并按要求及时予以完善，对整改情况的验证采取：现场验证 书面验证 现场及书面验证 填报日期：2016 年 月 日 纠正及预防改进措施：1、2、项目部整改责任人：2016 年 月 日 验证结果：已整改到位 已采取措施整改中 未整改 验证人：2016 年 月 日 工作指导手册（试行）36 6 竣工验收整改情况记录表 竣工验收整改情况记录表 工程名称 专业工种 合同名称 班组负责人 验收情况 序号 分项名称 整改内容简介 整改结果 施工员 1 项目技术负责 或总工 年 月 日 项目经理 年 月 日 备注：1、本表适用于项目部验收时发现问题，班组进行相应整改的情况记录；2、分项名称栏根据不同专业合同应检查的项目填写，整改结果栏填写明确意见（已整改到位、未整改、未整改到位）；3、质保期内其他因施工（或材料）质量产生的问题由施工班组按合同或相关规范标准承担质保责任。工作指导手册（试行）37 第七节 安全管