煤矿安全生产标准化建设实施细则.pdf

（20172017 年度）年度）编制时间：二编制时间：二 0 0 一七年三月一七年三月目录目录一、指导思想：2二、奋斗目标：2三、工作要求：2四、工作方案及步骤：2安全风险分级管控22（一）2017 年度安全风险实施计划2（二）具体措施及要求2（三）考核与评审 2事故隐患排查治理2（一）工作要求 2【一】工作机制 21、建立健全事故隐患排查治理责任体系：22、事故隐患分级治理 23、分类原则和标准 2（二）事故隐患排查 2【一】事故隐患排查遵循的原则：2【二】事故隐患排查、整改责任：2【三】事故隐患排查计划2【四】事故隐患排查的主要内容2【五】重大事故隐患管理：2（三）事故隐患治理 2（四）建立责任追究体系2（五）保障措施 2、通风专业 2地质灾害防治与测量2、采煤专业 2掘进专业 2机电专业:2运输专业 2职业卫生 2安全培训和应急管理2调度和地面设施 2五、组织领导机构、职责及工作要求2（一）组织领导机构 2（二）各职人员主要责任：2（三）工作方式 2（四）工作内容 2（五）工作目标 2六、各专业项目小组工作任务及时间安排2（一）安全风险风机管控2（二）隐患排查治理 2（三）通风安全管理 2（四）地质灾害防治与测量2（五）采煤安全生产管理2（六）掘进安全管理 2（七）机电安全生产管理2（八）运输安全生产管理2（九）瓦斯治理安全生产管理2（十）防灭火安全生产管理2（十一）职业卫生 2（十二）安全培训和应急管理2（十三）调度指挥与应急救援安全生产管理2（十五）工业场地及办公场所安全生产管理2七、各专业单项达标工作计划21、安全风险分级管控达标计划22、事故隐患排查治理达标计划23、通风瓦斯管理达标计划24、地质灾害防治与测量达标计划25、采煤达标计划 26、掘进达标计划 27、机电达标计划 28、运输达标计划 29、职业卫生达标工作210、安全培训和应急管理达标工作211、调度和地面设施达标工作2八、安全生产标准化标准建设工作管理制度2（一）安全生产标准化工作办公会议制度2（二）安全生产标准化管理制度2（三）安全生产标准化工作责任制度2（四）安全生产标准化工作汇报制度2（五）安全生产标准化工作检查验收制度2（六）安全生产标准化目标管理制度2九、安全生产标准化工作各工岗人员责任制2（一）安全生产标准化工作组长岗位责任制2（二）质标办主任安全生产标准化工作责任制2（三）组长（矿长）安全生产标准化工作责任制2（四）副组长（总工）安全生产标准化工作责任制2（五）、生产副矿长安全生产标准化责任制2（六）、安全副矿长安全生产标准化责任制2（七）、机电副矿长安全生产标准化责任制2（八）、安全员安全生产标准化责任制2（九）、瓦检员安全生产责任制2十、安全生产标准化奖惩办法2达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿达州市兴旺煤业有限公司兴旺煤矿20172017 年度安全生产标准化建设实施细则年度安全生产标准化建设实施细则煤矿安全生产标准化工作是煤矿安全整治工作的继续和深入，是煤矿可持续发展的战略要求，是提升煤矿技术水平的有效途径。根据四川省安全监管局四川煤监局关于认真做好煤矿安全生产标准化考核评级办法（试行）煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）宣贯和煤矿安全生产标准化建设试点工作的通知（川安监函201747 号）和四川省安全监管局四川煤监局关于印发四川省煤矿安全生产标准化考核定级实施细则（试行）的通知（川安监201728 号）的文件要求，结合我矿实际，特制定兴旺煤业有限公司兴旺煤矿2017 年度安全生产标准化建设实施细则如下：一、指导思想一、指导思想为了进一步加强煤矿安全生产标准化建设，强化安全生产基础管理，提升安全保障能力，构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性工作机制，自觉坚持“居安思安、科技兴安、管理强安、文化创安、依法治安、打造久安”的煤矿安全生产理念。认真做好定级办法和评分办法宣贯工作，明确权利和责任清单，严格依责尽职你，按照新办法开展达标创建，深入推进煤矿安全生产标准化建设。在全员、全方位、全过程积极实践、不断丰富标准化建设工作的内涵；达到时时达标、天天达标、人人达标、最终实现常态化达标的目标。二、奋斗目标二、奋斗目标2017 年 10 月安全生产标准化达到二级标准。设备综合完好率达90%以上，其中特种设备完好率达 100%，待修率5%以下。各类安全设施做到设施齐全、管理到位、安全可靠，杜绝轻伤以上人身事故和较大及以上非伤亡事故。三、工作要求三、工作要求安全生产标准化关键是加强领导，强化责任，狠抓落实。首先要抓好以下环节：一是思想不能放松，搞好安全生产必须坚持思想先行，用思想先行带动安全达标，特别是机构组成员，始终要保持高度热情，把思想统一起来，拧成一股劲。二是管理不能滑，标准化工作全职管理落实责任，做到事事有人管，件件有落实。三是加强监督检查，机构组各成员各职能科室，在检查中起着重要职责，科室人员要转变作风，加大工作力度，管理人员要互相监督检查指导的落实情况，确保各项措施顺利实施。四、工作方案及步骤：四、工作方案及步骤：安全风险分级管控安全风险分级管控1 1、指导思想、指导思想：以人为本，关爱生命和健康，用拒绝“事故”的标准去思维、去工作。2 2、工作目标：、工作目标：员工“零”伤害，企业“零”事故。3 3、思想理念：、思想理念：风险无处不在；一切风险均可识别，一切风险均可预控。4 4、基本要求与目标、基本要求与目标（1 1）工作流程）工作流程：建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，确保领导有职责、管理有机构、工作有制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。安全风险辨识、评估、管控工作流程分为准备、安全风险辨识、安全风险评估、制定并执行管控措施、月或旬检查分析 5 个步骤。准备工作否安全风险辨识安全风险评估制定并执行管控措施月或旬检查分析辨识评估是否全面准确是否管控措施是否有效是结束（2 2）成立安全风险管控责任领导小组）成立安全风险管控责任领导小组组长：陈军（矿长）副组长：邓祖永（安全副矿长）、蔡新元（生产副矿长）、陈江渠（机电副矿长）、唐中其（技术副矿长）成员:王达孝、熊黎、姜勇、刘波、晏建华、周应均、付善广、蔡茂林、徐学明、王晓权、何大权、林伟、蔡光志、王达富、谭显成、谭周炳、刘代传、袁世信、刘永胜、许文富、吕绍成、陈正贵、何在云、申勋贵、王达秋、李开六、李贤明领导小组办公室设在安全科，负责人由王达孝担任。领导小组主要职责：（1）按照公司统一部署，积极组织开展安全风险预控管理工作；（2）领导、组织、协调各科室、区队、班组风险预控管理工作；（3）负责制定实施方案和检查考核；（4）定期组织体系建设工作会议。（5）编制本单位安全风险预控年度实施计划并报安全科备案；（6）组织开展安全风险预控管理体系的相关培训工作；（7）保障安全风险预控管理工作实施过程中所需要的各种资源；（8）对各科室、区队及班组安全风险预控管理工作实施情况进行监督检查和考核；（9）解决安全风险预控管理工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。（一）（一）20172017 年度安全风险实施计划年度安全风险实施计划【一】3月份主要工作：1、制定并下发兴旺煤矿安全风险预控实施方案。2、对各采煤队、掘进队班组长以上员工进行安全风险预控管理体系培训。3、编制安全风险管理表格和员工不安全行为表现及分类表格；4、启动推行全员参与的危险源辨识和不安全行为控制工作。【二】4月份主要工作1、对各采煤队、掘进队班组长以上员工进行安全风险预控管理体系培训。2、聘请外部专家对安全风险预控管理工作进行指导，并组织参观学习川煤集团金刚煤矿安全风险预控管理样板企业。3、对各系统、科室、区队、班组安全风险预控管理工作开展情况进行一次全面督导。【三】5月份主要工作：1、对各工作场所安全标语、标示标牌、安全警示划线等工作进行完善。2、按照煤矿安全质量标准化相关标准对作业场所的材料码放、局部通风机的安装、车辆限速、机头机尾固定、管线吊挂、淤泥积水等进行整改治理。3、组织开展安全风险预控知识竞赛、危险源辨识调查、反对不安全行为等一系列的宣传活动。4、对各区队、班组风险预控管理工作进行月度评分考核。【四】6月份至年底主要工作：1、6月份对各区队、班组启动前期的风险评估，将评估结果进行汇总，制定防范措施并落实。2、9月份对各区队、班组进行安全风险预控管理工作内部评审、定级工作，并根据定级结果进行一次奖罚。3、10月份1121采煤工作面、1131采煤工作面安全风险预控管理评级达“三星”目标，其他班组年底之前达“两星”目标。4、完成安全风险预控管理体系程序性文件编制工作。（二）具体措施及要求（二）具体措施及要求【一】风险预控管理【一】风险预控管理1、各区队、班组统一部署开展相关培训，要求制定系统的培训计划、编写详细培训教案、做好培训记录、培训后必须进行考试。授课人尽量搜集案例照片准备课件，采用图文并茂的方式进行培训。三月份安全风险预控管理专项培训计划表三月份安全风险预控管理专项培训计划表序号序号12345授课人授课人陈军培训内容培训内容为什么推行风险预控管理体系培训课时培训课时2 课时2 课时2 课时2 课时2 课时唐中其讲解风险预控管理体系实施方案邓祖永实施风险预控管理体系的作用蔡新元风险预控管理体系具体操作重点陈江渠方案的实施步骤和考核方法3月份矿级领导对班组长以上员工进行培训，培训内容见下表，三个项目部分开培训，每人在每个项目部分两次倒班讲课。培训结束后各项目部对班组长以上管理人员组织考试，考试结束后保存好考试试卷、考试成绩，安全科将对其进行抽查。2、风险预控管理小组编制本单位的安全风险管理手册，安全风险管理手册即要符合相关规范和行业标准，又要符合作业现场实际情况，具有针对性和可操作性。3、各区队班组积极开展以班组为单位人人都参与的危险源辨识和风险评估工作，根据本实施方案编制本单位风险预控管理年度计划，编制计划时要明确具体任务计划安排、完成时间、责任人、责任单位、归口部门等，并将危险源辨识工作按区队（部门）、班组、专业、工种进行任务划分。（附：表1危险源辨识表、表2危险源排查表）4、建立风险预控管理信息沟通系统，要求班组成员将当班的危险源报告给班组长，班组长负责将当班的危险源辨识情况汇报给区队长，区队长根据汇总情况制定相应的控制措施，并在次日（48小时内）将本区队危险源辨识、风险评估和控制情况录入安全科电脑。5、安全科每旬根据区队、班组危险源辨识情况，进行统计和分析并制作风险等级任务表，统计各类风险数值，将汇总结果报小组备案，根据风险等级和概率制定相应的防范措施并落实。6、各科室、区队为每位员工制作岗位危险源识别卡，识别卡主要正面内容包括：姓名、所在区队（部门）和班组、工种、年龄等信息，背面印上本岗位的风险管理表相关内容。要求所有上岗员工必须随身携带岗位危险源识别卡。7、矿级以上管理人员和安全科科长每人负责联络两个班组，负责指导和参与该班组风险预控管理的实施工作，每月至少要参加一次班组活动，了解风险预控管理工作开展的经验和问题，帮助班组解决存在的困难，并对该班组考核结果负有连带责任，各区队部将管理人员联络班组名单报安全科备案。8、安全科对各各区队、班组风险预控管理工作定期进行考核。【二】员工不安全行为控制【二】员工不安全行为控制1、各区队根据员工不安全行为控制手册模板（见附件2：员工不安全行为控制手册模板）编制本单位员工不安全管理手册。（附：表3不安全行为辨识表）2、各区队应加强不安全行为控制培训，提高工人的操作技能，根据工人的素质和技能合理安排岗位，按照可能造成不安全行为因素制定相应的措施进行矫正，以减少工人不安全行为的发生。3、加强作业现场不安全行为的检查，各区队根据井下生产情况配备安全员，并确保井下24小时有安全员现场跟班。矿级管理人员必须按规定下井带班，并履行好带班职责，对沿途及作业现场检查出的安全风险及人的不安全行为按照“三定”方案及时落实整改，出井后将填写的管理人员入井现场检查表放入井口信息箱，安全科每班安排专人负责对信息箱内的跟班记录进行整理，并下发危险源整改通知单，负责督促危险源的整改和复查工作。（表4危险源整改告知单、表5危险源整改回执单）生技科负责对矿级以上管理人员的考核，各区队负责本单位管理人员的考核，每少入井带班1次罚款500元，每少入井1个小时罚款100元（入井时间和入井次数不重叠处罚），每少交1次现场检查记录表罚款100元。（附：表6管理人员入井带班规定表、表7管理人入井带班考核表）4、建立不安全行为控制信息沟通系统，班组长负责将当班的不安全行为汇报给区队长，区队长根据不安全行为制定相应的矫正措施，并在次日将本区队不安全行为控制录入安全科电脑，安全科定期对各区队不安全行为进行统计、分析，并将结果用QQ传到公司备案。5、各区队必须根据员工不安全行为表现及其分类表，制定不安全行为矫正措施和考核办法，安全科定期对各区队不安全行为进行检查考核，考核主要内容有不安全行为手册的完善情况、不安全行为的查处和考核情况、不安全行为矫正措施执行情况、不安全行为控制效果等。【三】班组建设【三】班组建设1、班组要提高班前会的质量，班前会要针对班组风险预控和不安全行为控制工作进行分析、讨论，并拿出解决方案和处罚办法，班前会要开展风险预控管理培训教育工作，班前会时间不得少于30分钟，必须留有相关记录。2、班组要认真执行好项目部和区队风险预控及不安全行为控制考核制度，做到班班有风险预控，班班抓不安全行为，并对不安全行为进行矫正和处罚。3、班组长要以身作则，积极组织班组成员开展风险预控和不安全行为控制工作，并采取有效措施对当班的危险源进行辨识、评估和控制，对不安全行为进行矫正和处罚，以此为抓手提高班组的安全管理水平。班组长要经常关心班组成员家庭和健康情况，建立班组成员花名册，详细登记和了解班组成员信息，并及时向上级领导反映班组成员的困难。4、区队、班组要在班前会议室设置风险预控和不安全行为专栏，学习风险预控管理相关知识，张贴班组考核结果，公布不安全行为处罚通知等内容。【四】标识标志【四】标识标志1、各区段对照风险预控管理表格、安全生产标准化对人员行走区域、车辆和运输路线、设备材料放置区域、各作业场所的各种标识、标志、警示牌板和划线进行梳理，统计缺失情况。2、对标牌划线的内容、规格、尺寸、材质、数量及安装地点进行统一规划，统一采购，统一安装布置。3、明确牌板的安装、使用、维护、回收管理责任，培训时对标牌划线内容进行说明。【五】事故管理【五】事故管理 1、现场发生任何人员伤害事故、停机停电超过10分钟的机电故障及造成财产损失的任何事故，现场负责人或作业人员必须及时向调度室汇报，调度室应做好记录并及时汇报值班领导或分管领导进行处置。2、现场发生重伤以上人员伤害事故、采掘工作面及主系统停机停电超过8小时的机电故障、影响生产时间超过1个班的事故、直接财产损失超过3万元的事故，区队负责人及时向安全科汇报。3、未遂事故、非人身伤亡事故由区队负责调查，轻伤以上事故由安康负责调查。事故调查应当坚持“四不放过”原则，各类事故调查要形成事故调查报告报矿安委会备案。4、各区队发生重伤及以上事故时，年度星级评审不得超过两星。（三）考核与评审（三）考核与评审安委会对各科室、区队按月度、季度、年度定期进行安全风险预控管理考核评审。【一】月度考核1、考核内容主要包括组织保障、风险预控管理、不安全行为控制、班组建设、标识标志管理、事故管理、承包商管理。实行百分制考核，按照风险预控管理体系考核表相关内容进行打分，详见附表2：安全风险预控考核表。2、安全科为安全风险预控管理体系考核主管部门，在每月25日至30日对各区队进行月度考核。3、考核分数与各区队负责人当月的安全工资挂钩（4月份起执行）。（1）考核得分大于等于95分，按120%兑现；（2）考核得分大于等于90分，小于95分，按110%兑现；（3）考核得分大于等于85分，小于90分，按100%兑现；（4）考核得分大于等于75分，小于85分，按95%兑现；（5）考核得分大于等于65分，小于75分，按90%兑现；（6）考核得分大于等于55分，小于65分，按80%兑现；（7）考核得分大于等于45分，小于55分，按所得分百分比兑现；（8）考核得分不满45分，不予兑现。4、各区队应结合实际情况制定针对所属基层班组的考核管理办法，做到与员工薪酬发放、评优等合理挂钩。并将考核结果于当月30日前报安康备案，安全科对各区队的考核进行抽查复核。5、被考核单位对考核结果有异议时，可向安全科书面提出申诉，由安委会裁决。6、财务科对考核奖罚和工资兑现情况进行监督检查。【二】季度评审1、安全风险管控小组每季度对各区队风险预控管理体系进行一次评审，采用五星评判标准进行评审，根据评审结果对两星以上且成绩排名第一的奖励1万元，对两星以下且成绩排名倒数第一的罚款0.5万元。2、评审内容包含两个指标，一是安全风险预控管理体系考核得分，将本季度每月考核得分相加取平均分作为季度考核得分；二是工伤意外事故率，即：工伤意外事故率=工伤意外次数50000（本季度内全体员工的工作小时数）。其中工伤意外次数指由工作导致或工作时所受到的损伤，使伤者无法或无法完全履行日常指定职务工作达一个或以上工作日次数。星级判定标准星级判定标准星级星级得分得分911007590617451604050工伤意外事故率工伤意外事故率12345根据季度考核得分和工伤意外事故率，对照以上表格对各项目部进行星级评审，以两个指标对应的最低星级为准。【三】年度评审1、安全科对各区队安全预控管理体系进行年度评审，评审结果与区队以上管理人员年终预留效益工资的50%挂钩。其中一星兑现60%，两星兑现100%，三星兑现110%。2、评审内容包含两个指标，一是安全风险预控管理体系年度考核得分；年度考核得分计算办法为：年度得分=（前511月份考核平均得分+12月份得分）2。二是工伤意外事故率，即：工伤意外事故率=工伤意外次数130000（考核期内全体员工的工作小时数）。根据考核得分和考核期内工伤意外事故率，对照星级判定标准表对各项目部进行年度星级评审，以两个指标对应的最低星级为准。事故隐患排查治理事故隐患排查治理（一）工作要求（一）工作要求【一】工作机制【一】工作机制1 1、建立健全事故隐患排查治理责任体系：、建立健全事故隐患排查治理责任体系：安全科定期组织安全生产管理人员和相关部门人员排查管理上的缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销案、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；矿长要对本单位隐患排查、整改工作全面负责，建立资金使用化工专项制度。矿长要对本单位事故隐患排查治理所需资金负责，建立资金使用专项制度。矿长要对采煤、掘进队事故隐患排查整改，负有同一协调和监督管理的职责。各队组、业务部门应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，矿组织研究处理。存在隐患的对组负责任、跟班安监员在规定的隐患整改期限内，要负责组织检查、监督、事故隐患情况、危害范围和解决方案，矿组织研究处理。各对组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散肯那个危机的其他人员，设置警戒标志，暂时停产、听掘或者停止使用。对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的对组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的对组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改造成事故的对组和责任人将予以从重处理。2 2、事故隐患分级治理、事故隐患分级治理按照事故隐患性质、整改难易程度、监控等原则划分，分为三类一般、较大、重大。即：一般监控（一般隐患）：一般事故隐患，事故隐患可立即或当场整改。由本矿安全生产管理机构负责落实整改、验收，并将整改情况报告煤矿企业主要负责人，煤矿企业主要负责人对本级别事故隐患实施动态监控。重点监控（较大隐患）：较大事故隐患，事故隐患须在一定限期内完成整改，存在事故隐患的作业场所应在整改期间内停止作业。由本矿主要负责人指定整改责任人，负责监督检查和整改验收，验收合格后报煤矿企业主要负责人审核签字备案后，方可恢复作业。区级煤炭行业管理部门对本级别事故隐患实施动态监控。特别监控（重大隐患）：重大安全生产隐患，应立即停止生产、施工，报告区级煤炭行业管理部门，并由主要负责人组织制定事故隐患治理方案。治理方案应包括目标、任务、负责机构、人员、资金、时限、下井人数、整改作业范围、安全措施和应急预案等内容。治理方案经区级煤炭行业管理部门同意后，由本矿主要负责人组织实施。各级煤炭行业管理部门对本级别事故隐患实施动态监控。3 3、分类原则和标准、分类原则和标准根据事故隐患唯一性、通用性、稳定性和可扩展性原则，按照“人、环、物、管”将煤矿事故隐患共分 4 大类 45 小类，506 种类，具体划分如下：事故隐患分类表事故隐患分类表隐患大类隐患大类隐患小类隐患小类安全管理类（15 小类）1.生产经营单位资质证照类；2.安全组织机构及安全管理人员配置类；3.安全生产责任制类；4.安全管理制度类；5.图纸管理类；6.作业（操作）规程类；7.隐患排查治理类；8.安全生产记录、台帐档案类；9.应急救援预案与实施类；10.矿山救护类；11.建设项目类；12.事故管理类；13.职业健康类；14.安全文化；15.其他安全管理类从业人员类（4 小类）1.从业人员资格资质类；2.从业人员教育培训类；3.从业人员操作行为类；4.其他从业人员类作业场所类（12 小类）1.采掘布置类；2.顶板类；3.通风类；4.瓦斯类；5.粉尘类；6.防灭火类；7.防治水类；8.电气类；9.提升运输类；10.爆破作业类；11.安全标志类；12.其他作业场所类设备设施类（14 小类）1.采掘设备类；2.通风设施设备类；3.安全监控类；4.人员定位类；5.压风自救类；6.供水施救类；7.紧急避险类；8.提升运输类；9.排水设备类；10.电气设备类；11.爆破器材类；12.通信设备类；13.个人防护用品类；14.其他设备设施类备类；11.爆破器材类；12.通信设备类；13.个人防护用品类；14.其他设备设施类（二）事故隐患排查（二）事故隐患排查【一】事故隐患排查遵循的原则：【一】事故隐患排查遵循的原则：1、属地负责原则。安全隐患排查的工作，按照“谁主管谁负责”的原则，由隐患所属队组负责落实治理措施。2、分级管理原则。一般安全隐患，由队组负责人或有关人员立即组织整改。重大事故隐患，队组书面报告分管矿长。重大安全隐患报告，内容应当包括：（1）隐患的现状及产生原因；（2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患治理方案；3、“五定”整改原则。对隐患的排查、整改、坚持定项目、定人员定整改资金、定措施、定完成时间的“五定”原则。措施包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施（3）经费和物资的落实（4）负责治理的机构人员；（5）治理的时限要求；（6）安全措施和应急预案；【二】事故隐患排查、整改责任：【二】事故隐患排查、整改责任：1、安全部定期组织安全生产管理人员和相关部门人员排查管理上的缺陷和事故隐患，建立隐患排查、登记、整改、验收、销号、管理台帐，建立事故隐患档案，并按照分工实施监控管理。2.凡是已经下发又不能迅速消除的隐患，要逐项登记并采取可靠的防护措施，同时分管领导组织相关人员进行技术鉴定、安全评估。制定计划和措施，报矿长批准落实经费，组织实施直到隐患排查、验收合格；3.矿长要对本单位隐患排查、整改工作全面负责，建立资金使用化工专项制度。4.矿长要对本单位事故隐患排查治理所需资金负责，建立资金使用专项制度。5.矿长要对采煤、掘进队事故隐患排查整改，负有同一协调和监督管理的职责。6.各队组、业务部门应开展经常性安全检查活动，对检查中发现的事故隐患，按职责权限及时予以处理，对不能解决的重大隐患，要提出专题报告，说明隐患情况，危害范围和解决方案，矿组织研究处理。7.存在隐患的对组负责任、跟班安监员在规定的隐患整改期限内，要负责组织检查、监督、事故隐患情况、危害范围和解决方案，矿组织研究处理。8.各对组在事故隐患治理过程中，应当采取安全防范措施及相应的应急预案。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离作业人员，并疏散肯那个危机的其他人员，设置警戒标志，暂时停产、听掘或者停止使用。9.对及时排查重大隐患，积极整改且效果良好，有效防止事故发生的对组和个人，给予表扬和奖励。对存在隐患不积极组织处理的对组提出批评、给与处罚，对事故隐患不整改造成事故的对组和责任人将予以从重处理。【三】事故隐患排查计划【三】事故隐患排查计划1、开工前的隐患排查各作业单位到达工作区域后由跟班安全员和班组长负责对本作业区域的事故隐患排查，排查出小隐患（能及时整改的隐患），现场有跟班安全员或班组长或班组长指定的人员负责整改，较大隐患，现场不能及时整改的，必须报安全科登记，由生技科负责编制隐患整改安全技术措施或方案后，由安全科负责督促该班组进行隐患整改。凡是经安全科登记的隐患必须上隐患整改台账。隐患整改结束后由安全科安排安全员进行隐患整改验收，凡是验收不合格的必须停止该班组作业继续整改，直至整改合格。2、月度事故隐患排查每月 28-30 日由安全副矿长组织矿级、科级、队级和个别班组长分组、分系统对井下各采掘工作面和各安全生产系统进行安全大检查、隐患大排查，排查出的隐患进行分类统计汇总，由生技科负责编制隐患整改方案，安全科将各条隐患登记到隐患整改台账上。对查出的隐患按照“五定”的原则进行隐患整改，实行隐患排查、制定整改方案、落实整改资金和人员、隐患整改、验收签字、销号等封闭管理原则。3、季度隐患排查每季度末（季度最后一个月的月度隐患排查可以季度隐患排查同步进行）由安全副矿长组织矿级、科级、队级和个别班组长分组、分系统对井下各采掘工作面和各安全生产系统进行安全大检查、隐患大排查，排查出的隐患进行分类统计汇总，由生技科负责编制隐患整改方案，安全科将各条隐患登记到隐患整改台账上。对查出的隐患按照“五定”的原则进行隐患整改，实行隐患排查、制定整改方案、落实整改资金和人员、隐患整改、验收签字、销号等封闭管理原则。隐患整改验收结束由安全科负责对本季度的隐患排查治理进行总结评比，对获得第一名的单位给予 500-1000 元的奖励，对获得第二名的单位给予 300-500 元的奖励，对获得第三名的单位给予 100-300 元的奖励，对隐患整改不及时、整改质量差、本季度发生重伤（骨折事故）以上单位给予 1000-3000 元的处罚。4、专项事故隐患排查遇重要节假日、重要活动、复产复工前及上级部门要求开展事故隐患专项排查的，由安委会负责组织矿属各单位、各部门或相关单位进行专项隐患排查治理，排查出的隐患进行分类统计汇总，由生技科负责编制隐患整改方案，安全科将各条隐患登记到隐患整改台账上。对查出的隐患按照“五定”的原则进行隐患整改，实行隐患排查、制定整改方案、落实整改资金和人员、隐患整改、验收签字、销号等封闭管理原则。【四】事故隐患排查的主要内容【四】事故隐患排查的主要内容1、煤矿持证情况是否持有采矿许可证、工商营业证执照、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长安全资格证、矿长资格证，2、五职矿长配备情况是否配有矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、总工程师(技术副矿长)。证件否在有效期内。3、五科、五队人员配置情况是否按规定配备有：安全科长、生技科长、通风科长、机电科长、调度室主任、采煤队长、掘进队长、通风队长、机电队长、运输队长。是否持有有效合格的证件。4、特种作业人员配备情况是否按相关规定配备安全员、瓦检员、绞车工、放炮员等特种作业人员，配备人数是否符合要求，是否经过培训合格并持证上岗等。5、出入井管理情况是否严格执行班前会议制度，是否严格执行入井检身制度，是否严格执行出入井人员登记制度，是否严格执行矿灯集中管理制度，。6、领导带班下井情况是否严格执行矿级领导带班入井制度，是否严格执行每班都有矿级领导带班入井，是否严格执行与工人同时下井同时升井，是否严格执行井下交接班制度。7、通风管理情况是否具备完整的独立通风系统，矿井、采区和采掘工作面的供风能力是否满足安全生产的要求，地面是否按要求安装了同等能力的两台通风机，井下风门、风桥、密封等通风设施构筑质量是否符合标准并能满足安全要求，有无违规串联通风，是否存在采掘工作面等主要用风地点风量不足的问题，采区进(回)风是否存在一段进风、一段回风情况，是否存在其它重大的通风隐患。8、瓦斯防治情况瓦检员配备数量是否满足要求，是否按规定检查瓦斯，是否存在漏检、假检，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施继续作业，瓦斯超限是否立即组织撤人，瓦斯监控系统运行是否正常，是否有瓦斯超限处理记录，各类监控器配备是否齐全，位置安设是否正确，是否配备专业人员值班、检修瓦斯监测监控系统，是否存在其它重大安全隐患。9、水害防治情况是否有可靠的排水系统，是否存在赋水地质条件、相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否严格执行”预测预报，有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，是否有探放工作需要的防治水专业技术人员、配齐专用探放水设备，是否有专业的探放水作业队伍，是否擅自开采各种防隔水煤柱，是否存在其它重大安全隐患。10、放炮管理情况放炮员是否经过培训合格并持证上岗，人员配备数量是否满足安全要求，是否严格执行远距离放炮制度，是否严格执行”三人联锁”放炮制度，是否严格执行”一炮三检”制度。11、顶板管理情况煤矿作业规程中是否编有顶板说明书，掘进作业是否采取前探支护，是否存在空顶作业，巷道维修作业是否采取临时支护措施，是否严格执行”敲邦问顶“制度，是否存在其它重大安全隐患。12、下井人数情况当班总人数情况，井下人员分布情况，井下人数及分布情况是否符合相关规定，是否存在超员现象。13、其它情况运输管理、机电管理、火灾防范等情况。【五】重大事故隐患管理：【五】重大事故隐患管理：发现重大事故隐患立即向达川区煤管局书面报告，并编制隐患整改方案，按照“五定”的原则进行隐患整改，实行隐患排查、制定整改方案、落实整改资金和人员、隐患整改、验收签字、销号等封闭管理原则。同时填报隐患整改台账和四川省煤矿隐患管理信息平台。（三）事故隐患治理（三）事故隐患治理1 1、隐患的分类分级、隐患的分类分级(1)按隐患种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。(2)按隐患整改难易程度可分为 A 级、B 级、C 级、D 级、E 级隐患。A 级隐患：整改难度大，矿井解决不了，需上报公司或上级管理部门帮助组织整改。B 级隐患：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改。C 级隐患：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改。D 级隐患：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E 级隐患：班组能够现场立即整改。(3)按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的隐患，或者因外部因素影响致使本矿自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的隐患。2 2、事故隐患排查整改治理、事故隐患排查整改治理隐患排查整改工作实行 5 级管理，即班组、区队、井和矿和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场隐患；区队实行日排查，主要排查整改本区队作业区域内的隐患；事故隐患实行日检查、旬排查、月统查、季度复查，主要排查整改分生产系统、安全保障系统、应急救援系统的隐患，重点排查重大、较大隐患。（1）安全隐患排查方法建立健全隐患排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡、科室隐患排查表和生产经营单位隐患排查表。安全科编制全矿隐患排查表。岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡对班组作业范围内隐患进行全面排查，发现隐患立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台账。区队干部每天(跟班干部每班)对照区队隐患排查卡内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，将排查卡反馈至安全科。同时，由区队值班干部收集整理后，形成区队隐患排查台账，并由专人负责。生产井负责人要根据单位隐患排查表，每周至少组织一次分管生产系统和区域的全面隐患排查。安全科负责隐患排查资料的收集整理，建立隐患排查台账。生产井主要负责人、安全负责人要根据生产井隐患排查表，每周组织一次全面隐患排查，由安全检查部门建立生产井隐患排查台账，实行档案化管理，并经生产井主要负责人审核签字后，及时上报矿业务保安部门和安检部门。矿每月至少组织一次全矿全面隐患排查，由安全科建立全矿隐患排查台账，实行档案化管理，并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。3 3、隐患整改及上报、隐患整改及上报主要负责人及安全副矿长必须亲自安排本单位的日常隐患排查及整改工作。每班对现场隐患进行排查，指派专人负责隐患的整改。隐患整改必须坚持“五定、四签字”原则，确保整改落实实处。要认真填写生产井隐患排查及整改记录、验收记录有关会议纪要等，指派准人负责，并建立台账。E 级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。D 级隐患由区队负责及时组织整改，整改报告经区队负责人签字后报安全科。C 级隐患由矿业务主管部门指导隐患存在的单位及时组织整改，整改报告经安全科长签字后进行整改。B 级隐患由分管副矿长对 B 级隐患提出整改意见，指导隐患单位制定隐患整改方案，并督促落实整改。对资金投入大或需要多单位共同整改的隐患，应提交矿安全办公会议研究决定。A 级隐患由矿安全办公会议研究，提出初步整改方案上报公司，经公司审批后，根据公司审批意见积极组织整改。各级各单位对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查，查出的各类的隐患，按照“五定、四签字”的原则落实整改，做到隐患整改落实“五到位”，纳入隐患排查整改台账，实行闭合管理。4 4、隐患整改验收及销号、隐患整改验收及销号隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台账，隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。E 级隐患整改完成后，由班组长和当班跟、带班干部复查验收；D 级隐患整改完成后，由区队长复查验收；C 级隐患整改完成后，由安全科汇共相关科室负责人复查验收；B 级隐患整改完成后，由分管副矿长组织相关科室负责人共同验收；A 级隐患整改完成后，由长组织安委会人员验收。5 5、重大隐患整改、重大隐患整改重大隐患的整改由生产经营单位主要负责人负责，组成重大隐患整改小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。矿各科室按照分管业务范围，对生产井的重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。重大隐患排查整改实行“一案一档”管理，保存期至少3 年。存档的主要内容应包括：重大隐患评估定级材料，生产经营单位安全生产重大事故隐患排查报告表，监管部门安全生产重大事故隐患整改指令书，重大隐患整改方案;监管部门安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表，重大隐患整改完成评估报告，安全生产重大事故隐患整改完成报告书，监管部门安全生产重大事故隐患整改完成审