饮水公司ISO体系审核管理评审记录.pdf

饮水公司 ISO 体系审核管理评审记录 YUKI was compiled on the morning of December 16,2020 管理评审计划 编号：RBG06 评审时间 2008年 03月 10日 评审地点 公司办公室 评审目的 确保质量安全管理体系、质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围 涉及质量安全管理体系的所有活动。会议主持 总经理 评审人员：管理人员 准 备 工 作 要 求 序号 领导/部门 评 审 内 容/需 准 备 的 文 件 和 资 料 备 注 1 质量负责人 质量安全管理体系实施、运行状况及内部审核的结果的总结报告。2 内审小组 质量管理安全体系实施运行状况及内部审核的结果评价。3 厂部 生产过程取得的业绩，本部门产品质量的状况及发展趋势，设备维护保养、原料贮存与防护、生产安全、卫生环境管理情况及检查记录。4 办公室 文件管理、人力资源管理实施的情况及取得的业绩。5 质检部 产品检验的质量合格率情况及质量状况发展的趋势，包括主要不合格的分布及主要原因等，纠正、预防措施实施状况等。6 供销部 公司的销售业绩，客户满意度调查情况，客户的抱怨、投诉的时处理情况，客户对产品的潜在需求。公司的采购业绩，合格供应商的评定及管理情况。7 各部门 任何关于质量管理体系或过程需改进的建议。审核：日期 批准：日期 管理评审通知 编号：RBG07 评 审 时 间 评 审 地 点 公司会议室 会议 主持人 参加评审部门/人员 评审内容：1、分析本公司的质量安全管理体系；质量方针；质量目标的充分性、适宜性和有效性，做出是否需要改进和完善的决议；2、本公司组织结构、资源配置的合理性；3、审批重大的纠正、预防措施；4、质量监督机构年度抽查的结果；5、可能影响质量体系变更的情况；6、顾客反馈、满意度调查信息；7、生产过程的控制情况；生产过程业绩和符合性分析报告；8、产品质量的符合性情况，纠正预防措施实施的情况；9、文件记录管理、培训、设施管理等过程的控制情况；10、各部门有质量管理的改进建议及各类资源的需求反馈等；评审要求：1、各部门按计划要求准备好相关的资料，在评审会议时汇报评审。2、按本通知的时间准时到达会议地点。3、评审时应积极参与，勇于发言提出见解或建议。备 注 编制：审准：管理评审报告 编号：RBG08 评审时间 评审地点 公司会议室 评审目的 确保质量管理安全体系、质量方针和质量目标的持续适宜性、充分性和有效性。评审范围 涉及质量安全管理体系的所有活动。评审人员 主持人：参加人员：管理评审综述：1.质量方针和目标贯彻执行情况良好，经统计目标也基本实现。2.内部审查发现的不符合均采取了纠正措施且进行了验证。3.质量安全管理体系和公司的实际相适应，运行有效。4.自质量体系建立以来尚未发生任何的顾客投诉和抱怨情况。5.产品的质量稳定，成品检验合格率 100%。6.组织机构的设置能对公司的运行进行有效的管理。7.通过质量体系的有效运行，采购、检验、设备计量器具控制、纯净水产品等过程的管理得到了较大改善和有效控制。8.目前尚未有影响质量体系变更的因素。通过体系的运行，公司管理得到了一定提高，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量安全体系审查、产品质量、顾客反馈等情况的分析，我厂的质量方针和质量目标是适宜的，质量管理体系符合食品质量安全市场准入审查通则及瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则的相关要求，适应公司的实际情况，质量管理体系能在持续改进中有效运行，与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态，全体职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司食品质量安全管理体系满足食品质量安全市场准入审查通则及瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则要求。分析、改进措施：1、加强员工培训，特别是设备操作、卫生消毒方面的培训，规范纯净水生产；2、加强客户沟通，及时将顾客需求转化为本厂产品特性。3、进一步规范现场生产管理，严格按作业指导书和操作规程生产，稳步提高产品质量。资源需求：资源的提供基本满足实际需求。质量方针、目标的修订：质量方针、目标对本公司是适宜。相关决定和措施：1、相关部门和人员的培训计划已制定并执行，现场生产质量控制过程已按计划实施；2、质检部贯彻执行半成品制度，确保产品质量，降低生产成本；3、全厂各部门都要加强质量体系文件的学习，严格按质量体系文件要求的规程、程序进行生产，特别是要认真执行员工的健康与卫生控制制度，确保公司产品持续满足顾客要求。编制：审准：质量方针和目标的贯彻实施情况报告 质量方针和目标的制定和发布：在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向全体员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于 2008 年 01 月 08 日正式发布实施。在开始进行的食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识培训中，质量方针与食品卫生的培训始终是一个重要内容。有效地保障了质量方针和食品卫生的宣传和贯彻，为质量管理体系具体实施创造了条件。质量方针和目标的实施情况：公司已按照质量方针的要求，建立起质量管理体系，并于 2008 年 01 月 08 日起正式实施。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请纯净水产品生产许可证。通过对公司试产成品检验，我公司出厂产品批次合格率达到 100%，设备维护、清洗 100%按计划执行，工艺执行率 100%，已达到预期目标。为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现生产、销售及服务承诺，并将公司服务承诺通报顾客，接受顾客监督。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配好资源，保证产品质量。生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，特别围绕质量管理体系要求、产品质量特点、操作规范、销售服务技巧等进行了相应的员工培训，从各项工作表现看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。质量负责人：2008 年 03 月 06 日 公司质量管理体系的建立与实施情况报告 一、文件体系建立工作 1、按照食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则及国家食品卫生相关法律法规、标准的要求，经多次修改、调整，在 2008 年 01 月 08 日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了公司质量管理手册、管理办法及控制制度、作业指导书、操作规程、管理制度、质量记录等质量体系文件。2、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系运作的需要；二、食品质量安全管理体系建立与实施的主要工作 1、质量安全管理体系建立情况 在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则，学习了公司质量管理手册和程序文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。由于文件方面的充分准备和培训方面的有力支持，2008 年 01 月 08 日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从 08 年 02 月 23 日内审反映的情况看，体系运行工作达到预期效果。第一次内审以后，通过对不符合项目的纠正措施的实施，部分相对滞后的地方也取得了良好的改进。2、公司一直把食品质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，食品质量安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。三、体系目前的运行情况和存在的问题 1、通过 2008 年 2 月 23 日的内审对质量管理体系运行情况作了一次全面的检查，发现了 2 个一般不符合项，主要问题是空桶清洗车间瓶盖未及时清理、包装材料验收记录不完善等问题，相关部门均采取了纠正预防措施并验证，质量管理体系运行有效，公司已初步建立了持续改进的机制，具备自我完善的能力。2、目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果，员工对标准和公司质量管理体系的掌握、理解不足。应在下一年的培训计划中作合理安排，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。3、质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。质量负责人：2008 年 03 月 07 日 产品质量状况分析报告 作为食品生产加工生产企业，食品质量安全始终是公司值得密切关注和花大力气改进的一大问题。我部为切实保障和提高产品质量，结合食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则的要求，在原料检验、巡检、产品检测方面做了大量的工作。1)质检部配备了纯净水产品生产加工必备的检测仪器设备，并对监视测量仪器进行规范化管理，通过建立检测计量仪器明细表对检测仪器进行归档管理，制定年度检定计划，检测仪器完好率达 100%，确保检测仪器满足检验要求。2）强化质量检验制度，对购进的原辅材料、每一批纯净水产品成品及时进行检验，确保每一批原辅料、出厂成品 100合格。4)为提高质检水平，加强对纯净水产品相关国家标准的学习培训，提高质检员检测能力。5)质检部对产品严格按规定检验，严格执行公司检验制度，经过对产品的严格监控，公司 5 月以来，原料、成品按检验要求实施检验漏检率为零，成品出厂合格率达到 100%，出厂产品批次合格率达到 100%，质量方面投诉为零，为公司的质量目标完成做出了极大的贡献；加强了进货检验，确保了采购产品质量。目前公司的产品质量稳定，自体系建立运行至今未发生过重大的质量事故和顾客投诉的情况。我科在今后工作中将贯彻执行检验制度，确保本厂产品质量持续满足顾客要求。质检部 ：2008 年 03 月 05 日 内审和不合格项纠正实施情况报告 公司于 2008 年 2 月 23 日进行了内部质量审查，此次审核是公司按照食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审查，也是公司在申请纯净水产品生产许可证前进行一次较全面的审查。审核情况详见内部质量审查总结报告。内部质量审核共发出内审不合格报告 2 份，分布于厂部，涉及食品生产加工企业必备条件现场核查表要求、条款等体系要求。序号 部 门 不合格项内容 纠正行动 验证状态 1 空桶预处理间 废弃瓶盖为及时清理 纠正 已实施完毕 2 质检部 包装材料验收记录不完善 纠正 已实施完毕 综上所述，内部质量审核发现的 2 项不合格项，已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。质量负责人：2008 年 03 月 07 日 办公室工作汇报 从运行质量管理体系以来，我厂工作按照公司质量手册和管理办法、控制制度的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制、采购控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，统一组织厂管理层学习食品质量安全市场准入审查通则、瓶（桶）装饮用水类生产许可证审查细则知识，提高本厂管理水平。为提高员工，特别是生产操作员工的质量意识和操作技能，公司进行了的全员培训，员工学习食品安全卫生知识，学习相关工序工艺文件、操作规程，为产品质量的提高打下了良好的基础。根据各部门反馈情况制定了培训计划、按照计划做了相应的培训，培训计划实施率达 100%；考核合格率为 100%，员工在操作技能和食品质量卫生意识方面得到了提高。办公室主任：2008 年 03 月 06 日 生产车间工作汇报 根据厂对我科的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化，特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照质量手册管理职责的要求，负责公司相关管理职能。自质量管理体系运行以来，工作取得显着成效。一、为了保证项目实施过程中每一工序的质量，我们加强了食品卫生管理、设备管理，严格控制添加剂的使用量，并按计划清洁、消毒、维护保养。经过培训，员工的自检能力和质量卫生意识均有了较大的提升，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。二、根据需要，我厂从 2008 年 01 月 08 日起已对生产设施、食品加工设备进行全方位的改进，优化人流、物流走向，避免交叉污染，有效保障食品的质量安全。二、对生产员工进行了有效的技能知识培训,使得每位员工能更好的完成本职工作,提高了员工的主观能动性,从而提高了工作效率。三、厂部现场进行了整理，严格执行工艺纪律，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。四、在厂部现场，对各项工作的质量控制均按要求进行，由各班组长和主管员对厂部过程进行监视、管理，确保工作和产品的质量，较实施质量安全管理体系前有了大幅度提高。自从 2008 年 01 月 08 日质量管理体系运行以来，生产工艺参数确定误差率为0；货物管理误差率为零，没有出现过原辅料、成品防护严重人为损失事件。艺执行率 100%，设备维护、清洁 100%按计划执行，没有出现过重大质量事故。我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力把工作做得更好，为公司的发展做出贡献。生产车间：2008 年 03 月 06 日 供销部工作报告 根据本公司对我部的工作要求，对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行检查。1、积极获取市场信息，努力开拓产品销售市场，使本厂的产品在激烈的竞争中获得先机。2、努力提高员工的业务能力，积极开展产品知识、营销知识、服务意识和工作规程等培训，并进行培训知识和业绩考核。3、为加强顾客的售后服务管理，并对日常顾客订单进行了记录和追踪管理，提高了工作效率。4、做好原料、辅料的采购计划。加强与质量管理部门或技术主管采购信息的沟通，确保所规定的采购要求是充分和适宜的，使采购物料能按时按要求提供，不影响生产进度。5、积极配合质检部做好原料、辅料的入库质检工作，做好库存物料的管理工作。按要求填写入库清单，做到物料的先进先出，杜绝原料、辅料损失和浪费。6、对重要原材料供应商进行了评价，确认了合格供方名单。在采购活动能严格按要求进行采购，确保采购产品的质量以满足本厂质量管理的要求。7、对采购物资质量和交付时间做出了相关规定，减少了进货检验时的不合格率；按供方各批次供货质量的情况，对各供方供货情况做了统计，并定期考核，发现问题及时处理。从本厂自 2008 年 01 月 08 日实施质量管理体系以来，我部严格按要求履行相关职责，从未发生一起因采购物料的质量或供料时间问题而影响生产的事件。由于质量管理体系实施的时间较短，工作中还存在许多不足之处，争取在今后的工作中加以改进和完善，为本厂的不断壮大做出应有的贡献！供销部：2008 年 3 月 06 日