xx公司安全双述实施细则.pdf

xxxxxxxx公司企业标准公司企业标准_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _安全双述实施细则 2xxxx 发布 2xxxx 实施xxxx 公司发 布目次前言.III1 范围.12 规范性引用文件.13 职责.13.1 安全生产保证体系人员职责.13.2 安监部职责.14 实施步骤.14.1 编制安全双述手册.14.2 班前会“岗位安全双述”.24.3 现场“作业安全双述”.25 管理要求.36 检查与考核.4安全双述手册（参考格式）.5岗位安全双述.5作业安全双述.6安全双述手册编写示例.7岗位安全双述示例.7运行操作双述示例.8检修作业安全双述示例.9巡检作业安全双述示例.10运行送餐人员双述示例.11前言为全面落实以人为本及“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，进一步强化员工安全风险意识，牢固树立“不安全不工作”的理念，落实事故防控措施，规范员工作业行为，形成自觉辨析现场风险（危险点）因素、落实防范措施的良好作业习惯，从源头管控“人”的不安全行为，按照本质安全型企业建设部署，结合公司安全生产实际制定本实施细则。本标准由 xxxx 公司标委会提出本标准由 xxxx 公司安全监察部归口。本标准起草部门：安全监察部本标准主要修订人：xxx本标准审核人：xxx本标准审定人：xxx本标准批准人：xxx本标准委托安全监察部负责解释。安全双述实施细则1范围本细则规定了公司安全双述工作的职责分工、实施步骤和管理要求，适用于各生产岗位人员、外委工程施工人员和外协用工。2规范性引用文件中国华电集团公司发电企业安全双述实施管理办法（2017 年版）（中国华电安制2017240号）中国华电集团公司福建分公司安全双述实施细则（试行）（闽华电安制2017646 号）3职责3.13.1 安全生产保证体系人员职责安全生产保证体系人员职责3.1.1 负责编制包括分管外协用工人员在内的安全双述手册。3.1.2 组织安全双述手册的审核。3.1.3 开展安全双述。3.1.4 每月对班组的安全双述工作进行检查，并形成记录。3.23.2 安监部职责安监部职责3.2.1 负责制订安全双述实施管理制度或标准。3.2.2 参与安全双述手册的审核。3.2.3 指导安全双述工作的开展。3.2.4 抽查安全双述工作情况，并提出奖惩意见。3.2.5 解决安全双述实施过程中存在的共性问题。4实施步骤4.14.1 编制安全双述手册编制安全双述手册4.1.1安全双述分为“岗位安全双述”和“作业安全双述”两种，参考格式见附录 A。为突出现场的安全管控，应优先、重点开展“作业安全双述”。4.1.2“岗位安全双述”和“作业安全双述”区别见表1。表 1“岗位安全双述”和“作业安全双述”差异表分类分类岗位安全岗位安全双述双述作业安全作业安全双述双述危险点危险点岗位安全岗位安全职责风险作业人员现场安全职责（工现场作业作负责人、工危险点作班成员）安全职责安全职责手指口述内容手指口述内容实施方式实施方式适用范围适用范围岗位风险控制班前会口述全体人员措施现场危险点预控措施开工会现场检修作业和运行操手指口述作人员、外委人员4.1.3各生产部门均应编制以上两种双述标准，并汇编成*班组安全双述手册，经审批后执行。4.24.2 班前会“岗位安全双述”班前会“岗位安全双述”4.2.1班前会上，采用“口述”方式每次应由13 名班员依次进行岗位安全双述，达到不断强化每名班员岗位职责和岗位风险意识的目的，直到每位班员均熟练掌握岗位安全双述内容为止。每天口述人员应进行轮换。4.2.24.2.3班组长（值长）应对班员进行岗位安全双述情况进行点评。班组长（值长）应以身作则在班前会上进行岗位安全双述，班组长（值长）进行双述时，可由其他人员对照手册进行点评。4.34.3 现场“作业安全双述”现场“作业安全双述”4.3.1检修作业（1）作业前，工作负责人或分项负责人必须在现场组织开工会，作业人员应掌握当前工作存在的危险点及预控措施、紧急避险措施，通过“手指口述”的方式进行“作业安全双述”。（2）工作负责人或分项负责人应对作业人员“手指口述”情况进行点评，以提高其危险点辨识、避险和落实预控措施的能力。（3）首次开工会上，全体工作班成员均应进行作业安全双述，后续每天的开工会应抽取 1-3 名工作班成员进行安全双述，并每天进行轮换。4.3.2运行操作（1）运行操作前，操作人和监护人必须在现场进行作业安全双述，通过“手指口述”方式指明危险点和预控措施，以及应急处置措施。一个操作任务存在多个操作地点的，可按操作地点分步进行。（2）操作人和监护人应对照标准进行相互点评，查找不足。（3）参与操作和监护的所有人员均应进行双述。（4）除开停机外使用操作票的操作均必须进行双述，可根据实际情况进一步界定需进行双述的操作项目。4.3.3无论是检修作业，或是运行操作，双述过程中发现的不足均应进行记录（可记录在工作票、操作票备注栏或危险点预控卡上），并及时修订和完善双述手册，修订内容应重新履行审核流程。4.3.4除集团公司安全双述实施管理办法第十五条要求的领域外，食堂后勤、保洁人员和劳务派遣用工人员、应急抢修作业等应优先实行安全双述。工作性质固定或相对不变的人员宜按“岗位安全双述”要求实施，如：食堂送餐人员、保洁人员、门卫、点（巡）检人员等。5管理要求5.1 安全双述工作应结合现场和岗位实际进行，力求实效，避免大话、套话、形式化。必须采用录音笔或执法仪等形式对班前会、开工会和运行操作过程进行全过程记录，录音或视频记录作为安全双述工作开展的依据。岗位安全双述录音至少应包含班组名称、日期、双述人员、双述内容、点评情况等；作业安全双述录音至少应包含日期、作业内容、工作票（操作票）编号、作业组成员分工、双述人员、双述内容、点评情况等。5.2 安全双述手册的编制必须坚持全员参与的原则，各岗位人员应自己动手编制安全双述内容，所在部门应分专业开展班组安全双述手册审查，合格后发布。双述手册的编制应力求语言简洁、通俗易懂，便于记忆。5.3 进行手指口述时，应做到“口随眼动、眼承心动、手随口动”的要求。5.4 安全双述手册按 PDCA 管理要求，应每年修订一次。实施过程中需修改的内容，可采用临时文件给予明确，年底统一修订到安全双述手册中。安全双述手册应以正式文件发布，并列入受控文件管理，作废版本及临时更新文件应及时收回并销毁。6检查与考核6.1 检修部、发电部、后勤部等安全生产保证体系管理人员根据职责分工应每月进行一次安全双述工作开展情况检查，此项工作可结合工作票月度检查一并进行，检查结果记录在工作票评价栏内。6.2 安监部应每季度对班组安全双述开展情况、保证体系管理人员月度检查情况进行抽查，抽查结果应予以公示，并提出奖惩意见。附录 A（规范性附录）安全双述手册（参考格式）安全双述手册（参考格式）岗位安全双述部门岗位名称班组一、岗位安全职责1.2.二、岗位安全风险1.2.三、岗位风险控制措施1.2.编制说明：1.岗位安全双述内容来自于岗位安全风险数据库，可据此制作成岗位安全风险告知卡或岗位安全双述卡。2.岗位安全职责：根据岗位安全责任制上的内容，用简单好记的词句进行述说。3.岗位安全风险:主要为本岗位安全风险辨识结果，由主要“安全风险+危险源”构成等。4.岗位风险控制措施：安全风险控制措施、应急措施及报告方式。作业安全双述部门作业区域（地点）设备名称人员分工班组一、现场作业人员的安全职责1.2.二、现场作业危险点1.2.三、“手指口述”内容（危险点预控措施）1.2.编制说明：1.现场作业人员的安全职责：按检修作业或运行操作工作中的具体分工，作业组成员应承担的安全职责。2.现场作业危险点：作业现场或操作现场实际辨识的危险点。3.现场危险点预控措施：危险点预控卡内预控措施。4.一项检修作业或一项操作任务编制一份作业安全双述。附录 B（资料性附录）安全双述手册编写示例安全双述手册编写示例岗位安全双述示例部门岗位名称发电部运行主值班组*值一、岗位安全职责1.认真贯彻执行上级规章制度、安规和运行规程。2.落实“两票三制”。3.确保机组的安全稳定运行。4.做好当班人员的现场安全管理。5.做好事故应急处置工作。6.组织开展员工安全培训。7.组织开展本质安全型班组建设。二、岗位安全风险（安全风险+危险源）1.物体打击：现场高空落物等。2.机械伤害：转动设备等。3.触电：开关站、停送电操作等。4.高处坠落：灯泡头、内筒体等。5.火灾：防火重点部位等。三、岗位风险控制措施（与岗位安全风险对应）1.规范佩戴安全帽。2.定期组织装置性违章检查。3.与带电设备保护安全距离。4.高处作业系好安全带。5.做好消防设施的定期试验和日常检查。6.做好泄漏点的隔离和安全警示标识。7.火警：119急救：120信息报送：*运行操作双述示例部门发电部班组*值作业区域（地点）6.3kV I 段配电室设备名称人员分工#1 机由热备用转检修巡操操作，副值监护及汇报一、现场作业人员的安全职责1.严格遵守电气倒闸操作制度（执行人、监护人）。2.熟练掌握电气倒闸操作基本原则（执行人、监护人）。3.正确使用合格安全工器具(执行人)。4.认真核对现场作业环境安全（执行人、监护人）。5.履行监护职能（监护人）。二、现场作业危险点1.走错间隔2.误操作3.触电4.失去监护三、“手指口述”内容（危险点预控措施）1.操作前核对设备双重编号，确认设备状态。2.严格执行唱票、复诵制度，禁止操作跳项。禁止手动或用万能钥匙锁“五防”锁。3.手车室静触头带电，应保持 0.7m 以上的安全距离。4.监护人禁止参与操作，严禁单人操作。4.操作前和盘前监控人员取得联系，获得授权许可。检修作业安全双述示例部门检修修部班组机械班组作业区域（地点）#1 机内筒体设备名称人员分工#1 机水导轴承进油管接头漏油处理工作负责人：*，工作班成员：*、*一、现场作业人员的安全职责1.工作负责人安全职责：（1）工作票办理。（2）监督安措执行到位。（3）组织开工会：检查工作班成员精神状态及着装、安全交底、开展双述。（4）工器具检查。（5）全程旁站监督。（6）事故预想及应急处置。（7）结束后作业区检查、运行交待。2.工作班成员安全职责：（1）服从指挥。（2）熟悉工作任务，工作环境，工作危险点，紧急避险措施。（3）正确使用工器具。（4）出现异常及时汇报。（5）制止违章。二、现场作业危险点1.高空坠落。2.滑倒、跌到。3.突然来油。三、“手指口述”内容（危险点预控措施）1.进出内筒体，必须配戴安全带系好防坠器。2.工作人员应穿耐油鞋，及时清理工作场所的渗漏油，注意保持身体重心。3.工作票上所填写安全措施应完善、措施确已正确执行。巡检作业安全双述示例部门岗位名称发电部班组*值巡操（巡检路线：*线路）一、岗位安全职责1.熟练掌握点巡检标准。2.掌握点巡检工具的使用。3.规范着装，保持良好的精神状态。4.熟悉工作任务，工作环境，工作危险点，紧急避险措施。5.出现异常及时汇报。6.制止违章。二、岗位安全风险（安全风险+危险源）1.物体打击：现场高空落物等。2.机械伤害：转动设备等。3.触电：开关站、停送电操作等。4.高处坠落：灯泡头、内筒体等。三、岗位风险控制措施（与岗位安全风险对应）4.1.1 与带电设备保持足够的安全距离。4.1.2 严防走错间隔。4.1.3 上下楼梯要扶扶手。4.1.4 严禁边走边看手机。4.1.5 注意机械旋转部件。运行送餐人员双述示例部门岗位名称后勤班组炊事班一、岗位安全职责1）会正确佩戴安全帽。2）记牢固定路线。二、岗位安全风险（安全风险+危险源）1.高空落物。2.触电。3.误碰运行设备。三、岗位风险控制措施（与岗位安全风险对应）1.规范着装并戴好安全帽。2.车辆停放在指定地点（具体指明）。3.按指定路线行走（明确路线），不得在生产现场停留。4.严禁边走边看或接听手机。