科室医疗质量与安全管理小组活动记录空白正式版.pdf

科室医疗质量与安全管理小组 活动记录空白正式版 科室医疗质量与安全管理小组活动记录 时间：年 月 日 地点：主持人：主任 参与人员：护士长 医师：护士：全体实习进修人员:、上月医疗工作量 本月情况 同比去年情况 与计划数相比 情况分析 门诊总人次 出院总人次 病床使用率 病床用转次数 平均住院日 平均住院费用 、住院重点疾病监测指标 指标 病种 总例数 死亡例数 两周内再 住 1月内再 住院 住院超30 天 平均住院 日 平均总费 用 情况分析:三、临床路径监测指标 指标 病种 总 例 数 入组例数 入 组 率 变异出现例数 变 异 率 平均住院日 平均费用 平均药品费用 平均高质耗材 并发症与合并症 死 亡 率 诊疗效果 一月 内再 住院 率 平均 抗菌 药物 使用 天数 n n n n n n n n n 匚 n n n n n nn n n n n nn n 情况分析:、单病种监测指标 指标 病种 总 例 数 出入院诊断符合率 治 愈 率 好转率 未 愈 率 抗菌药物使用率 死 亡 率 平均住院费用 平均药品费用 平均检查费用 平均住院日 一月内再入院率 发及并 并症合症 nnn nn D n n n 口 n n n nnD n n n 情况分析:五、核心制度及相关医疗制度执行情况 检查内容及存在冋题 整改效果及情况 整改人签名及时间 首诊负责制 三级医师查房 制度 多学科联合诊 疗及会诊制度 疑难危重病例 讨论制度 危重患者抢救 制度 术前讨论制度 值班、交接班制 度 查对制度 分级护理制度 医患沟通制度 转诊、转科制度 患者病情评估 制度 出院患者随访 预约制度 三基三严 业务学习 临床输血管理 制度 六、患者安全数据 相关情况 经验与总结 压疮（入院前有）压疮（住院期间发生）跌倒、坠床 输血反应 输液反应 因用药错误导致患者死亡 医疗安全不良事件 医疗投诉及纠纷 危急值报告及处理 其他（根据科室情况自定）七、合理用药指标检测 本月 情况 标准 超标 情况 相关情况分析 抗困 药物 使用 情况 抗菌药物 住院使用 率 抗菌药物 DDD 门诊抗困 药物处方 比率 治疗性抗 菌药物标 本送检率 抗菌药物 分级管理 基药管理 合理用血 激素管理 药品比 例 住院部（%）门诊医师（%）八、医院感染监测 人员组成 组长：主任 监控医师：医师 副组长：护士长 监控护士：护士 相关制度建设 院感工作记录 医院感染病例 手卫生执行情况 多重耐药困管理 医疗废物管理 九、病历质量抽查 住院号：住院号：住院号：主诉 现病史 既往个人家族史 体格检杳 入院诊断 首次病程条理清晰、言简意赅 首次病程中诊断及 鉴别诊断 诊疗计划具体化和 个体化 入院记录24小时内 完成 首次病程8小时内完 成 上级医师首次查房 48小时完成 会诊执行情况(10mi n/24h)交接班、转科、阶段 小结 出院医嘱具体化和 个体化 抢救记录及医嘱在6 小时内完成 出院死亡记录24小 时内完成 三级医师查房体现 情况 住院超30天患者大 查房及科室讨论 知情同意书与医患 沟通记录 危急值处理 化验单完整无遗漏 病历记录及时性、客 观性和逻辑性 十、上月质量安全工作情况总结 核心 制度 临床 路径 及单 病种 患、者 安全 合理 用药 医院 感染 病历 质量 其他 方面（自定）1一、本月工作重点:抗菌药物管理质控小组活动记录 时间:2021年04月21日 星期二 地点：神经内科 主持人：参加人员：活动主题:抗菌药物管理 本次活动内容及要求：分析神经内科 2021年第一季度抗菌药物使用医 院定的目标值的原因，并提出整改措施。参加人员发言：*主治医师（住院总）：2021年，院部规定我科抗菌药物使用率W 30%,抗菌药物使用强度 34DDDS.但是从2021年第一季度数据看，我科的抗生素应用均超过了 医院给我科的目标值，现在把我科 2021年第一季度抗菌药物使用情况 总结如下，并通过今天的讨论，分析我科抗菌药物使用中的问题及并提 出改进措施。2021年第一季度神经内科抗生素使用情况 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 使用率 39。85 31。58 37。71 使用强度 40.24 31.69 30。23 十使用率=使用率*使用强度=使用目标 1 2 3 2021 年第一季度抗生素使用率 2021 年第一季度抗生素使用强度 从上表可以看出，我科第一季度抗生素应用超标，分析2021年全年 抗生素应用情况，现通报如下:目标 值-使用 强度 2021年神经内科抗生素应用情况 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 使 用 强 度 30.61 34.988 23.11 25.83 34。09 24.23 34.9 27.40 36.98 28.11 29.94 31.73 使 用 率 37。93 31。69 43。97 33.10 33.33 25 29。45 30.34 24.17 33。91 28。21 29。03 2021 年抗生素使用率情况 目标 值 口使用 率 2021 年抗生素使用强度情况 2021 年使用强度基本在 34DDD以下，但是使用率 1-3月也偏高。现在 以一个表格进行2021年、2021年第一季度的抗生素对比 律目标值 72014 使用率 2015 应用率 T 2014 使用强度-目标值 2015 使用强度 2021年、2021年第一季度的抗生素使用强度对比 从上表看来，2021年的使用强度在1、3两月明显高于2021年，而 使用率在3月明显高于2021年，所以，2021年3月份的抗生素使用问题 最明显,而2年来，1月份的抗生素使用均超标，今天应该重点分析上述 原因.首先，我们先来学习几个数据的定义。使用强度：抗菌药物消耗量(累计 DDL数)/同期收治患者人天数*100，将限定日剂量(defined daily doseQDD)作为用药频度分析的 单位.2021年、并给其下定义为：用于主要治疗目的的成人的药物平均日剂量.以 DDD 乍为测量单位，较以往单纯的药品金额和消耗量更合理，不会受到药 品销售价格、包装剂量以及各种药物每日剂量不同的影响,解决了因为 不同药物一次用量不同、一日用药次数不同而无法比较的问题，可以较 好地反映出药物的使用频度。DDD是 一个比值，同类药物和不同类药物 的DDD可以进行数值上的比较，某药的 DDD数值大，说明用药频度高，用药强度大，对该药的选择倾向性大。抗菌药物的使用是评价医疗技术 水平的一个重要指标，也是医院控制的一个重要指标，也是质控的一个 重要环节.使用率：抗生素使用人数,除以这个月的总的出院人数。*副主任医师：原因分析：本科室病人以老年人为主，多伴器官功能衰竭，容易合 并感染，合并细菌感染后需要使用抗生素。本科室重病人多，多为卧床 生活不能自理,有坠入性肺炎，吸入性肺炎，需要抗生素，且抗生素使用 高档.本科室住院病人疗程长，抗生素使用时间长。*医师：使用率为使用病人数除以总病人数,要降低使用率,有两个方法,减少 使用抗生素,第二个方法就是多收治不需要用抗生素的病人。主治医师：我科室病人群体特殊，多是老年患者，合并感染的多，抗生素的使 用率高，科室抗生素的使用应请示上级医师后再用，这样平时工作中,使用抗生素就没有这么随意.*副主任医师：抗菌药物的使用率升高可能与疾病谱变化有关，我科在 2021 年诊 治颅内感染、脑卒中病人多合并了感染性疾病，且很多病人在卫生院、县级等医院已行抗感染治疗，来我院后需升级抗菌药物。故导致使用率 及使用强度上升。我科使用抗菌素有联合用药情况，且有不合理联合用 药存在。应减少联合用药的使用，降低使用抗菌药物的强度。*副主任医师:医生手卫生意识较差，检查患者前后无洗手,无菌操作前后无洗手，接触患者体液后无洗手。院感意识差可增加感染发生率，可导致抗菌药 物的使用率上升。很多病人使用疗程较长，未及时停药。应加强抗菌药物使用培训，掌握抗菌药物使用及停用指证.要加强抗菌药物的使用规范学习,掌握抗 菌药物的使用适应证,熟悉抗菌药物的抗菌谱，应掌握我院常见病原学培 养结果及相关药敏结果，根据相关结果有针对性用药。郑龙副主任医师总结发言：各位老师的发言都有道理，我同意大家的原因分析，总结各位老师 的问题如下：医生的原因:1.无适应证应用抗菌药物,很多病毒感染的患者亦加用抗菌药物治疗；2。抗菌药物使用疗程长;3.联合用药多，存在不合理联合用药；4.院内感染发生；5.预防性抗感染治疗,未及时停药。医生 部分医生为 了追求利润最 大化 部分医生适应症掌握不 严谨，病毒感染也用抗 生素 预防应用过多 督促力度不够理抗菌素 没有一定的处 罚制度 7-一 脑血管疾病患者|住院时间长 科室管理 神经内科患者很多有大 小便障碍，尿管多，静脉 穿刺多，合并感染多 抗菌药物使用 不合理 病人的原因：1。神经内科患者很多有大小便障碍，尿管多，静脉穿刺多，合并感染多;2。脑血管疾病患者住院时间长；3。对抗菌素的盲目依赖、自己要求用。头脑风暴:院内感染 部分医生合理应用抗菌 素知识缺乏，导致滥用 抗菌素。无分级管 洗手不规范,手卫生差 患者因素 科室老年患者 多，合并感染的 对抗菌素的盲目 依赖、自己要求用 具体改进措施:1。科室进行抗菌药物相关知识培训；2。科室开展自查活动，能不用的比如感冒患者，如果没有细菌感染，则 不用，用了抗生素的患者要每天评估是否能停用；3。规范预防性使用抗菌药物及抗感染治疗的方案，联合应用抗菌素须 请示科主任，必要时全科成员讨论；4.多收治不需要用抗生素的病人；5、药学部定期公示使用抗菌药物中存在的问题，结合本科室情况有针 对性的整改。周次 第四周 人数 20人 内容 制定计划 选择组员 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活 动 过 程 记 录 一.确定活动小组的指导思想 二.明确活动小组的活动重点 三.讲解活动小组的活动目的 四.选择参加活动小组的学生 五.具体安排活动小组的活动时间、地点 六.讨论并制定活动小组的进度安排、具体内容 活动 效果 学生们开始对活动小组的活动跃跃欲试，兴趣 盎然，为更好的开展下面的活动打开了良好的局 面。周次 第五周 人数 20人 内容 英语口语常用语 指导教师 朱月虹 杨婷周 婷婷 活 动 过 程 记 录 一.练习用 hello,hi,及 how are you,nice to meet you!等进行问好。二.练习与陌生人之间打招呼 how do you do?二、练习冋熟人问好how are you?及回答方式1 am f ine,tha nk you.And you?四、练说询问别人的名字及其回答。What your name?My name is 活动 效果 学生们都掌握了所学的基本交际语言。周次 第六周 人数 20人 内容 英语对话练习 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活 动 过 程 记 录、学习表达天几个时段的问候语。Good morning!Good after noon!Good eve ning!Good noon!Good ni ght!二、询问别人的居住地，并作出回答。Where do you live?I live in live at 三、询问别人来自哪里，并作出回答。Where are you from?I am from 活动 效果 学生们能够掌握这三组对话,效果很好 周次 第七周 人数 20人 内容 英语口语常用语 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活 动 过 程 记 录 一、学习如何询问今天是星期几？What day is today?二、练习作出回答。It 三、学习并操练一周七天的英语单词及其缩写。周日：Sun day Sun.周一：Monday Mon.周二：Tuesday Tue.周三：Wednesday Wed.周四：Thursday Thur.周五：Friday Fri.周六：Saturday Sat.活动 效果 学生们能够掌握句型，认读单词。周次 第八周 人数 20人 内容 演唱英语歌曲 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活动过程记录 学习英语歌曲Three bears 1、倾听旋律 2、理解歌词 3、学唱歌曲 4、小组比赛 5、创编动作 活动 效果 学生们在优美的旋律和舒展的动作中学会了 英语单词。周次 第九周 人数 20人 内容 Let cha nt 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活 动 过 程 记 录 学习英语律动Let schant 1、听录音，感受节奏 2、学习单词句子 3、理解句子 4、反复练说句子 5、配旋律说chant 6、加动作表演 7、小组比赛 活动效果 学生们在感受音乐美的冋时更感受了英语 这门语言的美好。周次 第十一周 人数 20人 内容 英语对话练习 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活动过程记录 一、学习有关颜色的单词。red yellow pink blue green white black orange purple brown grey 二、练习谈论颜色的对话，并作出回答。What colour is it?It 三、操练句型，用所学颜色描述身边的文具 和衣物。四、创编对话进行交际。活动 效果 学生们掌握了所学的多种颜色，会话也练 习的很好。周次 第十二周 人数 20人 内容 演出英语歌曲 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活动过程记录 学习央语歌曲In the zoo 1、倾听旋律 2、理解歌词 3、学唱歌曲 4、小组比赛 5、创编动作 6、做头饰演出歌曲 活动 效果 学生们在感受音乐美的冋时更感受了英语的语 流语感，陶冶情操，培养兴趣。周次 第十三周 人数 20人 内容 Let cha nt 指导教师 朱月虹杨婷周婷 婷 活 动 学习英语律动Let schant 过 1、听录音，感受节奏 程 2、学习单词句子 记 3、理解句子 录 4、反复练说句子 5、配旋律说chant 6、加动作表演 7、小组比赛 学生们在优美的韵律和节奏感中学到了自 活动 己喜欢的英语知识，同时感受不同国度的文化背 效果 景。周次 第十四周 人数 20人 内容 朗读英语语篇 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活 动 过 程 记 录 一、学习英语课文。1.Play the cassette.StudentSisten and repeat in their books 2.Practise the text in pairs or groups.二、讨论课文，提出问题并作出回答。WhatWhe nWhereHowWho?三、操练句型，用所学句式描述身边的事物。四、创编对话进行交际。活动 效果 学生们基本理解了重点词掌握了句型，操练 的效果比较好。周次 第十五周 人数 20人 内容 英语对话练习 指导教师 朱月虹 杨婷 周婷婷 活 动 过 程 记 录、Learn the dialogue My name is xx,l am xx years old come from xxx.My hobbyis readi ngofte n read books alone.二、Practice 1 拼读和书写单词：出示单词卡片，教师带读，全 班齐读，提醒学生注意口形，教师说：Look at my mouth.强调口形，学生跟读。教师边拼读单词边板书，学生跟 读，要教学生使用正确的语调拼读。2.练习书写句子：教师提问说：What class are you in?”教师一边板书示范，一学生回答。要向学生强调，英语句子第一个单词的第一个字母要大写，陈述句句尾 要写句号（.），要求学生边读边在桌面上用手指写。3.参照上面的方法练习书写句子I m in ClasO ne,Grade Six.告诉学生央语的专有名词的第一个字母应该 大与，右单独与 class grade one six 是普通名词用小与。提醒学生Class One,Grade Six 之间要有逗号。活动 效果 学生们掌握了单词句型，书写的比较工整规 范，会话练习进行的很顺利。周次 第十六周 人数 20人 内容 朗读英语语篇 指导教师 朱月虹杨婷周婷 婷 活 动 过 程 记 录 一、学习英语课文。1、阅读课文，画出不认识的词或句。2、师生讨论学生找到的新词句，结局疑问。教师教 学新单词。3、让学生试着翻译课文。4、阅读题目，理解题目。5、带着题目，回到文章，试找出相关内容。6 解决题目，集体核对。（朗读并角色表演）二、再读课文。1、操练做游戏。2、师提问，生回答。三、创设情境，创编对话进行交际。活动 效果 通过学习学生们认识了短语，句型基本掌 握，以后继续巩固操练。0。1总则 为指导组织员工遵循科学的活动程序，运用质量管理理论和统计方法，有效开展质量管理小组活动，特制定本标准。质量管理小组是各岗位员工自主参与质量管理、质量改进和创新的有效形式.开展质量管理小组活动时 提高员工素质、激发员工积极性和创造性，改进质量、降低消耗、提升组织绩效的有效途径。资料性附录为质量管理小组应用常用统计方法及活动现场、成果发表评审提供参考。附录 A 为质量管 理小组活动常用统计办法汇总表，附录 B 为质量管理小组活动评审表。0.2基本原则 质量管理小组活动遵循以下基本原则：a）全员参与 组织内的全体员工自愿组成、积极参与群众性质量管理活动，小组活动过程中应充分调动、发挥每一个 成员的积极性和作用.b）持续改进 为提高员工队伍素质，提升组织管理水平，质量管理小组应开展长期有效、持续不断的质量改进和创新 活动.c）遵循 PDCA 循环 为有序、有效、持续地开展活动并实现目标，质量管理小组活动遵循策划（Plan,P）、实施（Do,D）、检 查（Check，C）、处置（Action,A）程序开展适宜的活动，简称 PDCA 循环。d）基于客观事实 质量管理小组活动中的每个步骤应基于数据、信息等客观事实进行调查、分析、评价与决策 e）应用统计方法 质量管理小组活动中应正确、恰当地应用统计方法，对收集的数据和信息进行整理、分析、验证，并作 出结论。成果转化和推广 图 1 质量管理小组活动基本原则示意图质量管理小组活动准则 1 范围 本标准规定了质量管理小组活动程序要求。本标准适用于各类组织员工开展质量管理小组活动。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件，仅注日期的引用文 件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修 改单)适用于本文件。GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语 3 术语和定义 GB/T 19000 界定的以及下列术语和定义适用于本文件.3。1 质量管理小组 quality control circle 由生产、服务及管理等工作岗位的员工自愿结合，围绕组织的经营战略、方针目标和现 场存在的问题,以改进质量、降低消耗、改善环境、提高人的素质和经济效益为目的，运用 质量管理理论和方法开展活动的团队.注：质量管理小组亦称 QC小组。3.2 活动程序 activity procedures 遵循 PDCA!环开展质量管理小组活动的步骤.3.3 问题解决性课题 problem solving project 小组针对已经发生不合格或不满意的生产、服务或管理现场存在的问题进行质量改进，所选择的质量管理小组课题。注：问题解决性课题包括现场型、服务型、攻关性、管理型 4 种类型。a)现场型：以稳定生产工序质量，改进产品、服务、工作质量,降低消耗，改善现场环境等为选题范围的课题。b)服务型：以推动服务工作标准化、程序化、科学化,提高服务质量和效益为选题范围的课题。c)攻关型：以解决技术关键问题为选题范围的课题。d)管理型：以提高工作质量，解决管理中存在的问题,提高管理水平为选题范围的课题.3.4 创新性课题 innovative project 小组针对现有的技术、工艺、技能和方法等不能满足实际需求，运用新的思维研制新产品、服务、项目、方法，所选择的质量管理小组课题.自定目标和指令性目标 课题来源一般有 4活动程序要求 4.1 问题解决型课题 4。1。1 总则 问题解决性课题目标根据来源不同分为自定目标和指令性目标 的课题在活动程序上有差异，如图 2 所示。图 2 问题解决型课题活动程序 4。1。2 选择课题 4.121 选题来源 针对存在问题及改进对象，小组应结合实际，选择适宜的课题 a)指令性课题 b)指导性课题 c)自选性课题。小组自选课题时，可以考虑以下几个方面 落实组织方针、目标的关键点；在质量、效率、成本、安全、环保等方面存在问题；4.1。2.2 选题要求 自定目标课题 指令性目标课题 小组选题要求应包括:a)小组能力范围内，课题宜小不宜大；b)课题名称直接，尽可能表达课题的特性值；c)选题理由明确、简洁.4.1。3 现状调查 为了解问题的现状和严重程度，小组应进行现状调查：a)把握问题现状,找出问题症结，确定改进方向和程度；b)为目标设定和原因分析提供依据；c)对数据和信息进行分类、分层和整理；d)提供的数据和信息具有客观性、可比性、时效性和全面性。4.1。4 设定目标 目标来源 根据所选课题,小组应设定活动目标,以掌握课题解决的程度,并为效果检查提供依据。题目标来源:a)自定目标。小组明确课题改进程度,由小组成员共同制定的目标；b)指令性目标。上级下达给小组的课题目标或小组直接选择上级考核指标作为目标。4。1.4.2 目标设定依据 小组自定目标可考虑：a)上级下达的考核指标或要求；b)顾客需求；c)国内同行业先进水平 d)小组曾经接近或达到的最好水平；e)针对问题或问题症结，预计问题解决的程度，测算小组将达到的水平。4。1。4.3 目标设定要求 目标设定应与小组活动课题相一致，并满足如下要求:a)目标数量不宜多;b)目标可测量；c)目标具有挑战性.4。1。4.4 目标可行性分析 指令性目标应在选题后进行目标可行性分析，目标可行性分析可考虑:a)国内同行业先进水平；b)小组曾经接近或达到的最好水平；c)针对问题或问题症结，预计问题解决的程度，测算小组将达到的水平。4.1。5 原因分析 小组进行原因分析应符合以下要求：a)针对问题或问题症结进行原因分析；b)问题和原因之间的因果关系清晰，逻辑关系紧密；c)从人、机、料、法、环、测等方面考虑，以充分展示生产问题的原因，避免遗漏；d)将每一条原因分析到末端，以便直接采取对策；e)正确应用适宜的统计方法。4.1。6 确认主要原因 小组应依据数据和事实,针对末端原因，客观地确定主要原因:a)收集所有的末端原因，识别并排除小组能力范围以外的原因；b)对每个末端原因进行逐条确认,必要时可制定要因确认计划；c)依据末端原因对问题或问题症结影响程度判断是否为主要原因；d)判定方式为现场测量、试验及调查分析。4.1。7 制定对策 小组制定对策应：a)针对主要原因逐条制定对策;b)必要时，提出对策的多种方案，并进行对策效果的评价和选择;c)按 5W1H 制定对策表,对策明确、对策目标可测量、措施具体。注：5W1H即 What(对策)、Why(目标)、Who(负责人)、Where(地点)、When(时间)、How(措施)。4.1.8 对策实施 小组实施对策应：a)按照对策表逐条实施对策，并对对策目标进行比较,确认对策效果和有效性；b)当对策未达到对应的目标时，应修改措施并按新的措施实施;c)必要时，验证对策实施结果在安全、质量、管理、成本等方面的负面影响。4.1。9 效果检查 所有对策实施后，小组应进行效果检查：a)检查小组设定的课题目标是否完成;b)与对策实施前的现状对比，判断改善程度；c)必要时，确认小组活动产生的经济效益和社会效益。4.1.10 制定巩固措施 制定巩固措施，小组应:a)将对策表中通过实施证明有效的措施经主管部门批准，纳入相关标准,如工艺标准、作业指导书、管理制度等；b)必要时，对巩固措施实施后的效果进行跟踪。4.1.11 总结和下一步打算 小组对活动全过程进行回顾和总结，有针对性地提出今后打算。包括：a)针对专业技术、管理方面和小组成员综合素质等方面进行全面总结；b)在全面总结的基础上，提出下一次活动课题。4。2 创新型课题 4.2。1 总则 创新型课题按照图 3 所示的程序开展活动。对策实施 运用，研选择课题 L 设定目标及目标可行性分析 图 3 创新型课题活动程序 4。2。2 选择课题 4。2.2.1 选题来源 小组针对现有的技术、工艺、技能、方法等无法实现或满足工作任务的实际需求,新思维选择的创新课题。4。2.2.2 选题要求 小组选题应满足以下要求：a)针对需求，借鉴查新不同行业或类似专业中的知识、信息、技术、经验等(发)新的产品、服务、方法、软件、工具及设备等；b)课题名称应直接描述研制对象；c)必要时，论证课题的可行性。4.2.3 设定目标及目标可行性分析 4。2。3.1 设定目标 小组围绕课题目的设定目标，目标设定应满足以下要求：a)与课题所达到的目的保持一致；b)将课题目的转化为可测量的课题目标 c)目标设定不宜多.4.2.3。2 目标可行性分析 小组应针对设定的课题目标，进行目标可行性分析：a)将借鉴的相关数据与设定目标值进行对比和分析 b)分析小组拥有的资源、具备的能力与课题的难易程度;提出方案并确定最佳方案 制定对策 c)依据事实和数据，进行定量分析与判断。4.2.4 提出方案并确定最佳方案 4。2。4。1 提出方案 小组针对课题目标，提出方案应：a)提出可能达到预定目标的各种方案，并对所有的方案进行整理；b)方案包括总体方案与分级方案，总体方案应具有创新性和相对独立性;分级方案 应具有可比性,以供比较和选择。4.2。4.2 确定最佳方案 小组对所有整理后的方案进行比较和评价，确定最佳方案：a)方案分解应逐层展开到可以实施的具体方案；b)方案评价应用事实和数据对经过整理的方案进行逐一分析和论证；c)方案确定方式包括现场测量、试验和调查分析。4。2.5 制定对策 小组制定对策应:a)针对在最佳方案分解中确定的可实施的具体方案,逐项制定对策；b)按 5W1H 制定对策表，对策明确、对策目标可测量、措施具体。4.2。6 对策实施 小组实施对策应：a)按照制定的对策表逐条实施方案；b)每条方案措施实施后，检查相应方案目标的实施效果及其有效性,必要时应调整、修正措施；c)必要时，验证对策实施结果在安全、质量、管理、成本等方面的负面影响。4。2。7 效果检查 所有对策实施完成后,小组应进行效果检查:a)检查小组设定的目标，确认课题目标的完成情况；b)必要时，确认小组创新成果的经济效益和社会效益。4。2。8 标准化 小组应对创新成果的推广意义和价值进行评价：a)对有推广价值、经实践证明有效的创新成果进行标准化，形成相应的技术标准、图纸、工艺文件、作业指导书或管理制度等;b)对专项或一次性的创新成果，将创新过程相关材料存档备案。4.2。9 总结和下一步打算 小组应对活动全过程进行总结,有针对性地提出今后打算.包括:a)从创新角度对在专业技术、管理技术和小组成员素质等方面进行全面的回顾和总 结，找出小组活动的创新特色与不足；b)继续选择新的课题开展改进和创新活动.附录 A（资料性附录）质量管理小组活动常用统计方法汇总表 质量管理小组活动常用统计方法汇总见表 A。1。表 A.1 质量管理小组活动常用统计方法汇总表 序 号 活动程序 老七种工具 新七种工具 其他方法 分 层 法 调 查 表 排 列 图 因 果 图 直 方 图 控 制 图 散 布 图 树 图 关 联 图 亲 和 图 矩 阵 图 矢 线 图 PDPC 法 矩 阵 数 据 分 析 法 简 易 图 表 正 交 试 验 设 计 法 优 选 法 水 平 对 比 法 头 脑 风 暴 法 流 程 图 1 选择课题 O O O O O O 2 现状调查 O O O O O O 3 设定目标 O 4 原因分析 O O 5 确定主要原因 O O O 6 制疋对策 O O O O O O O O O 7 对策实施 8 效果检查 O O O O O 9 制定巩固措施 O O O 10 总结和下一步打算 O O O O 注 1:表示特别有效，o表示有效。注 2:简易图表包括：折线图、柱状图、饼分图、甘特图、雷达图。附录 B(资料性附录)质量管理小组活动评审表 质量管理小组活动现场评审项目、方法、内容及分值见表 B.1。问题解决型课题成果发表评 审项目、内容及分值见表 B。2。创新型课题成果发表评审项目、内容及分值见表 B。3.表 B。1 质量管理小组活动现场评审表 骨口.序号 评审项目 评审办法 评审内容 分值 1 质量管 理小组 的组织 查看记录(1)小组和课题进行注册登记；(2)小组活动时，小组成员岀勤状况；(3)小组成员参与组内分工情况；(4)小组活动计划及完成情况 10 分 2 活动情 况与活 动记录 听取介绍交流 沟通杳看记录 现场验证(1)活动过程按质量管理小组活动程序开展；(2)活动记录(包括各项原始数据、调查表、记录等)保存完整、真实；(3)制定各阶段活动详细计划，每阶段按计划完成；(4)活动记录的内容与发表材料一致。30 分 3 活动真实 性和活动 有效性 现场验证 杳看记录(1)小组课题对工艺、技术、流程、管理、服务的改进点有改善；(2)各项改进在专业技术方面科学有效；(3)取得的经济效益得到财务部门的认可；(4)无形效益得到验证；(5)统计方法运用正确、适宜 30 分 4 成果的维 持与巩固 杳看记录 现场验证(1)小组活动课题目标达成，有验证依据；(2)改进的有效措施已纳入有关标准或制度；(3)现场已按新标准或制度作业，成果巩固保持在较好水准；(4)活动成果应用于生产和服务实践，取得效20 分 5 质量管理 小组教育 提问或考试(1)小组成员掌握质量管理小组活动内涵与活动程序；(2)小组成员对方法的掌握程度和水平；(3)通过本次活动，小组成员质量管理知识和技能水平得到提升 10 分 表 B。2 冋题解决型课题成果发表评审表 骨口.序号 评审项目 评审内容 分值 1 选题（1）所选课题与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；（2）课题名称简洁明确，直接针对所存在的问题；（3）现状调查数据充分，并通过分析明确问题或问题症结；（4）现状调查为制定目标提供依据；（5）目标设定有依据、可测量；（6）工具运用正确、适宜。15 分 2 原因 分析（1）针对问题或问题症结分析原因，因果关系要明确、清楚；（2）原因分析到可直接采取对策的程度；（3）主要原因从末端因素中选取；（4）对所有末端因素逐一确认，将末端因素对问题或问题症结的影响程度作为判 定主要原因的依据；（5）工具运用正确、适宜。25 分 3 对策与实施（1）针对所确定的主要原因，逐条提出不同对策，必要时进行对策多方案选择；（2）对策按“5W1H 原则制定；（3）每条对策在实施后检查对策目标是否完成；（4）工具运用正确、适宜.25 分 4 效果（1）将取得效果与实施前现状比较，确认改进的有效性，与所制定的目标比较，检 查是否已达到；（2）取得经济效益的计算实事求是；（3）必要时，对无形效果进行评价；（4）实施中的有效措施已纳入有关标准，并按新标准实施；（5）改进后的效果能维持、巩固在良好的水准，并有数据依据；（6）工具运用正确、适宜。20 分 5 发表（1）成果报告真实，有逻辑性；（2）成果报告通俗易懂，以图表、数据为主。5 分 6 特点（1）小组课题体现“小、实、活、新 特色，即选题小、活动实、活动形式灵活、活动方式新颖；（2）统计方法应用有创新和效果。10 分 骨口.序号 评审项目 评审内容 分值 1 选题(1)题目选定有创新；(2)选题借鉴已有的知识、经验等；(3)目标具有挑战性，有量化的目标和可行性分析。20 分 2 提出方案 并确定 最佳方案(1)提出的总体方案具有独立性，分级方案具有可比性；(2)方案分解应逐层展开到可以实施的具体方案；(3)用事实和数据对经过整理的方案进行逐一分析、论证和评价；(4)用现场测量、试验和调查分析的方式确疋最佳方案；30 分 3 对策与实施(1)按 5W1H 原则制定对策表,对策明确、对策目标可测量、措施具体；(2)针对在最佳方案分解中确疋的可头施的具体方案，逐项制疋对策；(3)按照制定的对策表逐条实施方案；(4)每条方案措施实施后，检查相应方案目标的实施效果及其有效性，必要时应调 整、修正措施；(5)工具运用正确、适宜.20 分 4 效果(1)检查小组设定的目标，确认课题目标的完成情况；(2)必要时，确认小组创新成果的经济效益和社会效益；(3)将有推广价值的创新成果进行标准化，形成相应的技术标准、图纸、工艺文件、作业指导书或管理制度等；(4)对专项或一次性的创新成果，将创新过程相关材料存档备案。15 分 5 发表(1)成果报告真实，有逻辑性；(2)成果报告通俗易懂，以图表、数据为主。10 分 6 特点 充分体现小组成员的创造性，成果有启发和借鉴意义。5 分