水路危险货物运输企业安全生产监督检查项目分解.pdf

赵书亚立法学研究与实践 1 水路危险货物运输企业安全生产监督检查项目分解 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 一、安全目标 1.安 全 工作方针与目标 制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；制定实现安全工作方针与目标的措施。2.中 长 期规划 制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。3.年 度 计划 根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。4.目 标 考核 将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；制定安全生产目标考核与奖惩办法；定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。二、管理机构和人员 1.安 全 管理机构 成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。2.管 理 人员配备 按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；按规定足额配备专职安全生产管理人员，专职安全管理人员应具有与所经营船舶种类和航区相适应的船长或者轮机长任职的从业资历。三、安全责任体系 1.健 全 责任制 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；赵书亚立法学研究与实践 2 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。2.责 任 制考核 根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。四、法规和安全管理制度 1.资质 水路运输许可证、企业法人营业执照资质、证照合法有效，经营范围符合要求。2.法规 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；执行并落实安全生产法律法规、标准规范；将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。3.安 全 管理制度 制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）生产安全事故隐患排查治理制度；9）安全生产风险分级管控制度；10）重大危险源管控制度;11）危险作业管理制度；12）劳动防护用品采购、配备和使用管理制度；13）特种作业人员管理制度;14）岗位操作规程诊断与升级制度；15）生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度；16）安全生产奖惩制度。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。赵书亚立法学研究与实践 3 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 四、法规和安全管理制度 4.岗 位 安全生产操作规程 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5.制 度 执行及档案管理 执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。五、安全投入 1.资 金 投入 按规定足额提取安全生产费用；安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；及时投入满足安全生产条件的所需资金；2.费 用 管理 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；建立安全费用使用台账。六、装备设施 1.设 备 设施管理 安全生产设施设备符合有关规定，并保证齐全、完好，没有随意改动；船舶建造和修理符合法定检验规范，各类证书齐全、有效；制定设备设施、电气线路、消防设施维护保养制度，按规定定期进行维护保养，特种设备定期进行检测检验；标识船舶关键性设备（至少包括主机、发电机和船舶电站、舵机、锚机、消防救生设备、防污设备等）并定期检测或效用试验，各项记录齐全；船舶设备设施管理，船舶技术资料、图纸台帐齐全，记录完整；设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；设置应急通道，保持通畅、标识清晰。2.安 全 防护设施设备 按规定配足有效的，并与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备；各安全、消防、救生和环境保护设施设备标识清晰，指定专人管理，并进行定期检测、检验，记录完整；3.通 导 设备管理 按规定为船舶配备雷达、GPS、VHF、AIS、罗经等通航辅助设备，工作正常，记录完整。赵书亚立法学研究与实践 4 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 4.备 件 物料工属具管理 建有船舶备件、物料、工属具配备管理制度，船舶耗常用备件、物料配备齐全。5.电 气 安全管理 按照国家相关法律法规规范船舶电气安全管理。七、科技与信息化 1.科 技 创新及应用 使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；组织开展安全生产科技攻关或课题研究；设有安全生产管理系统或平台；应用现代科技手段，提升安全管理水平。2.科 技 信息化 设有电子显示设备；设有其它的安全监管信息系统。八、队伍建设 1.培 训 计划 制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。2.宣 传 教育 组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。3.管 理 人员 企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。4.从 业 人员培训 从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；转岗人员及时进行岗前培训；新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。5.规 范 档案 建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；对培训效果进行评审，改进提高培训质量。九、作业管1.现 场 作业管理 严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；赵书亚立法学研究与实践 5 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 理 具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗，船员持相应、有效的船员证书和对应船种特殊培训证书；严禁无关人员进入影响船舶航行安全的工作区域；制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业；进入受限空间作业；高处作业；装卸危险品货物作业；其他危险生产作业;制定船舶防碰、防风、防雾、防触礁、防搁浅、防火防爆、防人员落水、防污染，靠（离）泊作业、过闸、过桥，以及通过危险航段和船舶求助作业等关键性操作措施，并严格实施；船舶航行日志、轮机日志、车钟记录、油类记录簿、垃圾记录、客运记录等台账记录完整、规范，符合规定。作业场所及设施设备应采用可靠的防雷和防静电接地措施。2.安 全 值班 建有船舶航行值班制度、交接班制度，停泊值班制度，开航前安全检查制度，轮、驾两部联系制度，机舱巡回检查制度、航次作业会议制度，并贯彻落实；重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。3.相 关 方管理 制定经营相关方、外来参观、学习等人员安全管理制度，明确安全职责和可能接触到的危害，告知应急避险知识。4.装 卸 作业 制定货物装卸作业安全管理、船岸装卸作业联合检查、船舶密闭舱室作业和洗舱安全作业管理制度，并严格落实；船舶载运危险货物，按规定向主管机关办理进、出港口申报手续；编制货物装积载计划及危险货物清单；严格执行危险货物装卸作业操作规程，并指定人员对装卸作业进行管理；船舶有压载水管理计划，符合相关规范和要求，并遵照执行；严格执行船、岸装卸作业联合检查制度；配备货物测量取样相应的设备，并严格货物测量取样程序；严格执行船舶电气、通风设备、避雷防护、消防设备使用管理规定，保证技术条件符合要求。赵书亚立法学研究与实践 6 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 5.进 出 港作业管理 严格执行船舶靠离码头及锚泊作业安全规范；严格按核定人数载客运行，无超载、超员等违反运输规定的行为。6.消 防 管理 建立防火安全管理制度、船舶使用明火作业申报制度，并贯彻落实；制定固定灭火系统安全操作程序；船舶配有火灾应急应变部署表、船舶防火控制图.船舶生活区张贴防火安全须知，对登船人员实行消防安全提示；定期开展消防安全检查，统计分析消防工作现状，完善消防工作措施；消防器材定期检测保养，状态良好，放置合理。7.防 污 染管理 制定船舶防油污染应急计划，并得到主管机关批准；防污染设备设施齐全，建有使用维护管理制度；制定加装燃润油和油污水、生活污水处理程序，并严格执行。8.警 示 标志 在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。十、危险源辩识与风险控制 1.危 险 源辨识 开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。2.风 险 控制 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。十一、隐患排查与治理 1.隐 患 排查 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。2.隐 患 治理 制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；赵书亚立法学研究与实践 7 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。十二、职业健康 1.健 康 管理 设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；按规定对员工进行职业健康检查。2.工 伤 保险 为从事危险作业人员参加工伤保险；3.危 害 告知 对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。4.环 境 与条件 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。十三、安全文化 1.安 全 环境 设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。2.安 全 行为 开展安全承诺活动；编制旅客运输安全知识手册，并发放到职工；组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；对在中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。十四、应急救援 1.预 案 制定 制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。赵书亚立法学研究与实践 8 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 2.预 案 实施 开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。3.应 急 队伍 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；组织应急救援人员日常训练。4.应 急 装备 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。5.应 急 演练 按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。十五、事故报告调查处理 1.事 故 报告 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。2.事 故 处理 接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。十六、绩效1.绩 效 评定 每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。赵书亚立法学研究与实践 9 项目分解 监督检查要素 方式 反馈 处理 考核与持续改进 2.持 续 改进 提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。3.安 全 管理体系建设 根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。备注：方式包括档案材料监督检查与现场监督检查；反馈包括合格、不完全合格、不合格；处理针对不合格与不完全合格，处理依据行政处罚法等相关法律法规规定做出。执法人员（签名）：年 月 日 执法人员（签名）：年 月 日 执法人员（签名）：年 月 日 赵书亚立法学研究与实践 10