县中医院2011年度工作目标及绩效工资分配方案解析.pdf

17 关于下发*县中医院 2011 年度工作目标及绩效工资分配方案的通知 各科室：为深化医院内部运行机制改革，充分调动广大职工积极性，突出中医药特色，更好地促进医院快速健康发展，经医院研究，在去年绩效工资分配方案修改内容的基础上，制定了*县中医院 2011 年度工作目标及绩效工资分配方案，现在下发给你们，请认真学习，遵照执行。附件：*县中医院 2011 年度工作目标及绩效工资分配方案 2011 年 1 月 12 日 17 附件：*县中医院2011年度工作目标及绩效工资分配方案 为进一步提高职工积极性，突出中医药特色，经院委会研究，决定在去年绩效工资方案修改内容的基础上，制订出*县中医院 2011 年绩效工资分配方案，具体内容如下：一、指导思想：以提高医疗服务质量为核心，突出中医药特色，完善按劳分配制度为主体，进一步扩大科室内部收入分配自主权，充分调动全院职工的积极性、主动性、创造性，不断增强医院的生机与活力，全面促进医院的改革与发展。二、基本原则：按劳分配与生产需要相结合的原则：在以按劳分配为主的基础上，将管理要素纳入分配因素。绩效优先与综合考核相结合的原则：绩效工资的分配要与医院的工作目标、工作业绩、工作质量等综合考核指标紧密挂钩，按照不同岗位的责任、技术劳动的复杂程度和风险程度及工作量的大小等确定绩效工资待遇，做到一流人才、一流服务、一流业绩、一流待遇。多劳多得的原则：17 医院根据科室设置和发展的情况，实行定编定岗定酬，多劳多得。（四）医院宏观调控兼顾公平的原则：医院根据整体效益情况及不同的科室，不同层次职工的实际收入情况，由医院对绩效工资总额和不同层次职工收入进行宏观调控，防止职工收入差距拉的过大，体现公平。三、工资组成：工资=岗位工资+绩效工资 岗位工资：按上一年度国家人事部门核定的最新档案工资标准的50计算每人的岗位工资。本年度新调工资只计入档案，不再纳入本年度岗位工资和绩效工资核算。绩效工资：按上一年度国家人事部门核定的最新档案工资标准的50作为绩效工资，根据科室业务目标完成情况和科室综合目标考核得分情况进行浮动。四、科室分类、科室风险系数及奖金分配系数 科室分类：一类科室：内科、外科、妇科、急诊科、针灸科、手术室。二类科室：医务科、护理部、感染办、门诊办、口腔科、医技科室、药剂、财务科、收款室、供应室。17 三类科室：办公室、核算办公室、营销科、微机室、病案室、图书室、司机班。科室风险系数：一类科室：1.0 二类科室：0.9 三类科室：0.8 岗位奖金分配系数 1、一类科室：医生：高级 1.3、中级 1.1、助级 0.9（员级 0.8）。护理：高级 1.1、中级 1.0、助级 0.9（员级 0.8）。主任：1.3 副主任：1.1 护士长：1.2 2、二类科室：医务科主任：1.4 护理部主任：1.3 感染办主任：1.2 门诊办主任：1.2 门诊办副主任：1.1 药剂科主任：1.3 财务科主任：1.2 其他二类科室：主任 1.2、高级 1.1、中级 1.0、助级0.9（员级 0.8）。3、三类科室：办公室主任 1.2 副主任 1.1 其他科主任（包括班长）1.1、办事员 1.0 4、院领导系数：院长 2.0、副院长 1.6 17 综合目标考核分数 1、医德医风工作目标 10 分 2、科室医疗质量和安全工作目标 40 分 3、发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效指标20 分 4、护理工作目标 20 分 5、医院感染管理 10 分 根据考核结果分为四个等级：1、优 秀：90 分 ：100%绩效工资全额；2、良 好：8090 分：95%绩效工资；3、合 格：7080 分：92%绩效工资；4、不合格：70 分：90%绩效工资（详见*县中医院科室综合考核目标实施方案）五、绩效工资和奖金分配办法：一、二类科室：（没有业务收入的二类科室绩效工资分配方法同三类科室）1、奖金分配：如超额部分（纯收入-档案工资-成本支出）为正值，一类科室：奖金=超额部分40科室风险系数 二类科室：奖金=超额部分30科室风险系数 2、绩效工资分配：如超额部分（科室纯收入-档案工资-成本支出）为正值，17 则初始绩效工资=档案工资50%；如超额部分（科室纯收入-档案工资-成本支出）为负值，则初始绩效工资=纯收入-成本支出-岗位工资；综合目标考核优秀：科室绩效工资=初始绩效工资100%综合目标考核良好：科室绩效工资=初始绩效工资95%综合目标考核合格：科室绩效工资=初始绩效工资92%综合目标考核不合格：科室绩效工资=初始绩效工资90%三类科室：奖金=全院平均奖科室风险系数个人岗位奖金分配系数 绩效工资=全额绩效工资全院平均绩效工资比例 六、工作目标：医院工作目标：经济总收入增长 18，年总收入 800万元。科室工作目标：根据医院工作目标，结合科室人员定编定岗情况及年人均业务量，综合测算，制定 2011 年各科工作目标。1、内科：21 万元/月。17 2、外科：16 万/月，3、妇科：7 万/月 4、急诊：6 万/月，出车 90 人次，5、理疗：2.5 万/月，6、口腔科：1.8 万/月，7、眼科：7 千/月，8、放射科：3.7 万/月，9、化验室：4 万/月，10、B 超室：5 万/月，11、药剂科：33 万/月，西药、中成药销售额的 3.8，中药饮片不变，脑电图：0.25 万/月，12、收款室：65 万/月保工资，超额部分和挂号费按奖金核算，不足 65 万按比例降工资，13、离休门诊：限 800 元/天，14、司机班：出车 90 人次/月，出车送产妇补助 2 元/人次 15、手术室：收入+手术台数 16、供应室：加水电费、折旧 七、科室成本核算：根据医院业务性质的管理要求，以自然科室班组为单位，对所有核算单位制定节支定额，成本核算。基础部分为固定成本和变动成本。固定成本包括管理 17 费、固定资产使用费、仪器设备折旧费、办公用品折旧费。变动成本包括各科所领用的低值消耗品、消毒费用、洗涤费用、宣传学习费用等。房屋折旧：1、门诊诊室、门诊科室、急诊科、医技科室、手术室、100 元/小间/月。2、内、外、妇 40 元/小间/月（包括科室所有用房）。办公用品折旧：每月按办公用品价值的 2折旧（办公用品包括桌、椅、床、柜、被褥等）。仪器设备折旧：2 万元以下按每月 3，2 万元以上按每月 2折旧，千元以内的设备由科室直接支出。1、内科：500 元/月。2、外科：500 元/月。3、妇科：400 元/月。4、急诊科：400 元/月。5、手术室：500 元/月。6、理疗科：500 元/月。7、口腔科：400 元/月。8、眼科：200 元/月。9、化验室：2000 元/月。17 10、B 超室：5000 元/月。11、放射科：3000 元/月。12、脑电图室：200 元/月。13、药房：400 元/月。14、收款室：300 元/月。15、供应室：100 元/月。仪器设备维修费：千元以下的实际维修费用直接纳入科室成本；千元以上实际维修费用的 50纳入科室成本。水电费：1、水费：2 元/立方。2、电费：1 元/度。消毒、洗涤费：1、消毒：手术包 1.5 元/包，急诊手术包 10 元/包。2、洗涤费：2 元/件。耗材费：一次性耗材、卫生用品、低值办公用品按实际购买价格纳入科室成本核算。宣传费用：科室单独宣传的费用，由所宣传科室承担 70；整体宣传费用医院承担 50，剩余 50平均分摊到相应各科室。17 管理成本费和其他成本：人均 100 元/月。（业务型行管人员成本费由专业对口科室承担，其业务收入相应归专业对口科室所有；非业务型行管人员成本费由本人承担。），科室所报销的一切费用，三险费用。免费送产妇成本：每送一名产妇，妇科产生成本 5 元。八、业务收入核算比例 科室业务核算比例：1、收款室：每月收款室所收款项总额的 1.7作为当月科室收入。2、药剂：每月西药、中成药销售总额的 4.5加中药饮片销售总额的 10之和作为当月科室收入。3、内科：（1）药品：当月西药、中成药收入的 6，中药饮片收入的 15。（2）辅助检查：当月辅助检查收入的 20。（3）治疗费：当月治疗费收入的 60。（4）氧气费：当月氧气费收入的 90（以平均每桶 40元的成本，每桶 120 元的收入控制总数）。（5）材料费：当月材料费收入的 90。4、外科：17（1）药品：当月西药、中成药收入的 6，中药饮片收入的 15。（2）辅助检查：当月辅助检查收入的 20。（3）治疗费：当月治疗费收入的 60。（4）手术费：当月手术费收入（被单项及手术室提取后剩余部分）的 80。（5）氧气费：当月氧气费收入的 90（以平均每桶 40元的成本，每桶 120 元的收入控制总数）。（6）材料费：当月材料费收入的 90（以平均每台收材料费住院手术 100 元、门诊手术 30 元控制总数）。5、妇科：（1）药品：当月西药、中成药收入的 6，中药饮片收入的 15。（2）辅助检查：当月辅助检查收入的 20。（3）治疗费：当月治疗费收入的 60。（4）手术费：当月手术费收入（被单项及手术室提取后剩余部分）的 80。（5）氧气费：当月氧气费收入的 90（以平均每桶 40元的成本，每桶 120 元的收入控制总数）。（6）材料费：当月材料费收入的 90（以平均每台手术收材料费 100 元控制总数）。6、急诊科：17 医院承担绩效工资的 50；业务收入提取比例：（1）药品、辅助检查、氧气费同内科；（2）治疗费：当月治疗费的 100提取作为科室收入；（3）收病人提成：每接诊一例病人入院，分别提取患者住院总费用的 3（内科）和 2（外科、妇科）；未住院病人、24 小时入出院病人、乡村医生介绍病人不在提取收入，相应科室只承担出车费。7、手术室：按照手术大小及难易程度分别从外科或妇科手术中提取（硬膜外麻醉：350 元/台；儿童全麻：350 元/台；成人全麻：500 元/台），按 90核算，材料费由手术室支出（以平均每台手术 30 元实现总额控制）。8、门诊医生：*、*、提取比例同内科（不含氧气费、材料费）。9、离休门诊：*、*、当月离休患者门诊所发生费用日均不超过 800 元，按当月门诊医生（*、*）平均效益工资发放效益工资；如日平均费用超过 800 元，根据超出比例，效益工资下浮相同比例。自费、医保患者提取比例同门诊医生，所得纯收入按30提取计入当月收入。10、针灸科、口腔科、眼科：17 药品、辅助检查收入：提取比例同门诊医生。治疗费：当月治疗费收入的 70。11、化验室、B 超室、放射科：各科当月总收入经收款室、临床医生提取后剩余部分的60计入当月收入。碎石费：当月碎石费经临床医生或介绍人提取后剩余部分的 70计入当月收入。12、脑电图室：当月脑电图费用的 80作为当月收入。13、挂号室：医院承担绩效工资的 50：当月挂号费收入除去医生提取部分和工本费，剩余部分作为当月科室收入。14、供应室：医院按照当月全院平均绩效工资比例的 80承担供应室部分绩效工资；消毒费：手术包：3 元/包，急诊手术包：10 元/包。煎药费：当月煎药费的 100提取作为科室收入。15、行管后勤科室：按全院平均绩效工资核算。其他单项提取比例：1、挂号费：临床医生提取 17 普通号：0.5 元/人次；专家号：1 元/人次；妇科专家号：2 元/人次。2、住院介绍费：每介绍或收治一例非离休患者入院，按住院患者的总费用的 2提取给介绍人或收治医生（不包括接诊患者和住院未超过 24 小时者）。3、手术费提取：（先提）（1）门诊手术：手术费的 5提给术者。（2）住院手术：手术费临床科提 7给主刀，3给助手；手术室提 5给手术室，3%给护理。4、碎石提取：碎石费的 20提取给临床医生或介绍人。5、电脑牵引提取：临床医生或介绍人提取 30 元/人次。6、脑电图提取：临床医生提取 10 元/人次。7、电视胃肠提取：临床医生提取 10 元/人次。8、CT 提取：临床医生提取 20 元/人次。以上单项提取数额（挂号费除外），均作为被提科室成本纳入核算。其他补助：1、夜班费：10 元/人/天。2、病历费：按规定时间上交的合格住院病历 8 元/份（医生 6 元/份，护理 2 元/份），急诊留观病历 2 元/份。17 3、出车费：急诊出车费：12 元/人次（医生 5 元/人次，护理 3 元/人次，司机 4 元/人次）。送病人出车：按实际收取出车费的 20补助司机。收费标准：县城内 20 元/人次；县内城外 15 公里内 50 元/人次；县外 15 公里内 100 元/人次；县外 15 公里外、25 公里内 150 元/人次；送产妇免费。4、查体：按实际收取查体总费用的百分比提取：化验室：18；B 超室：8；放射科 5；医生：3；介绍人：5。本年度查体费未能收取的，按实际价格的 30列为科室纯收入。九、职务津贴（一）一、二类科室主任、副主任、护士长津贴：一类正职：200 元/月；一线副职：150 元/月；一线护士长：150 元/月 二类正职：150 元/月；二线副职：100 元/月；医务科：主任：240 元/月；护理部：主任：240 元/月；17（二）院级领导及三类科室主任、副主任津贴 正职：120 元/月；副职：100 元/月；院长：600 元/月；副院长：300 元/月；九、其他规定：在岗未获得执业资格人员工资：国家统招本科以上学历从事临床、医技专业工作者，试用期满后，第一年即按国家规定工资标准执行；国家统招大专学历从事临床、医技专业工作者，每月工资 300 元，取得执业资格证后，即可参与所在科室绩效工资分配。新进无财拨的护理人员一律按护工待遇，第一年每月工资 260 元，第二年每月工资 300 元，第三年以后只要取得护理执业资格证书者，每月工资 500 元，否则继续按每月工资 300 元执行。对效益差的科室，考虑到职工的利益，医院将给予补助，最高补助到医院职工平均效益工资的 50，补助月份年度内不超过 6 个月，所补差额，在经济好转到一定程度时回补医院。十、相关要求：院委会根据科室工资需要和人员情况，有权确定科室设置和人员编制。科室职工的绩效工资由科主任发放，科主任必须制定相应的考核办法和分配原则，经科室讨论通过后报核算办备案，无具体考核办法和分配细则的科室，医院停发科室绩效 17 工资。各相应科室必须在每月 3 号前将经济收入、成本支出及核算数目、科室综合考核结果提交核算办，经统计汇总，核算出绩效工资，经院长审批后交财务科发放。节假日顺延。本方案 2011 年 3 月 1 日起执行。本方案最终解释权归院委会，凡与本方案相矛盾的其他条款，均以本方案为准.*县中医院 2011 年 2 月 28 日