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    ISO步骤和表格.pdf

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    ISO步骤和表格.pdf

    企业推行 ISO9000 的一般步骤 仔细阅读过 ISO9001 标准后,你一定会产生这样一个概念,ISO9001 标准的确非常全面,它规范了企业内从原材料采购到成品交付的所有过程,牵涉到企业内从最高管理层到最基层的全体员工。你也许会想,这么全面而复杂的体系,推行起来一定非常困难吧!不可否认,推行 ISO9000 是有一定难度,但是,只要您真心实意地将推行 ISO9000 作为提升公司管理业绩的重要措施而不只是摆摆样子,将它作为一项长期的发展战略,稳扎稳打,按照公司的具体情况进行周密的策划,ISO9000终究能在你的公司里生根结果。简单地说,推行 ISO9000 有如下五个必不可少的过程:知识准备立法宣贯执行监督、改进。你可以根据贵公司的具体情况,对上述五个过程进行规划,按照一定的推行步骤,引导贵公司逐步迈入 ISO9000 的世界。以下是企业推行 ISO9000 的典型步骤,可以看出,这些步骤中完整地包含了上述五个过程:企业原有质量体系识别、诊断;任命管理者代表、组建 ISO9000 推行组织;制订目标及激励措施;各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练;ISO9001 标准知识培训;质量体系文件编写(立法);质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行;内审员接受训练;若干次内部质量体系审核;在内审基础上的管理者评审;质量管理体系完善和改进;申请认证。企业在推行 ISO9000 之前,应结合本企业实际情况,对上述各推行步骤进行周密的策划,并给出时间上和活动内容上的具体安排,以确保得到更有效的实施效果。企业经过若干次内审并逐步纠正后,若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求(具体体现为内审所发现的不符合项较少时),便可申请外部认证。质量、环境、职业健康安全管理体系记录 汇 编 编 制:审 批:日 期:浙江捷盛化学工业有限公司 管理部 受控文件清单 JS/GL-JL-001 序号 文 件 名 称 文件编号 版本号 发放日期 总份数 修 改 状 态 改次/日期 1 2 3 4 5 6 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 捷盛化学整合管理方针 001 总经理 1 2 公司管理目标指标 3 公司各部门目标指标 4 捷盛化学整合管理方针 002 管理者代表 1 5 公司管理目标指标 6 公司各部门目标指标 7 捷盛化学整合管理方针 003 技术 总监 1 8 公司管理目标指标 9 公司各部门目标指标 10 捷盛化学整合管理方针 004 市场 总监 1 11 公司管理目标指标 12 公司各部门目标指标 13 捷盛化学整合管理方针 005 管理部 6 14 公司管理目标指标 15 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 16 捷盛化学整合管理方针 006 市场部 4 17 公司管理目标指标 18 公司各部门目标指标 19 捷盛化学整合管理方针 007 保障部 4 20 公司管理目标指标 21 公司各部门目标指标 22 捷盛化学整合管理方针 008 研发部 1 23 公司管理目标指标 24 公司各部门目标指标 25 捷盛化学整合管理方针 009 制造部 1 26 公司管理目标指标 27 公司各部门目标指标 28 捷盛化学整合管理方针 010 调度室 1 29 公司管理目标指标 30 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 31 捷盛化学整合管理方针 011 一车间 2 32 公司管理目标指标 33 公司各部门目标指标 34 捷盛化学整合管理方针 012 二车间 2 35 公司管理目标指标 36 公司各部门目标指标 37 捷盛化学整合管理方针 013 三车间 2 38 公司管理目标指标 39 公司各部门目标指标 40 捷盛化学整合管理方针 014 四车间 2 41 公司管理目标指标 42 公司各部门目标指标 43 捷盛化学整合管理方针 015 五车间 2 44 公司管理目标指标 45 公司各部门目标指标 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 46 捷盛化学整合管理方针 016 质量管理中心 2 47 公司管理目标指标 48 公司各部门目标指标 49 捷盛化学整合管理方针 017 财务部 1 50 公司管理目标指标 51 公司各部门目标指标 52 53 54 55 56 57 58 59 60 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 001 总经理 1 2 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 3 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 002 管理者代表 1 4 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 5 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 003 技术 总监 1 6 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 7 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 004 市场 总监 1 8 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 1 9 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 005 管理部 10 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 11 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 006 市场部 12 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 2 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 13 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 007 保障部 14 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 15 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 008 研发部 16 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 17 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 009 制造部 18 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 19 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 010 质量管理中心 20 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 21 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 011 财务部 22 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 23 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 012 24 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 25 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 013 26 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 27 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 014 28 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 29 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 015 30 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 31 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 016 32 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 33 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 017 34 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 35 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 018 36 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 JS/QEOMS-01-2004 质量、环境、职业健康安全整合管理手册 JS/QEO-02-2004 质量、环境、职业健康安全程序文件汇编 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 1 关于捷盛化学公司管理体系文件发布大会的通知 受控文件发放清单 JS/GL-JL-002 序号 文件编号 文件名称 分发号 有效 日期 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文 件 更 改 申 请 单 JS/GL-JL-003 申请部门 文件名称 文件编号 申请原因 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 申 请 人 日期 批准人 日期 文 件 更 改 通 知 单 JS/GL-JL-004 文件名称 文件编号 更改章节 更改标记 更 改 前 内 容 更 改 后 内 容 编制人 日期 批准人 日期 文件借阅记录 JS/GL-JL-005 序号 文件编号 文件名称 借阅者 借阅份数 借阅日期 归还日期 备 注 留用文件清单 JS/GL-JL-006 序号.文件编号 文件名称 份数 版本 保管部门 保管者 批 准 备 注 文 件 销 毁 记 录 JS/GL-JL-007 序号 文件编号 文件名称 份数 版本 执 行 批 准 日 期 备 注 收文登记表 部门:JS/GL-JL-008 序号 文 件 名 称 文件编号 版 本 号 收 文 日 期 总 份 数 文件处理 记录一览表 部门:JS/GL-JL-009 序号 记录名称 记录编号 编制部门 填写部门 保存期限 归档周期 签 到 表 JS/GL-JL-020 会议时间 会议地点 会议类别 序号 姓 名 部 门 职 务 序号 姓 名 部 门 职 务 会议纪要 JS/GL-JL-021 会议时间 会议地点 会议主持 会议记录 会议类别 与会人员 备 注 会议内容:捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表 JS/GL-JL-022 受审核部门:内审员:审核日期:年 月 日 检查内容 检查方法 标准或体系文件条款 审核记录 结果 注:符合,一般不符合项,严重不符合项,观察项(有不符合时要有记录证据)捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表 JS/GL-JL-023 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 部门 标准 条款 管理部 研发部 制造部 质量管理中心 市场部采购 市场部储运 市场部销售 保障部水处理 保障部电仪 保障部机修 一车间 二车间 三车间 四车间 五车间 最 高 管 理 层 合计 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合计 注:一般不符合项,严重不符合项,观察项 浙江捷盛化学工业有限公司 年度招聘计划报批表 JS/GL-JL-058 部门 职位名称 公司核定编制数 本年度缺编人数/计划减员数 本年度拟 招聘人数 拟录用职位概况 性别 文化 专业 年龄 地区要求 备 注 编制:审核:批准:日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 招聘申请表 JS/GL-JL-025 申请部门 部门负责人(签字)需求计划 岗位 现有人数 定编人数 尚缺人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门 说明:申请人:招聘人员 特殊要求 管理部核定招聘标准 管理部 意见 签字:日期:主管副总 意见 签字:日期:总经理 意见 签字:日期:备注 浙江捷盛化学工业有限公司 应聘人员登记表 JS/GL-JL-059 姓 名 性别 出生年月 照 片 学 历 婚否 民 族 专 业 毕业学校 健康状况 户籍所在地 政治面貌 身份证号码 参加工作时间 有无住房 要求待遇 联系电话 手机 电子邮件 联系地址 现工作所在地 离职原因 拟聘何工种 是否服从公司分配 简 历 起止时间 学习/工作单位 专业/职位 家庭情况 姓名 关系 年龄 文化程度 现工作单位 用人部门面试意见 管理部意见 主管领导意见 总经理意见 新职工进司通知书 JS/GL-JL-017 各有关部门:下列新职工已于 年 月 日 8:00 时进入公司:姓 名 性别 文化程度 专业特长 进 司 类 别 接 收 部 门 待遇 确定 请各有关部门做好接收、安排工作。综合管理部 年 月 日 抄送:接收部门、后勤部 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期跟踪评核表 日期:JS/GL-JL-027 姓 名 专 长 学 历 试用期间 试用岗位 试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何?优 可 差 二、对新进人员专门知识(包括技术、专业特长)评核。优 可 差 三、新进人员对各项规章制度(包括安全知识)了解情况。优 可 差 四、新进人员工作态度评核。优 可 差 五、试用期工作情况 第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第三月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 六、分析新进人员工作专长,判断其适合工作如何?列举说明。七、自我评价(有何收获?碰到何问题,如何解决?以后应该如何处理?等)(不够可附纸)直接主管评语:部门领导评语:总分:说明:由用人部门直接主管评核,总分为 100 分;该员工试用期满后将评核结果呈报管理部,用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据;3评分标准:优:1620 分;可:1115 分;差:510 分 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期满转正申请表 JS/GL-JL-060 姓 名 进司时间 进司类别 文化程度 试用期满时间 职称 岗位职务 所在部门 从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 管理部 意见 公司 主管 领导 意见 总经理意见 填表日期:年 月 日 浙江捷盛化学工业有限公司 员工晋升加薪申请表 JS/GL-JL-024 姓 名 性 别 年龄 照片 文化程度 工龄 进司时间 部 门 岗 位 职 务 职 称 出勤情况 申 请 理 由 部 门 意 见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 浙江捷盛化学工业有限公司 员工调动申请表 JS/GL-JL-016 姓 名 性别 民族 出生年月 文化程度 职称 职务 有何特长 现从事何工种 调入新部门后拟从事何工种 家庭住址 联系电话 调动理由 调出部门意见 调出部门高管意见 调入部门意见 调入部门高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期:年 月 日 人员调动通知单 JS/GL-JL-019 各有关部门:下列职工已于 月 日 8:00 时调出原部门:姓 名 性别 文化程度 类 别 原属部门 调入部门 调动 性质 请各有关部门通知其本人按时到调入部门报到,并做好有关移交、接交手续。管理部 年 月 日 抄送:调出部门、调入部门。浙江捷盛化学工业有限公司员工花名册 JS/GL-JL-010 工 号 部 门 姓名 性别 进厂时间 进厂类别 文化程度 身份证号 员工培训申请表 申报部门:JS/GL-JL-011 培训名称 培训时间 自 至 培训课程时数及负责人 课程 培训时间 负责人 起止时间 课程 培训时间 负 参加人员 :共 人,名单如下:部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 姓名 部门 费用预算:每人分费 编 制:审 核:批准:日 期:日 期:日期:公司重大危险源清单 JS/GL-JL-044 危险源 可能性(L)频繁程度(E)事故后果(C)风险值(D)现有措施 编 制:审 核:批准:日 期:日 期:日期:公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表 JS/GL-JL-051 序号 目标指标 采取的措施和方法/技术手段/管理方案 责任部门 起止时 编 制:审 核:批准:日 期:日 期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职申请表 JS/GL-JL-050 姓 名 性别 文化程度 所属部门 从事工种 进司时间 员工类型 联系电话 离 司 原 因 部 门 意 见 管理部 意见 公司主管领导意见 总经理 意见 备 注 注:本公司员工辞职,由本部门同意后报管理部同意,不分岗位必须经公司主管领导同意,报总经理批准。浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职移交手续清单 JS/GL-JL-026 所属部门 姓 名 性别 离 职 事 由 移交物品文件 会签部门 主管 签名 备 注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品 市场部(仓库)宿舍交接 龙盛后勤部 图书资料交还 牛奶券 管理部 欠款结清 财务部 设备仪器工具交接 保障部 经办工作交接清楚 本部门 其他物品 相关部门 经办工作交接情况说明:接收人签字 姓 名 移交时间 说明 1.各部门对离职人员的离职手续请予即刻办理 2.本单办妥后交管理部 职工离司通知书 JS/GL-JL-018 各有关部门:下列职工已离司:原属部门 姓 名 性别 类 别 离司时间 离司性质 经济处理 请各有关部门负责好相关手续,并按上述规定处理好经济关系。安管部 年 月 日 抄送:原属部门、公司办、后勤部、财务部 浙江捷盛化学工业有限公司 培训调查报告书 JS/GL-JL-015 年 月 日 培 训 名 称 培训单位(人员)姓名 培 训 时 间 培 训 地 点 培 训 方 式 使 用 资 料 导师姓名及简介 培 训 单 位 培 训 反 馈 培 训 人 员 意 见 受训心得(值得应用于其公司的建议)对下次派员参加本训练课程的建议事项 其他方面的意见、建议 培 训 单 位 意 见 管理部:培训单位(人员):年培训计划 JS/GL-JL-012 序号 参加人员 培训方式 授课人 培训内容 计划时间 负责人 考核 方式 教育培训登记 JS/GL-JL-014 授课人 授 课 人 职 称 授 课 地 点 授 课 时 间 主 讲 内 容 参 考 教 材 听课人签名:姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容:签名:效果分析:签名:浙江捷盛化学工业有限公司 年度培训计划 JS/GL-JL-012 序号 培训 类别 培 训 班 名 称 举 办 部 门 培训人数 培训时间 培训内容 教师 教材 培训地点 备 注 浙江捷盛化学工业有限公司 年度培训计划 JS/GL-JL-012 序号 培训 类别 培 训 班 名 称 举 办 部 门 培训人数 培训时间 培训内容 教师 教材 培训地点 备 注 浙江捷盛化学工业有限公司 员 工 花 名 册 JS/GL-JL-010 序号 姓 名 性别 出生日期 文化程度 是否党团 员 进公司 年 月 现任工种、职务 或 职 称 身 份 证 号 浙江捷盛化学工业有限公司 质量法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-066 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 批 准:审 核:编制:日 期:日 期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 环境法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-067 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 批 准:审 核:编制:日 期:日 期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 职业健康安全法律法规及其他要求台帐 JS/GL-JL-068 名 称 颁布日期 实施日期 颁布单位 适用条款 对应公司活动 批 准:审 核:编制:日 期:日 期:日期:环境、职业健康安全管理方案实施情况 目标指标名称:责任部门:方案名称:方案责任人:检查时间 方案具体执行情况 是否按时完成 环境、职业健康安全管理方案实施效果评方案名称:方案评估时间:方案责任部门:方案实施效果:方案责任人:方案 管理者代表:方案实施效果评估人员:员工培训卡 JS/GL-JL-013 姓 名 性 别 出生年月 照 片 曾用名 文化程度 政治面貌 身份证号码 户籍性质 有何特长 户籍所在地 进公司日期 工 种 联系电话 家庭住址 培 训 经 历 年月 培 训 简 历 考试成绩 授课人 员工资格评价表 JS/GL-JL-061 受 训 人 工 种 受训内容 评价记录:资格认定:评 价 人 日 期 年 月 日 批 准 人 日 期 年 月 日 公司管理目标指标 JS/GL-JL-039 分类 目 标 指 标 质量 环 境 职 业 健 康 安 全 编 制:审 核:批 准:日 期:日 期:日 期:环 境 因 素 登 记 及 评 定 表 部门:JS/GL-JL-041 活动/产品/服务 序号 环境因素 环境影响 时态 水 污染 大气污染 土壤污染 噪声污染 能源消耗 其他 状态 识别评价人:审核:批准:日 期:日期:日期:危险源辨识清单 部门:JS/GL-JL-042 工作活动 危险源 可能性(L)频繁程度(E)事故后果(C)风险值(D)现有措施 改进措施 识别评价人:审核:批准:日 期:日期:日期:公司重要环境因素清单 JS/GL-JL-043 序号 重要环境 因素 所在部门 环境影响 时态 状态 控制方法 编制:审核:批准:日期:日期:日期:相 关 方 环 境 因 素 登 记 及 评 定 表 部门:JS/GL-JL-045 活动/产品/服务 序号 环境因素 环境影响 时态 状态 水 污染 大气污染 土壤污染 噪声污染 能源消耗 其他 识别评价人:审核:批准:日 期:日期:日期 应 急 演 习 计 划 演习时间 参加人员 演习内容 准备工作 编制:批准:应 急 演 习 记 录 演习时间 参加人员 演习内容 改进要求 编制:批准:浙江捷盛化学工业有限公司 质量法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-052 序号 名 称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准:审核:编制:日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 环境法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-053 序号 名 称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准:审核:编制:日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 职业健康法律法规及其它要求清单 JS/GL-JL-054 序号 名 称 颁布日期 实施日期 适用性评价 批准:审核:编制:日期:日期:日期:管理手册修改记录 JS/GL-JL-055 修改部门 负责人 修改人 修改原因 修改人:日期:修改前内容 修改后内容 管理部意见:审核人:日期:批准:批准人:日期 程序文件修改记录 JS/GL-JL-056 修改部门 负责人 修改人 修改原因 修改人:日期:修改前内容 修改后内容 管理部意见:审核人:日期:批准:批准人:日期 对相关方施加环境影响记录 JS/GL-JL-062 相关单位 施加影响内容 时间 接收人 记录人:对相关方施加职业健康安全影响记录 JS/GL-JL-063 相关单位 施加影响内容 时间 接收人 记录人:年度法律法规信息交流记录 JS/GL-JL-064 咨询单位 咨询时间 咨询信息 备注 记录:日期:审批:日期:相关法律法规及其它要求符合性评价 JS/GL-JL-065 序号 名 称 颁布日期 实施日期 符合性评价 评价:日期:审批:日期:废弃物的处置记录 JS/GL-JL-049 废弃物名称 数量 移交人 接受人 处置方式 经办人/日期 环境信息反馈记录表 JS/GL-JL-071 提出部门 责任部门 信息交流内容及要求 提出部门负责人:日期:管理部意见:管理者代表意见:总经理意见:责任部门 采取的 纠正措施 原因分析:采取的纠正措施:责任部门负责人审核:处理者:环境信息处理结果及验证:管理部意见:纠正和预防措施实施表 JS/GL-JL-073 部门 不合格内容 不合格原因分析 负责人:年 月 日 纠正预防措施 实施日期 负责人 整 改 结 果 实施日期 负责人 效果验证 验证人:年 月 日 环境检查记录表 JS/GL-JL-072 检查部门 检查地点 检查情况 整改要求 检查人:检查日期:批准:浙江捷盛化学工业有限公司 各部门目标指标 JS/GL-JL-040 序号 部门 目标 指标 1 管 理 部 2 市 场 部 3 制 造 部 4 调 度 室 5 一 车 间 6 二 车 间 7 三 车 间 8 四 车 间 9 五 车 间 10 保 障 部 11 研 发 部 12 质量管理中心 编制人:审核人:批准人:日 期:日 期:日 期:捷盛化学公司 2004 年度内部审核计划表 JS/GL-JL-074 序 号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 管理部 2 管理者代表 3 最高管理者 4 市场部 5 制造部 6 保障部 7 研发部 8 质量管理中心 9 一车间 10 二车间 11 三车间 12 四车间 13 五车间 14 财务部 编制:审核:批准:日期:日期:日期:捷盛化学公司 整合管理体系内部审核日程安排 JS/GL-JL-075 日 期 时 间 一 组 二 组 三 组 四 组 捷盛化学公司 整合管理体系内部审核不符合报告 JS/GL-JL-076 受审核方 审核日期 问题发生地点 陪同人员 不符合事实:审核员(签名)不符合 管理手册 文件号:条款:程序文件 文件号:条款:其他文件 文件号:条款:性质 严重 一般 要求完成纠正措施的时间 20天内完成纠正措施 受审核部门代表(签名)原因分析 纠正措施 受审核部门代表(签名)纠正措施验证评价:审核员(签名)日期:捷盛化学公司 整合管理体系有效性评价意见 JS/GL-JL-077 质量管理体系有效性的评价意见 捷盛化学公司 整合管理体系内部审核报告 JS/GL-JL-078 审核目的 审核范围 审核准则 审核组成员 审核日期 管理体系审核综述:1、审核概况 2、主要优缺点 不符合项情况 管理体系评价意见(包括改进的建议)审核结论:纠正措施要求 报告分发范围 审核组人员 签字 日期 管理者代表 签字 日期 捷盛化学公司 管理评审计划 JS/GL-JL-079 评审时间 评审地点 参加人员 评审方式 评审范围 评审依据 主持人 评 审 内 容 捷盛化学公司 管理评审报告 JS/GL-JL-080 评审时间 评审地点 参加人员 评审方式 评审范围 评审依据 主持人 评 审 经 过 浙江捷盛化学工业有限公司 月份员工工作总结表 时间:年 月 日 JS/GL-JL-037 部门:姓名:岗位:本月工作总结:工作完成状况:未完成原因:意见或建议:下月工作计划:注:1、字数要求:经理级及以上员工 600 字以上,经理级以下员工 400 字以上。2、如手写纸量不够请另附纸。3、每月将上月 21 日至本月 20 日为当月总结,并于 23 日前上交本部门。安全会议(活动)记录 JS/GL-JL-033 时间:地点:主持:记录:人员:内容:安全会议(活动)记录 JS/GL-JL-033 时间:地点:主持:记录:人员:内容:浙江捷盛化学工业有限公司 员工调动申请表 JS/GL-JL-016 姓 名 性别 民族 出生年月 文化程度 职称 职务 有何特长 现从事何工种 调入新部门后拟从事何工种 家庭住址 联系电话 调动理由 调出部门意见 调出部门高管意见 调入部门意见 调入部门高管意见 管理部 意见 总经理 意见 备注 申请日期:年 月 日 浙江捷盛化学工业有限公司 员工加薪申请表 JS/GL-JL-024 姓 名 性别 年龄 照片 文化程度 工龄 进司时间 部 门 岗 位 职 务 职 称 出勤情况 奖惩情况 申 请 理 由 部 门 意 见 主管领导意见 管 理 部 意 见 总 经 理 意 见 浙江捷盛化学工业有限公司 招聘申请表 JS/GL-JL-025 申请部门 部门负责人(签字)需求计划 岗位 现有人数 定编人数 尚缺人数 文化程度 性别 年龄 地区要求 薪酬范围 申请原因 员工辞退 员工离职 人员调离 新增业务 新设部门 说明:申请人:招聘人员 特殊要求 管理部核定招聘标准 管理部 意见 签字:日期:主管副总 意见 签字:日期:总经理 意见 签字:日期:备注 浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期跟踪评核表 日期:JS/GL-JL-027 姓 名 专 长 学 历 试用期间 试用岗位 试用部门 一、新进人员对所施予工作项目了解程度如何?优 可 差 二、对新进人员专门知识(包括技术、专业特长)评核。优 可 差 三、新进人员对各项规章制度(包括安全知识)了解情况。优 可 差 四、新进人员工作态度评核。优 可 差 五、试用期工作情况 第一月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第二月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 第三月表现(岗位培训成绩、业务掌握程度等)优 可 差 六、分析新进人员工作专长,判断其适合工作如何?列举说明。七、自我评价(有何收获?碰到何问题,如何解决?以后应该如何处理?等)(不够可附纸)直接主管评语:部门领导评语:主管领导意见:总分:说明:由用人部门直接主管评核,总分为 100 分;该员工试用期满后将评核结果呈报管理部,用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据;3评分标准:优:1620 分;可:1115 分;差:510 分 浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职申请表 JS/GL-JL-050 姓 名 性别 文化程度 所属部门 从事工种 进司时间 员工类型 联系电话 离 司 原 因 部 门 意 见 管理部 意见 公司主管领导意见 总经理 意见 备 注 注:本公司员工辞职,由本部门同意后报管理部,不分岗位必须经公司主管领导同意,报总经理批准。年培训计划 JS/GL-JL-012 序号 参加人员 培训方式 授课人 培训内容 计划时间 负责人 考核 方式 教育培训登记 JS/GL-JL-014 授课人 授 课 人 职 称 授 课 地 点 授 课 时 间 主 讲 内 容 参 考 教 材 听课人签名:姓名 成 绩 姓名 成 绩 培训内容:签名:效果分析:签名:浙江捷盛化学工业有限公司 培训调查报告书 JS/GL-JL-015 年 月 日 培 训 名 称 培训单位(人员)姓名 培 训 时 间 培 训 地 点 培 训 方 式 使 用 资 料 导师姓名及简介 培 训 单 位 培 训 反 馈 培 训 人 员 意 见 受训心得(值得应用于其公司的建议)对下次派员参加本训练课程的建议事项 其他方面的意见、建议 培 训 单 位 意 见 管理部:培训单位(人员):浙江捷盛化学工业有限公司 员工离职移交手续清单 JS/GL-JL-026 所属部门 姓 名 性别 离 职 事 由 移交物品文件 会签部门 主管 签名 备 注 工作服 安全帽 劳保卡 其他劳保用品 储运部(仓库)宿舍交接 龙盛后勤部 图书资料交还 牛奶券 管理部 欠款结清 财务部 设备仪器工具交接 保障部 经办工作交接清楚 本部门 其他物品 相关部门 经办工作交接情况说明:接收人签字 姓 名 移交时间 说明 1.各部门对离职人员的调动手续请予即刻办理 2.本单办妥后交管理部 浙江捷盛化学工业有限公司 年度招聘计划报批表 JS/GL-JL-058 部门有关情况 拟录用部门 拟录用职位概况 招聘方法和其它 职位名称 人数 专业 资格条件 招聘方法 招聘范围 招聘对象 公司核定 的编制数 本年度缺 编人数 本年度计 划减员数 本年度拟 录用人数 备 注 编制:审核:批准:日期:日期:日期:浙江捷盛化学工业有限公司 员工试用期满转正申请表 JS/GL-JL-060 姓 名 进司时间 进司类别 文化程度 试用期满时间 职称 岗位职务 所在部门 从事工种 自我 工作 总结 部门 评定 部门领导意见 管理部意见 公司 主管 领导 意见 总经理意见 填表日期:年 月 日 浙江捷盛化学工业有限公司 物资采购申请单 申请部门:年 月 日 资名称 规格型号 单位 数量 主机名称、型号、厂家 特殊要求 用 途 请 人 申请部门意见 年理部门建议 年 月日 主管副总经理审批 年 心经理审批 年

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