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产品标识和可追溯性控制程序 Jenny was compiled in January 2021质质量量体体系系程程序序文文件件产品标识和可追溯性控制程序CSWMD B0801-2000版次：A/O受控状态：发放编号：编 写 人：年月日审 核 人：年月日批 准 人：年月日2000-05-15 发布 2000-06-01 实施中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表文件更改一览表更改页章节号更改通知单号日期批准人更改内容产品标识和可追溯性控制程序 CSWMDB0901-2000版次：A/O第 1 页共 2 页1.目的对勘察、设计等产品内外交付和接收、使用的各个阶段，得到适当的标识，确保对勘察、设计等产品质量和形成过程实现追溯。2.适用范围勘察、设计等产品(文件、成品、过程)的标识和可追溯性控制。3.职责总工办是勘察、设计等产品标识和可追溯性控制的归口管理部门，负责组织、编制和监督检查并填写监督检查记录表。生产经营处负责统一工程编号。相关单位是产品标识和可追溯性的执行部门。4.工作程序勘察、设计、承包、监理产品的标识和可追溯性设计产品标识内容和方法对提供顾客的设计文件、图纸等产品，均应按照有关要求进行标识，通常采用以下标识方法：前期阶段设计文件采用项目名称、类别、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识；初步设计阶段设计文件采用项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识；施工图设计阶段设计文件采用项目名称或子项目名称、任务编号或档案号、日期、责任签署、资质证书号、图标、章等标识。勘察产品标识内容和方法工程勘察各阶段文件都必须写明文件名称，并进行责任签署，注明日期，成为可追溯性标识；工程勘察报告（图纸、说明书）等技术文件的标识方法，按照产品标识规定要求执行；工程勘察施工过程中对采取的土样、水样、岩样以及加工的井管均以相应的标签作为标识；工程勘察过程中设置的勘探点号、桩号、现场绘制的测量控制点等具有可追溯性要求的标识，按一定顺序统一编号，勘察放点应分别将钻孔号或桩号标注于桩上，并在观测记录与钻孔记录中加以校核，确保记录与实地一致。工程承包产品标识内容和方法：工程承包阶段文件应写明文件名称，并进行责任签署，注明日期；工程承包文件应采用工程名称或子项名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。工程监理产品标识内容和方法：工程监理文件应采用工程名称、任务编号或档案号、责任签署、图章等标识。标识管理产品标识和可追溯性控制程序 CSWMDB0901-2000版次：A/O第 2 页共 2 页工程勘察、设计、监理及承包项目的名称，项目(任务)编号由生产经营处统一管理和确定；工程勘察、设计、监理及承包子项目名称、档案号由项目负责人和专业负责人按规定统一确定；工程技术人员严格执行统一规定的产品标识方法；确保工程项目的产品有特定的唯一标识；产品在发生标识丢失、移植、改动、消除，应及时由原标识人或委托人补做恢复，并在相应的文件中记录。标识检验各部门校审人员应严格审查产品的真实性、准确性，确保产品质量符合规定；总工办应监督检查技术文件是否按规定校审签署，是否有漏审、漏签。科技信息处对无标识和标识不全的产品不予归档；标识不符合规定要求的产品由项目负责人或专业负责人纠正。产品可追溯性规定有可追溯性要求时，应建立并形成文件。设计中追溯的重点是设计的过程和产品：设计控制程序中的输入、输出、评审、验证、确认、更改标识和可追溯性都必须按相应技术岗位责任制和工程设计(咨询)文件组成及深度规定等作业文件执行，并在图纸文件中标明工程名称、工程编号、工程阶段、签署人和日期，由项目负责人实施执行。产品的可追溯性用产品标识、签名和签署时间来实施，由项目组负责标识，总工办负责监督检查，并填写监督检查记录表。设计产品标识和可追溯性记录，一般随设计文件立卷存档。必要时，可用设计产品标识和可追溯性记录表满足可追溯性要求。5.质量记录表格(1)设计产品标识和可追溯记录表CSWMDJL08012000(2)勘察产品标识和可追溯记录表CSWMDJL08022000(3)工程承包/工程监理产品(过程)标识和可追溯记录表CSWMDJL080320006.支持文件(1)工程项目分级管理办法CSWMDC001-2000(2)工程设计(咨询)文件组成及深度规定CSWMDC008-2000(3)技术岗位责任制CSWMDC002-2000设计产品标识和可追溯记录表设计产品标识和可追溯记录表2000工程名称工程编号顾客单位及签订人生产经营处签订设计阶段合同签订签订时间生人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间开工报告产以最先和最后一份提供资料时间计：过程编制人审批人计算书标是否符合标识要求识设计输出图纸是否符合标识要求完与追设计评审设计验证设计确认设计更改主持人记录人主审人记录人主持单位主持人审定人修改人发送份数成溯时间产品标识与追溯设计产品是否符合标识要求填表人（项目负责人）勘察产品标识和可追溯记录表勘察产品标识和可追溯记录表2000工程名称工程编号顾客单位及签订人生产经营处签订工程阶段合同签订签订时间生人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间勘察纲要产以最先和最后一份提供资料时间计：过程编制人审批人计算书标是否符合标识要求勘察成果识与图纸是否符合标识要求完追勘察评审勘察验证主持人记录人主审人记录人成溯时勘察确认主持单位主持人勘察纠正(返工)产品标审定人修改人发送记录间识与追溯勘察产品是否符合标识要求填表人（项目负责人）工程承包工程承包/监理产品监理产品(过程过程)标识和可追溯记录表标识和可追溯记录表2000工程名称工程编号顾客单位及签订人生产经营处签订工程阶段签订时间合同签订生人顾客要求产品时间顾客提供资料份数及时间监理细则施工组织设计产以最先和最后一份提供资料时间计：过程编制人审批人文件资料标是否符合标识要求识产品(过程)与实物产品是否符合标识要求完追产品(过程)评审产品(过程)验证产品(过程)确认产品(过程)纠正(过程)主持人记录人主审人记录人主持单位主持人审定人修改人发送记录是否符合标识要求成溯时间产品标识与追溯产品(过程)填表人（项目负责人）