关于工艺设备变更管理(2021整理).pdf
本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用井下作业公司工艺和设备变更管理规定试行第一章总那么第一条 为防止井下作业公司以下简称公司在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，标准工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和平安，根据中国石油天然气集团公司?工艺设备变更管理标准?Q/SY1237-2021，特制定本规定。第二条变更应实施分类管理，根本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。一工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有的设计范围的改变(如压力等级改变、井控等级改变、压力报警值改变等)。二微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变。三同类替换是指符合原设计规格的更换。第三条 本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。新、改、扩建工程实施过程中的变更管理参照本规定执行。第二章管理职责第四条公司平安监察科组织制定、管理和维护本规定。并对本精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用规定的执行提供咨询。第五条 装备科负责对设备设施变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。第六条 工程技术科负责对工艺、设计变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。第七条各单位执行本规定，并提出改良建议。第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。第三章 变更范围第八条 本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：一生产能力的改变；二施工方案、工艺条件变更：工艺参数、工艺流程、操作条件的改和作业过程的改变；三设备、设施负荷的改变；四工艺设备设计依据的改变；五设备和工具的改变或改良；六平安报警设定值的改变；七仪表控制系统及逻辑的改变；八软件系统的改变；九平安装置及平安联锁的改变；精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用十非标准的(或临时性的)维修；十一操作规程的改变；十二试验及测试操作；十三设备、原材料供货商的改变；十四运输路线的改变；十五设备或装置布局改变；十六设计和安装过程的改变；十七其它第九条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。微小变更和工艺设备变更管理执行变更管理流程，参见附录A。同类替换不执行变更管理流程，同类替换范例见附录B。第四章 变更申请、审批第十条变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。微小变更申请审批表参见附录C，工艺设备变更申请审批表参见附录D。第十一条 变更申请人应充分考虑健康平安环境影响，并确认是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析的，分析结果应经过审核批准。第十二条变更应实施分级管理。应根据变更影响范围的大小以及所需调配资源的多少，决定变更审批权限。在满足所有相关工艺平安管理要求的情况下批准人或授权批准人方能批准。精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用公司组织的工艺设备变更由公司业务主管部门审批，微小变更由三级单位负责审批。第十三条 变更申请审批内容：一变更目的；二变更涉及的相关技术资料；三变更内容；四健康平安环境的影响确认是否需要工艺危害分析，如需要，应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准的工艺危害分析报告；五涉及操作规程修改的，审批时应提交修改后的操作规程；六对人员培训和沟通的要求；七变更的限制条件如时间期限、物料数量等；八强制性批准和授权要求。第十四条变更申请应经相关的工艺技术、平安环保人员审查通过后，由技术负责人审核和变更批准人批准。第五章 变更实施第十五条 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，主管部门应对变更过程实施跟踪。第十六条变更实施假设涉及作业许可，应办理平安作业许可票，具体执行?作业许可管理规定?。第十七条变更实施假设涉及启动前平安检查，应进行启动前平精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用安检查，具体执行?启动前平安检查规定?。第十八条相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺平安相关资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。第十九条完成变更的工艺、设备在运行前，应对变更影响或涉及的如下人员进行培训或沟通。一变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；二变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；三承包商和或供给商；四外来人员；五相邻装置单位或社区的人员；六其他相关的人员。第二十条必要时，主管部门和单位应针对变更制定培训方案，培训内容包括变更目的、作用、程序、变更内容，变更中可能的风险和影响，以及同类事故案例。第二十一条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。典型的工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。第六章 变更结束第二十二条变更实施完成后，主管部门和单位应对变更是否符合规定内容，以及是否到达预期目的进行验证，提交工艺设备变更验精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用收报告，并完成以下工作：一所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；二规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；三试验结果已记录在案；四确认变更结果；五变更实施过程的相关文件归档。第七章 附那么第二十三条本规定由公司平安监察科负责解释。第二十四条本规定自发文之日起施行。附录A变更管理流程附录B同类替换范例附录C微小变更申请审批表附录D工艺设备变更申请审批表精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用附录A变更管理流程变更管理流程变更分类同类替换工艺设备变更和微小变更方案、措施调整不执行本程序风险是否接受？否是提出申请审批是实施变更否跟踪、验证培训沟通文件归档精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用附录 B：同类替换范例工艺设备类型阀门同类替换同类型：闸阀闸阀，截止阀截止阀等同类材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢等222同等压力等级：1515kg/cm，3030kg/cm，6060kg/cm,等同尺寸：44,6 6,10 10,等同种添料：箔衬-箔衬，石墨石墨，石棉绳-石棉绳非同类替换变更不同类型：闸阀截止阀，闸阀球阀等不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等222不同压力等级：3015kg/cm，3045kg/cm，3060kg/cm等不同尺寸：4 6,6 8,10 12,等不同添料：石墨非石墨，绳-衬，衬-绳等管道与法兰同材料：碳钢碳钢，不锈钢-不锈钢等不同材料：碳钢不锈钢，碳钢铬钢等222222同压力等级：1515kg/cm，3030kg/cm，6060kg/cm,等不同压力等级：3015kg/cm，3045kg/cm，3060kg/cm等同尺寸：44,66,1010,等同类法兰密封面：凸面凸面，对接对接等同厚度等级：管线厚度相同临时管线只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下不同尺寸：46,68,1012,等不同法兰密封面：凸面对接，对接凸面等不同厚度等级：管线厚度不相同临时管线用于维持运行的、内部有工艺物料的管段，如内部有物料流的临时短管等管道与法兰精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用非同类替换变更工艺设备类型泵/压缩机同类替换相同的材料包括内部材料如：碳钢碳钢，不锈钢不锈钢等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面相同能力：200200m3/h,20002000m3/h,等相同密封：允许不同的制造商，但必须是同样的规格，同样的维护程序等同样的润滑：允许不同的制造商，但必须是同样的规格不同材料包括内部材料如：碳钢不锈钢，不锈钢碳钢等不同法兰：压力等级，尺寸，密封面不同能力：200300m3/h,200150m3/h,等不同密封：不同的实际规格，不同的维护程序等不同润滑：不同规格物料/催化剂同样的催化剂：必须是完全相同，包括制造商，功能表现，不同的催化剂：不同的制造商，不同的功能表现，或不以及反响过程；平安技术说明书信息保持不变同的反响过程，平安技术说明书信息有任何改变的等同样的物料：必须是完全相同，包括制造商，有同样的功不同物料：不同制造商，不同功能表现，或不同反响能，进行同样的反响同量程：0-500-50,200-250200-250,等同样放大倍数：X10X10,X50X50,等同样单位：立方米/时立方米/时,升/分钟升/分钟,等同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高和最低限值不同量程：0-500-100,250-300250-500,等不同放大倍数：X10X20,X15X2,等不同单位：立方米/时升/分钟,升/分钟立方米/时,等不同额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高和最低限值仪表/电气精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用非同类替换变更工艺设备类型其它同类替换除应急系统与中央控制室以外的，其他号码的改变更新工艺区标志牌非工艺设备的移位将原来设计中不应旁通或没有旁通程序的设备旁通可能影响工艺操作的，对计算机软件或计算机控制方案的改动改变中央控制室或紧急响应号码移走工艺区内的标志牌工艺设备或应急设备的移位改变工艺说明，过程说明，或企业标准临时维修如：管卡、盘根、法兰临时泄漏修补，等临时或实验性设备设备的撤除工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系统的改造工艺过程引入新的或改换不同的添加剂根据工艺平安评估或其它工艺平安分析建议作的变更因工艺或设备上的改变或改造，造成设备卸压变化盛装工艺物料、催化剂、添加剂或反响物的容器包装的替代,例如临时桶或槽改变罐、塔等出料平安液位的设定值精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用附录 C：微小变更申请审批表变更工程名称：编号：申请人日期变更原因及内容：实施变更前需要的审查工程内容是否有关审查人结论新化学材料的MSDS和相关资料是否可获得有承包商参与对仪器/设备进行质量保证检查对施工质量的影响对本钱/节余的考虑工艺危害分析当有新的工艺危害时需要培训或沟通方案其它方面的影响如法规等技术负责人：日期：变更批准人：日期：分发：注：1、当 MSDS 没有获得时，不得批准。2、当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。3、当工艺危害分析的结论认为更改后的工艺的风险等级是 I 或 II 时，不得批准。精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用附录 D：工艺设备变更申请审批表变更工程名称：编号：设备、设施申请人变更主题：变更原因及目的：申请日期变更起止日期变更内容：是否需要工艺危害分析?是假设是，请附上分析结果不是请注明原因潜在的影响及控制措施平安与健康参见变更检查表环境影响参见变更检查表施工质量本钱/效益其他影响能耗、法律等总结报告交付日期负责人注：1、以上内容由工艺设备变更申请人填写。2、未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用工艺设备变更申请审批表(续 1)变更带来问题陈述：变更的技术依据 预期改善的性质、实施此变更的平安性，评审支持性的实验或工艺数据等工艺设备变更详细说明包括操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等审查结论：审查成员签字/日期变更申请人：生产单位业务主管领导：公司主管部门技术日期：公司主管部门负责人批准人：日期：分发：注：以上内容由审查组和批准人填写。精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用工艺设备变更申请审批表续 2变更检查表平安健康是否存在任何可能导致平安问题的化学反响？是否存在任何易燃易爆化学物质或灰尘？是否存在任何有危险的原材料流速、组分或温度条件变更？是否会因在加热、冷却过程中因温度失控而导致平安问题？是否具有为平安操作所必需的仪表、控制、紧急制动、开关或报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。是否有任何出于平安考虑而必须联锁的设备？是否有任何校准与否对平安非常重要的仪表？有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？是否存在空气排放问题？检查通风要求。是否存在有毒或危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或任何其它供给的中断而导致不平安状况？阀门位置错误对于平安问题是否重要？是否需要吹扫或惰性气体保护？是否需要通风孔、平安阀、溢出、排水或冲洗？检查其尺寸、位置及供给商。是否存在压力容器？泄压是否受变更方案的影响？不同压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求。温度是否高或低至需要通过隔离来保护人员平安？温度是否高或低至可能造成管道或设备的热膨胀？是否需要采取筑堤、围栏或其它围护措施以控制泄漏？检查尺寸。消防系统是否需要进行变更？是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或其它操作人员保护设施等是否需因平安原因变更照明？考虑高空照明和应急照明。是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？静电或雷电是否会构成危害？拟变更结果是否会导致工作环境架高或造成空间封闭？对需要改良的控制器是否明确？经常用到或重要的仪器数值是否易于读取，传输理解不会造成混淆？常用或重要的控制器和阀门是否能无应力正常操控？是否能够对误操作进行提示和纠正？是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？精品文档，word 文档是*否*不适用本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用变更检查表是否考虑了操作和维修作业中的移动、姿势和可及度？人工加载任何新*原料时是否考虑了材料对人体的影响？工作场所附近的事故应急设备是否满足需要？例如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者，使用腐蚀性化学物品的情况下，*应考虑洗眼站。在变更中，是否有可能使用或产生涉及国家法律规定应严格控制的有毒*物质？不环境影响是否适用I.空气问题增加了新的排放源？*更换/重建了现有排放源?*修改了现有排放源?*改变了排放点的相关参数?(高度、速度及横截面)*现有排放源中有新的化学品排出?*建造新的控制设备或者改造现有的控制设备？*上下游排放是否因变更引起变化？*排放量评估：排放点源的变化*短时排放的变化*排放的总变化量*包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者新出现的即可)：*是否符合国家规定的有关气体排放标准？*是否要求持续的排放监测/报告?*是否要求排放检测？*增加工艺设备或者更换现有设备(包括工艺容器、辅助设备等等)？*对控制方法进行物理或者操作变更，或者对现有设备增设控制装置。这*些改变是否会导致现有控制水平下降？增加新的槽罐或者容器，或者改变槽罐及其辅助管道的应用改变其储*存的 化学品？提高生产率按小时计，按年计？*引入新的化学品，从而改变了排放的化学品的特征？*使排放量增至高于实施控制前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)*排放量减少？*对可见排放、可见火焰排放的影响?*II.废水问题废水流入量增加了吗？*有新包含的化学品吗？(仅列出那些增加、减少或者新出现的)：*是否需要测试新建废水处理能力？*精品文档，word 文档本文为网上收集整理，如需要该文档得朋友，欢迎下载使用*变更检查表排污流量增加了吗？*对生物监测结果有影响吗？*是否需要建筑许可或者修正案？*是否需要排放许可或者修正案？*是否要求雨水许可或者修正案？*是否已经通知废水管理人员？*III.废弃物问题本工程的建设是否会导致任何废弃物的产生？*是否考虑了废弃物最小化的备选方案？*是否会构建新的废弃物管理工具，或者改良现有的废弃物管理工具？*本工程需要土方挖掘吗?*是否有有害废弃物的产生？*是否有无害废弃物的产生？*新产生或者增加的废弃物是否按适宜方式处置？是否可以提供一份包含本工程涉及的所有化学品清单 仅列举那些增加、减少或者新增加的即可IV.其它问题此工程是否考虑了地下水保护措施？是否增加/修改了任何涉及氯氟烃的制冷系统?*是否增加了温室气体(二氧化碳,甲烷,等等)排放?*此工程是否涉及任何撤除或者翻新工程?*需要的其他外部许可？请列举：*取得所有许可证的估测时间如果需要？*注：1 以上检查表由申请人组织确认。2 假设选择结果带星号*，那么应在?工艺设备变更申请审批表?中工艺设备变更详细说明一栏做出说明。3 以上问题假设涉及对工艺平安的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。精品文档，word 文档
