产品检验控制程序.pdf

产品检验控制程序 Jenny was compiled in January 20211目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否满足规定要求。2范围适用于本公司原辅材料、外协件、外购件、半成品及成品的监视和测量。3职责31 品控部负责制定原辅材料、外协件、半成品、成品检验标准及工艺文件，负责监视和测量的日常管理工作，对原辅材料、外购件、外协件的进入、成品及其组件的出厂进行检验，并签发产品合格证。32 生产车间对工序进行自检，品控部质检员对质量控制点半成品进行巡检。4控制程序41原辅材料、外购件、外协件的监视与测量421品控部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。422进货检验4221对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。由采购部提交报检清单交品控部安排检验。4222检验员根据原材料检验标淮进行全数或抽样验证，并填写检验记录。a）仓库根据合格记录或标识；办理入库手续；b）检验不合格时，检验员在物料上贴“不合格，按不合格控制程序进行处理。4223紧急放行当生产急需来不及检验的前提下，由使用部门填写紧急（例外）放行申请单经生产副总经理批准后，一联留存，一联交仓库。a）仓管员根据批准的紧急（例外）放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的施工单上也应注明“紧急放行”。b）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时品控部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。423采购产品的测量、检验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资的物资重要程度，在相应的规定不同的验证方式。423半成品的测量和监控4231首件检验有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的第一件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的规程进行检验，填写首检记录；如不合格证应要求返工或重新生产，直至首检合格证，检验员签字确认才能批量生产。4232过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据检验标准进行检验，填写零件报检、检验记录。对合格品，在施工单上由检验员签名后方可转入下一道工序；对下合格执行不合格品控制程序。4233互检下道工序操作应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行不合格控制程序。4234巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格控制程序。4235半成品检验中，发现不合格品时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品超出要求时，应发出纠正和预防措施处理单加强控制，执行纠正和预防措施控制程序。4236在所有要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行 4.2.2.3 的有关规定。424成品的测量和监控4241需确定所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。4242检验员依据成品检验标准进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品贴上“合格证”，并将检验记录发到仓库入库手续。不合格按不合格控制程序执行。4243除非顾客批准，否则在所有的规定活动均巳圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放开行的特例，应有尽有考虑：a）这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b）这类特例并不意味可以不满足顾客的要求。425在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否己按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。4252测量和监控记录由质管部负责保存。5相关文件51纠正和预防措施控制程序。52不合格品控制程序53原材料检验规程54加工件检验规程55外购件检验规程56企业产品标准6质量记录61报检单62原材料检验记录63物料标识卡64紧急（例外）放行申请单65零件报检、检验记录66成品检验记录67 合格证68纠正和预防措施处理单。7流程图流程图流程图相关单位相关单位相关表格相关表格采购部品控部报检单原材料检验报告零件检验记录成品检验记录相关资料不合格品处 N N材料报验进料检验 Y Y材料入库/标识仓库物料标识卡工序施工单产品生产车间自检、互N N生产车间生产车间过程检验品控部 Y Y装配车间产品装配 N N品控部产品检验 Y Y品控部资料归档编制日期审核日期批准日期