内部质量审核报告.pdf

文件名称：DQE 审核报告科技股份有限公司科技股份有限公司四级文件四级文件文件编号：生效日期：2016 年 11 月 19 日版本：A/0状态：页码：1/4 DQE DQE 审核报告审核报告编制：日期：审核：日期：批准：日期：版本/状态：A/0A/0文件名称：DQE 审核报告科技股份有限公司科技股份有限公司四级文件四级文件文件编号：生效日期：2016 年 11 月 19 日版本：A/0状态：页码：2/4*产品内部质量审核报告产品内部质量审核报告审核日期审核日期年月日审核阶段审核阶段审核组组成：审核组组成：组长：成员：参与审核部参与审核部门门该部门代表该部门代表审核目的：审核目的：1、通过内审证实项目管理体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。2、检查项目管理过程，是否可以确保项目产出。审核范围：审核范围：针对现有的新项目，检查项目过程的输出文档和相关评审记录，及变更履历。审核依据：审核依据：开发过程输出文档模板；项目 Schedule；规格书；相关报告；实施审核：实施审核：一：内审时间一：内审时间本次内审计划：于年月日之前，邮件通知各相关部门预审，并召开会议与各负责人员协商沟通。二：内审内容二：内审内容于年月日之前，召开内审会议，进行以下内容审核：品质品质部部产品产品部部项目项目管理部管理部中试中试部部研发研发部部销售销售部部采购采购部部活动责任人频度内容指标文件名称：DQE 审核报告科技股份有限公司科技股份有限公司四级文件四级文件文件编号：生效日期：2016 年 11 月 19 日版本：A/0状态：页码：3/4流程符合度审核，每周一次，DQE周报体现。阶段流程审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。每周一次，DQE周报体现。阶段交付件审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。每周一次，DQE周报体现。阶段性审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。每周一次，DQE周报体现。阶段性审核，在阶段结束前一周内，由DQE执行。流 程 符 合DQE/项度审核目经理由DQE按照项目 Schedule，统80%以上满足计本周/本阶段流程符合度。流程要求交 付 件 审DQE/项核目经理产品变更DQE/项管理审计目经理由DQE按照czc研发管理流程和质量保证计划，检查项目经理/研发提交的交付件，并作格式化检查。同时统计出本周/本阶段交付件完成度。由DQE按照最新版产品规格书，审核产品变更申请单，并作内容确认。统计出本周/本阶段变更次数和是否按照流程执行变更。90%以上完成度100%符合变更流程工程变更DQE/项管理审计目经理由DQE审核工程变更申请单。统100%符合变更计出本周/本阶段变更次数和流程是否按照流程执行变更。（每周及每个阶段完成后，应该参照以下计划执行质量保证和质量控制活动：）三：内审相关说明三：内审相关说明评审点：按照项目 Schedule，每个阶段完成前需做内审工作，而制定的时间点。每周内审，由 DQE 自行统计结果，在周报中反映出来。阶段性内审，在阶段完成前一周内，由DQE 召开会议进行审核，并出具本审核报告。四：内审报告四：内审报告每周内审结果：参看 DQE 周报。阶段性审查结果：参看内审会议记录。审核结论：审核结论：本阶段内审 符合/不符合 标准要求，质量保证和质量控制活动 符合/不符合 标准和质量管理体系文件的要求，公司的项目管理体系运行正常有效。可以/不可以 进入下一个项目阶段。在对内审不符合项完成整改后，本项目管理运行是 有效/无效，且 能/不能 保证项目产出。发出纠正措施通知的情况：发出纠正措施通知的情况：本次内审共发现个不符合项，且项均已给出整改措施，均属一般/严重不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，年月日前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员年文件名称：DQE 审核报告科技股份有限公司科技股份有限公司四级文件四级文件文件编号：生效日期：2016 年 11 月 19 日版本：A/0状态：页码：4/4月日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。附件：1、内部审核计划（上表和产品开发质量控制计划）2、签到表（首次会议，末次会议）3、不合格项报告（份）及不符合纠正措施表（份）审核报告分发范围：1、本公司领导，管理者代表2、接受审核的各部门审核组长审核组长/管理者代表：管理者代表：副总经理：副总经理：文件名称：DQE 审核报告科技股份有限公司科技股份有限公司四级文件四级文件文件编号：生效日期：2016 年 11 月 19 日版本：A/0状态：页码：5/4*产品阶段性内审会议记录产品阶段性内审会议记录会议日期项目名所处的阶段序号内容应完成数实际完成完成率问题描述和记录审核人项目经理研发人员责任人会议确认的整改措施下次内审时间文件名称：DQE 审核报告科技股份有限公司科技股份有限公司四级文件四级文件文件编号：生效日期：2016 年 11 月 19 日版本：A/0状态：页码：6/4（本阶段需完成数量）（经项目经理及品质总监、研发总监，研发确认后的改进措施）（整改完成后，再次内审的时间）1234流程符合度审核交付件审核（不符合内容）产品变更管理审计工程变更管理审计注意:1.内审会议前，请项目经理提前两天准备所有评审资料，并通知DQE 预审；2.DQE 在收到资料后，自行确定会议时间，并邮件通知相关人员，如有必要，可增加召开内审准备会议；向研发人员、项目经理、产品经理发出预评审意见表，并在会议前汇总回复；3.内审会上提出的所有问题点，都必须记入内审会议记录。制表：审核：批准：