内审质量审核检查表.pdf

K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-003年月日受审部门仓库检查结果序号检查内容检查方法符合1对员工有无培训计划2特殊工种的培训是怎样进行的？3况检查对特殊工种的人员的培训要求。检查年度培训计划的制定情不符合特殊工种的员工有无相关资检查对特殊工种的员工的资格要格证书？怎样保证新员工能很快适应工作要求求并检查有无相关证书与负责人交谈，询问其对新45入厂员工的培训和相关要求。抽查产品名称、规格认证产品的铭牌和包装箱上型号与型试验检测报告上所标的标明明的应一致1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-004年月日受审部门生产部检查结果序号检查内容检查方法符不合符合1如何保证物料的先进先与生产部负责人交谈，到仓库出与仓管交谈物料的账、物、卡是否一到物料仓库随机抽取三种型2致？号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。3仓库物品的标识有无明检查物品的标识情况确体现。4对于顾客提供的财产是检查顾客提供的财产的保管如何保存的？情况5顾客财产发生告丢失、损与生产部负责人交谈坏是如何与顾客协调的。6对产品的保存是否按照与仓管员进行交谈规定 要求做了？生产中有无工艺技术规检查生产车间对工艺文件的7程和生产操作规程？使用情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况8在生产中设备如何进行检查生产设备的管理情况控制，有无设备维修保养计划产品的标识是否清楚？检查产品的标识是否齐全、正9确。是否在生产的适当阶段检查生产过程情况10对产品进行检验确保产品及零部件与认证样品的一致性11有无特殊过程，特殊过程检查生产线特殊过程的控制是如何控制的方式和控制结果。12对于特殊工序人员是否检查特殊工序人员的技能水具备资格方面的要求平情况13通过哪些仪器、用于检测检查生产现场检测设备的情产品的参数况14产品的一致性检查检查整个装配线上的全部元2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案件的情况15生产过程中怎么要保持产品的一致性。抽查人员进行交谈内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-004年月日受审部门序号12345技术部检查内容检查方法检查结果符不合符合6789101112文件是如何制定和颁布与技术部交谈，并检查相关文的？件的制定和颁布情况对文件是怎样控制的？与技术部交谈，询问其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况有无 对作 废文 件 的 规检查作废文件的处理情况定？对于外来文件是如何保查外来文件的管理情况证最新有效版本的？对外来文件是如何管理查外来文件的管理情况的？对产品质量是如何进行与技术部负责人交谈，询问其控制的？对产品质量的控制方式，并对相关记录进行检查对于来料是如何保证其与品质部负责人和进料检验质量满足生产需求的？负责人交谈，检查其对进料检验的控制情况过程的检验是如何进行与品质部制程检验人员交谈的？检查其对产品过程检验的情况，并检查相关记录对于监视和测量装置有查检定证书无进行校正，有无记录？如何为生产提供技术支与技术部负责人交谈，并查询持的？相关文件如何保证生产技术在更查更改的执行情况改后及时通知生产部门？不合 格品 是如 何 处 理的？查更改的执行情况3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案131415数据统计如何进行？检查数据统计的情况对于顾客提供的技术资检查顾客提供的技术资料和料是如何保管的？管理情况当客户技术资料丢失、损坏时与技术部负责人交谈应怎样与顾客协调沟通？内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-005年月日受审部门序号123营销部检查内容检查方法检查结果符不合符合4567公司是如何确定客户要与营销部经理交谈求的？对合 同有 无评 审 及 记查合同的评审情况，查公司与录？顾客之间签定的合同，检查营销部对合同的管理情况公司是采取什么样的方与营销部经理交谈，查看相关法与顾客进行沟通的？记录顾客满意度是通过什么与营销经理交谈顾客满意度方式进行调查的，有无进行统的调查、统计方法计，与质量目标的符合性如何。当合同有更改时，是怎样查看合同更改的相关记录处理的？对客户投拆公司是怎样查顾客投诉情况，检查对顾客处理的？投诉情况的处理结果。售后服务的质量是如何与售后服务主管交谈，询问其控制的。对售后服务质量的控制4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-006年月日受审部门序号123456采购部检查内容检查方法检查结果符不合符合如何保证采购物资的及与采购部负责人交谈时提供？对采购物资的质量是如与采购部负责人交谈，检查相何控制的？关的文件的执行情况？对供应商有无评估和调检查相关记录查如何确定采购范围？与采购部负责人交谈，检查相关文件和记录是否相符合采购 产品 的依 据 是 什与采购员交谈，检查相关文件么？的执行情况？1是否清楚采购的职责和权限。2采购部如何执行内部的信息沟通和外部的信息沟通。1采购部接收的文件如何进行控制，现使用的文件是否有效版本。1.是否建立质量目标并贯彻实施？1 是否组织相关部门对供方进行评估，并填写供方调查评审表？2 供方调查评审表 是否由总经理批准后列入合格供方名单3 采购人员是否与供方供应部管理制度78文件控制程序质量管理策划10采购控制程序5K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案11121314建立有效沟通方式。不合格控制程序1采购材料不合格是否接收，并如执行退货。数据分析控制程序1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。关键原材料的一致性检检查仓库中的关键原材料是查否和合格供方目录中一致关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。检查是否有更换的记录内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-007年月日受审部门序号12345676管理者代表检查内容目前，我公司体系运行情况如何？怎样保证体系运行的？内部质量体系审核是否按计划执行？怎样看待内部质量体系审核？内审员是否都具有资格？检查方法与管理者代表交谈与管理者代表交谈与管理者代表交谈，查计划。检查结果符不合符合与管理者代表交谈与管理者代表交谈，查内审员的分布情况是否做到审核员不能审核与管理者代表交谈，查内审员自己部门？的分布情况纠正与预防措施情况如与管理代表交谈，查纠正与预何？防措施记录。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案内审质量审核检查表内审质量审核检查表编号：ns-008年月日受审部门序号123456787总经理检查内容如何向员工传递满足法律、法规的要求的？通过什么方式传达顾客要求？质量方针颁布后，员工通过什么方式了解？如何保证制定的质量目标的准确性？如何划分职责和权限的？管理评审目前是否有计划地执行？管理评审需要解决哪些问题？如何保证资源及体系正常地运行？检查方法与总经理交谈与总经理交谈检查结果符不合符合与总经理交谈与总经理交谈与总经理交谈与总经理交谈与总经理交谈与总经理交谈K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的8