浙江省财政支出绩效评价工作底稿.pdf

浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引浙江省财政支出绩效评价工作底稿目录索引一、准备阶段工作底稿1.绩效评价业务承接书2.评价方案设计3.评价指标及标准设置4.调查问卷设计5.评价通知及提供资料函二、实施阶段工作底稿1.承诺书（被评价单位）2.听取介绍3.评价数据收集4.实地勘查5.调查问卷发放与收回6.询证函7.评价人员座谈交流8.评价人员（专家）评分表9.评价人员（专家）评分汇总表10.评价项目总体绩效情况三、撰写报告阶段工作底稿1.复核工作底稿2.评价报告撰写3.评价报告提交审核绩效评价业务承接书绩效评价业务承接书被评价项目：日期：索引号：委托单位名称委托单位地址评价项目项目地址被评价项目基本情况联系人联系电话联系人联系电话评 价 要 求评价收费情况2是否承接此项业务意见评价方案设计评价方案设计被评价项目：日期：索引号：收集评价资料确定评价人员3设计总体方案评价指标及标准设置评价指标及标准设置被评价项目：日期：索引号：总体设置思路业务指标与财务指标权重评价指标指标权重4评价标准标准分值调查问卷设计调查问卷设计被评价项目：日期：索引号：调查目的调查对象5调查内容占指标权重评价通知及提供资料函评价通知及提供资料函：受委托，根据（文件）规定，我单位于（时间）委派等人到你单位对（项目）实施具体评价工作，请予以支持，敬请提供下列资料，多谢合作。联系人：，联系电话：。1.项目可行性研究报告及批复2.项目预算申报书3.项目有关政策4.项目资金筹集、到位和实际使用情况5.项目验收情况66.评价机构（盖章）年月日承诺书承诺书（评价机构）：根据（发文单位和文号）通知，你单位将对我单位实施绩效评价。现就我单位与评价事项有关的所提供的相关资料及其他有关情况承诺如下：一、我们对所提供的财务报表及其他有关资料的真实性、合法性、完整性负责。二、我们向评价组提供的资料是建立在下列基础上的：（一）提供的会计报表、账簿、凭证是完整真实的，全面反映了本单位项目的所有经济活动记录。（二）提供的本单位重大经济决策的会议记录、决议及有关文件7是完整真实的。（三）被评价年度的所有收支事项均已入账。上述情况如有不符，愿按照会计法、预算法及有关法律法规的规定，承担相应的法律责任。单位（盖章）法定代表人（签名）财务负责人（签名）年月日听取介绍听取介绍被评价项目：日期：索引号：介绍人员介绍内容评价数据收集评价数据收集被评价项目：日期：索引号：评价指标具体数据8实地勘查实地勘查被评价项目：日期：索引号：勘查人员勘查意见调查问卷发放与收回调查问卷发放与收回被评价项目：日期：索引号：发放对象发放方式9发放数量收回数量询证函询证函致：受委托，根据文件要求，本单位正在对（被评价项目）进行绩效评价。为确认相关评价信息，现就相关事项特此询证贵单位。下列信息出自被评价单位记录，如有不符，请直接通知我们，并请在空白处列明贵单位认为是正确的信息。回函请直接邮寄或传真至：通信地址：邮政编码：电话：传真：10（盖章）年月日：上面的信息不正确，差异如下：（盖章）年月日评价人员座谈交流评价人员座谈交流被评价项目：日期：索引号：评价人员座谈意见1112评价人员（专家）评分表评价人员（专家）评分表被评价项目：日期：索引号：具体指标业务指标指标 1指标 2指标 3财务指标指标 1指标 2指标 3合计*评价标准*分值*指标数值或定性说明*指标数值计算依据及附件编号*专家评分项目绩效总体评价：专家签名：日期：具体建议：存在问题：专家综合意见说明：本表具体指标、评价标准、分值、指标数值或定性说明、指标数值计算依据及附件编号由评价机构填列。当具体指标为定量指标时，应在“指标数值或定性说明”栏填列该指标的具体数值，同时在“指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标具体计算依据的附件编号，并将附件内容提供给专家打分时参考；当具体指标为定性指标时，应在“指标数值或定性说明”栏填列该指标的定性说明，同时在“指标数值计算依据及附件编号”栏填列该指标定性说明有关的附件编号，并将主要的附件内容提供给专家打分时参考。本表专家评分和专家综合意见由专家填列。13评价人员（专家）评分汇总表评价人员（专家）评分汇总表被评价项目：日期：索引号：具体指标业务指标指标 1指标 2指标 3财务指标指标 1指标 2指标 3合计*分值*专家 1*专家 2*专家 3*专家 4*专家 5*评价得分=（专家 1+专家 2+）/专家人数*汇总人签名：日期：评价组组长签名：日期：14评价项目总体绩效情况评价项目总体绩效情况被评价项目：日期：索引号：评价人员打分形成评价结论填表人：15复核工作底稿复核工作底稿被评价项目：日期：索引号：复核人复核内容复核意见项目负责人主任会计师（或机构负责人）16评价报告撰写评价报告撰写被评价项目：日期：索引号：项目概况项目绩效存在问题意见建议17评价报告提交审核评价报告提交审核被评价项目：日期：索引号：首次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见修改完善内容再次提交时间被评价项目单位意见委托单位意见提交正式报告1819