纳税人新系统申报常见问题解答.pdf

纳税人新系统申报常见问题解答 纳税人新系统申报常见问题解答 一、登录准备 1、通过网上办税服务厅进入不到新的申报系统。若已正确注册，请联系管理员。2、输完所属时期后，页面列出的报表与应报报表不符。请联系管理员解决，税务机关修改设置后，选择“重新初始化”，页面即将显示新的报表设置（此操作并不影响您已经填写的报表）。3、点击“重新初始化”后，如果在税务征管系统数据同步结果界面发现有一项失败或者数据不对，怎么办？企业可以多次做重新初始化，要检查重新初始化后有无问题，只要有一项错误，都要与管理员联系，不然申报会出现未知错误。二、关于申报 4、一张认证发票上既有不可以抵扣的，又有可以抵扣的，如何操作？请将这张发票放在进项明细中，同时在一般纳税人申报表上将这张发票上不能抵扣的部分作为进项转出录入。5、进项发票数据清空后，若再次导入时遗漏进项发票，如何追加该张发票到增值税抵扣明细表？选择左侧“认证数据导入”菜单，选择需要导入的发票信息，重新导入。6、修改报表时某些数字修改后会自动恢复成原来的值。这些数字是根据系统自动生成的，所以无法手工录入。7、填写报表时，为什么某些数字无法修改？这些数字是根据税务机关的鉴定生成的，用户无法修改，若您认为这些数字有误，请联系主管税务机关。8、“自动生成”功能没有正确生成某些报表的累计数或期初数。报表的累计数与期初数一般是根据上个月的报表的累计数或期末数生成的，所以对于第一个月使用的用户，这些数据无法正确生成，请在自动生成后再进行手工修改（禁止再做自动生成），下个月即可正常生成了。9、各税种的报表可否分别向税务机关申报？3/10 可以，“向税务机关申报”时，将本次不要申报的报表前的选择框取消勾选，只勾选所需申报的报表既可。10、“申报成功”过后，发现数据有误，如何重新申报？请联系管理员，在主管税务机关将本次申报作废后，报表会变成“申报已作废，请重新申报”，这时便可以修改申报，修改正确后重新申报。11、增值税抵扣明细表中发票数据不全？企业联系管理员后，管理员重做金税数据抽取成功后，企业做本表清空操作，然后重新初始化。12、出口退免税擎天数据导入时出现错误？检查文件名是否与系统中的文件名提示相符。确保文件名中纳税人识别号正确，若纳税人识别号中包含英文字母，确保为大写。13、海关完税凭证和运输发票导入成功后发现不需导入需作废，怎么办？先清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“海关完税凭证导入”或者“运输发票导入”，再点击“清空海关完税凭证”或者“清空运输发票”。14、海关完税凭证和运输发票导入成功后发现导入的发票信息有误，怎么办？在通用采集软件中修改后重新导出，清空增值税抵扣明细表，点击“重新初始化”，进入增值税抵扣明细表后，点击“海关完税凭证导入”或者“运输发票导入”，重新导入文件。15、对于出口数据比较大的企业，申报失败，怎么办？出口数据文件大于 6M 以上，建议出口数据从 CTAIS导入，在申报系统中不要报送，在 CTAIS 取消擎天资格。具体方法和管理员联系。16、财务报表和所得税申报的顺序是怎样的？首先要填写资产负债表和利润表，再填写所得税申报表，然后申报所得税，在审核关系上只提示“需要先申报财务报表”这条信息，不出现其他审核错误，即所有的钩稽关系都对后，再退出，按序先申报资产负债表和利润表，然后再申报所得税报表。17、如果企业有优惠资格但在主申报表上没有红字提示，怎么办？4/10 应与管理员联系，管理员处理好后再重新初始化即可。18、总分支机构的分配比例和分配表没有出来，怎么办？重新初始化，如果还没出来应与管理员联系，管理员处理好后再重新初始化即可。19、正式申报时提示累计数出错？纳税人手动修改了申报表累计数，系统自动提示与机内不符，纳税人按照正确的累计数填写，确认正确后点击“继续提交申报”即可。20、增值税抵扣明细表保存后附表二数据没有生成？基础表“012 增值税抵扣明细表”填写好后数据不会直接填写在附表二，需要通过点击“自动生成”才可以进入附表二。21、报表状态栏显示“已发送”，报表无法进行修改，怎么办？联系主管税务机关进行处理后，即可。22、外贸出口退税企业发票状态为专用发票抵扣，怎么办？联系主管税务机关进行处理后，纳税人点击“本表为空”，再“重新初始化”即可。23、企业提交正式申报后，提示信息为：“存储过程执行错误”。联系主管税务机关进行处理。24、新申报系统中 034 2008 消费税（其他应税消费品）、461 其他类附表 2-本期代扣代缴税额计算表中的“税率”未同步。联系主管税务机关进行处理。25、部分小规模纳税人创建时，系统出现“系统正忙，按F5 刷新页面”。联系主管税务机关进行处理。26、进项明细发票状态改为其他不得抵扣后，在附表二待5/10 抵扣税金中反映。可以这样填写。27、废旧物资经营企业出现废旧物资经营三张表，无法申报？联系主管税务机关进行处理。28、出口企业导入退免税附报信息后，不能正式提交申报，系统提示“海关代码错误”。联系主管税务机关进行处理。29、有出口退税资格未使用擎天软件企业后期无法从擎天公司取得免费注册码，无法一体化申报。到擎天公司网站（http:/ 栏次“盈余公积”有数据，120 栏次“其中：法定公益金”无数据，保存报表时提示：120 行不 12表达式的值。企业检查会计核算是否准确。31、增值税抵扣明细表无数据，怎么办？纳税人重做初始化或联系管理员金税数据抽取后，纳税人再重做初始化 32、累计数填了，申报后还是本月数，怎么办？6/10 提交申报前误按了自动生成按钮或忘记保存，下月更正 33、累计数忘填，然后申报了，怎么办？下月更正 34、农产品抵扣凭证可否汇总输入？没有对应发票类别可输入、怎么办？可以汇总输入。没有对应发票类别可选择其他发票。35、无储蓄存款利息扣缴个人所得税报表，怎么办？目前系统未完善可到税务机关柜面进行申报 36、海关凭证通过采集软件采集导入到新申报系统中后，发票种类显示 9996，发票号码显示 999661、9996610等、对方税号显示为海关代码。没有关系，前台显示如此，数据库中发票号码、发票种类都是正常的，不影响稽核比对。37、销项税额与开票系统中的销项税额有差异如何解决？自己修改，确保与开票系统中一致。38、没有出口退税业务，但申报时要填 902、903、904三张表。原因为该企业做过出口退税企业资格认定，处理方法：1、安装擎天公司的生产出口退免税系统（擎天公司的生产出 口 退 免 税 系 统 下 载 地 址：擎 天 公 司 网 站http:/ 站“下载专区”、新申报系统“下载中心”），进行空申报，导出 XML 文件，在新申报系统中导入 XML 文件申报即可；2、到区局七科办理注销出口退税企业认定手续。39、重点税源企业“396 增值税纳税申报附报资料”报表在打印时显示的报表（25 栏数据）与实际填报的（5栏数据）不一致，纳税人不能打印存档，怎么办？目前系统不支持打印功能，但纳税人可在系统上进行查看，纳税人一定要在申报之前核对完毕。40、外贸出口退税企业没有出口退税业务，发票要全部抵扣，而申报系统中发票默认状态为外贸出口退税，如何修改？自己一张张修改发票状态；将增值税抵扣明细表“本表为空”，再进行“认证数据导入”；到出口退税处办理出口退税资格注销手续。41、有个别一般纳税人的零申报企业反映，增值税主表的上期留抵税金为零，与实际情况不符，实际应该有数据，怎么办？纳税人可联系主管税务机关处理：1、确认 CTAIS 中的上期留抵税额是否与企业实际情况一致。一般情况下，CTAIS 中的留抵税额不会发生错误。2、提醒该企业重做初始化后，对抵扣明细表进行空保存，然后再点自动生成主表。此时主表中的上期留抵税金显示正确。8/10 42、免抵退数据与增值税附表二中的第 18 栏免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额不一致(增值税纳税申报表附列资料(表二)，无法申报，怎么办？纳税人可联系主管税务机关，主管税务机关与市局出口退税处联系进行数据核对，如确需调整，请提交市局信息中心后台处理。43、消费税申报表附表三，如果是零申报，保存后，无法正常申报，怎么办？纳税人可按下列方法处理：1、创建后，数量及金额填写非零数字，2、开票日期改成非系统默认时间，3、形成一条有数据的数据，在界面按删除，4、状态形成 零申报，修改即可。44、消费税申报表，贵重金属，无法申报。显示，税率错误，税目不正常显示，怎么办？联系主管税务机关核实后，由主管税务机关提交市局信息中心处理。45、纳税人进入“网上申报”操作界面会提示“信息一致”或“信息不一致”，纳税人如何钩选？目前，请纳税人申报时选择“信息一致”，进行正常申报。对于信息不一致的地方及时到办税服务厅修改。46、申报提交后是否要点击网上扣款的菜单？如果单位已确认在国税登记缴税类型为网上缴税，请在9/10 申报完后，进入网上办税厅一网上缴税模块进行扣款。47、补录二季度所得税申报表时，所属期选择 2011 年 6月后没有出现二季度所得税申报表，怎么办？请重新初始化。48、提交申报后出现以下错误：CTAIS 应用发生异常:保存失败:ctais.services.data.DOException:提交更新失败:java.sql.SQLException:ORA-00001:unique constraint(CTAIS2.PK_SB_JS_JKLJMNTKSEMXB)violated。可以通过修改申报序号的方法解决，具体的规则为000001改为100001，0001改为1001！，申报序号修改方法：先将擎天软件导出的文件（SB 开头的文件）放在桌面上，然后点中该文件（不要打开），摁中 Shift键，同时按鼠标右健，选择打开方式，再选择打开记事本，这样就可以修改序号了，把其中所有的“000001”、“0001”全部替换成“100001”、“1001”，“000002”、“0002”替换成“100002”、“1002”，以此类推。三、关于打印 49、新申报系统无法打印报表？纳税人没有安装 Adobe Reader 9.0 阅读器，指导安装后再进入打印，没有安装网页则显示不出来。50、打印时，如果你的打印机是针式打印机，并且打印出来字模糊。请在打印时，将“按图像打印”选中。10/10 51、增值税抵扣明细表打印不出增值税专用发票信息？增值税抵扣明细表打印清单中不包括增值税专用发票部分，全部的抵扣明细可通过点击浏览查询。52、如何只打印一般纳税人增值税主表，不打印附列资料（一）、（二）。如果仅打印一般纳税人增值税主表，不打印附列资料（表一）、（表二），那么应在打印设置对话框中，将打印范围设为页面 从：1 到：1。53、企业申报后，状态为“申报成功”，但“打印”按钮未及时出现，怎么办？需等待，等待时间过长与管理员联系。54、申报表打印分成二页，怎么办？申报表打印不是按浏览器中文件下的打印，而是要等申报成功后，操作列中出现打印按钮才能打印。55、新申报系统开户后无法打印以前月度申报资料，怎么办？易桥公司将在 2011 年 12 月 15 日至 30 日开放老系统打印功能，请在此时间内打印需要的申报资料。另外，纳税人如有特殊情况需要打印申报资料，可直接联系易桥公司解决。