03管理评审控制程序.pdf

程 序 文 件 文件名称：文件编号：版号：A 编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：受控状态：生效日期：分 发 号：程序文件 文件编号：管理评审控制程序 版号/修改状态：A/0 第 3 页 共 3 页 1 目的 通过对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的评审，确保质量管理体系持续有效地满足 GB/T 19001-2008 版的要求，并适宜于实现公司质量方针和质量目标。2 适用范围 适用于对本公司质量管理体系进行评审。3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动及批准管理评审报告；3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况；负责收集和提供管理评审所需的材料；负责管理评审计划实施的组织协调工作；负责组织管理评审报告的编制工作；负责管理评审所涉及的纠正和预防措施实施结果的验证工作；3.3 质量管理部负责编写管理评审会议的会议纪要及管理评审报告的发放和存档；3.4 各相关职能部门负责向管理者代表提交与部门有关的评审所需的资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。4 工作流程 4.1 管理评审 管理评审会议每年至少召开一次且两次管理评审的时间间隔不得超过 12 个月，当出现以下情况时，由总经理提出，可召开临时管理评审会议。a)当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大质量事故或顾客连续投诉时；c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。4.2 管理评审计划 管理者代表提请总经理召开管理评审会议，并策划、填写管理评审计划供总经理决策，表格内容包括：评审时间、评审目的、评审范围及重点、评审人员、评审依据和评审内容。程序文件 文件编号：管理评审控制程序 版号/修改状态：A/0 第 3 页 共 3 页 4.3 会议通知 管理评审会议召开前一周由管理者代表发出会议通知。各部门主管收到通知后，必须认真收集、整理管理评审计划中要求的相关评审资料，供评审会议讨论。4.4 会议由相关人员就以下内容进行报告并审核：a)上次评审后各项纠正和预防措施的跟踪报告（包括日常的纠正和预防措施的实施情况）；b)内部及外部质量审核的结果；c)顾客的反馈（包括满意与不满意、投诉等）；d)体系过程的运行绩效和产品符合性的分析；e)服务质量分析；f)质量分析和目标贯彻及完成情况的总结；g)组织机构及资源的适宜性分析；h)质量管理体系文件的充分性和适宜性评审；i)对影响质量管理体系的变化的分析；j)重大预防措施建议。4.5 会议决议 管理评审必须输出与以下有关的任何决定和措施：a)评审情况概述；b)对体系适宜性、充分性和有效性的评价；c)对质量方针、质量目标、组织机构适宜性及资源充分性的评价意见；d)对质量管理体系过程有效性改进的决定和措施；e)与顾客要求有关的产品的改进；f)落实资源需求的措施等。4.6 追踪确认 质量管理部负责根据会议纪要编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后，将管理评审报告发放到管理层和相关部门，组织开展管理评审报告中要求的质量改进活动；会议决议事项由管理者代表负责追踪确认其有效性，程序文件 文件编号：管理评审控制程序 版号/修改状态：A/0 第 3 页 共 3 页 填写改进项目登记表，总结管理评审后的跟踪情况和改进效果，报告总经理并作为下次管理评审的输入。5 相关文件 5.1 改进控制程序 6 记录 6.1 管理评审计划 6.2 会议纪要 6.3 管理评审报告 6.4 改进项目登记表 序号 文件更改通知单 实施日期 序号 文件更改通知单 实施日期 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10