上乘茶餐厅经营计划书_1.pdf
2014 年上乘茶餐厅经营计划书 2014.2 月 2 月为试营业阶段：主要对内部设施设备，环境，服务水平进行调整，提升.发现问题,解决问题，同时筹备海鲜店。2 月份成本预算:2 月份人员工资预算：服务员:4 人 1500 元/月1600 元/月 6000 元 吧员：4 人 1500 元/月1800 元/月 7200 元 保洁：2 人 1300 元/月1400 元/月 2600 元 收银：2 人 1500 元/月1600 元/月 3200 元 厨师：4 人 17000 元 管理人员:店长 1 人 3000 元/月3500 元/月 3000 元 服务主管 1 人：2500 元/月 2500 元 吧台主管 1 人:2500 元/月 2500 元 合计:44000 元 2 月份水电气费预算：燃气费：2000 元 水费：500 元 电费：2500 元 合计：5000 元 2 月份房租物业费预算：物业费：1。5 元/平方 建筑面积 870 平方 1305 元 房租：65 元/平方 使用面积 739 平方 48035 元 合计：49070 元 2 月份原材料消耗预算:吧台原材料消耗按照营业额 20计算,根据 2。1-2。5 日营业状况吧台出品占营业额 60%，吧台原材料消耗：3600 元。厨房原材料消耗按照营业额 30计算,根据 2。12.5 日营业状况厨房出品占营业额 30%厨房原材料消耗：2700 元。外加员工餐每餐 50 元标准，每天 100 元。每 3000 元。合计：9300 元 预计 2 月份开支 107370 元 2 月份营业额预算 2 月 1 日2 月 5 日营业额 日期 营业额 2。1 2695 元 2。2 2076 元 2。3 2360 元 2。4 1590 元 2.5 763 元 合计 9484 根据 2 月 1 日到 5 日营业额预算 2 月份全月,在没有正式营业的情况下平均每天营业额在 1000 元左右。2 月份整体营业额在 3 万左右.总结：2 月份在没有正式营业的情况下,2 月份亏损 7 万元左右。但是在 2 月份必须完善设备，设施，环境服务，完善经营管理制度，绩效考核标准.2014。3 月 3 月在 2 月份完善设备，设施，环境，服务的基础上，跟随酒店进行开业活动，如果酒店 3 月份不能开业可自行进行一些宣传活动主推西餐。开放户外卡座,增加营业收入。装修海鲜店及外卖店准备 4 月份投入使用.3 月份成本预算 3 月份人员工资预算:服务员：4 人 1500 元/月1600 元/月 6000 元 吧员：4 人 1500 元/月1800 元/月 7200 元 保洁:2 人 1300 元/月1400 元/月 2600 元 收银：2 人 1500 元/月1600 元/月 3200 元 厨师：4 人 17000 元 管理人员:店长 1 人 3000 元/月3500 元/月 3000 元 服务主管 1 人：2500 元/月 2500 元 吧台主管 1 人:2500 元/月 2500 元 合计：44000 元 3 月份水电气费预算：燃气费:4000 元 （营业增加燃气消耗增加）水费：500 元 电费：2500 元 合计：7000 元 3 月份房租物业费预算:物业费:1。5 元/平方 建筑面积 870 平方 1305 元 房租：65 元/平方 使用面积 739 平方 48035 元 合计：49070 元 3 月份原材料消耗预算：吧台原材料消耗按照营业额20%计算,根据营业状况吧台原材料消耗：15000 元。厨房原材料消耗按照营业额30计算，根据营业状况厨房原材料消耗：13500 元。外加员工餐每餐 50 元标准,每天 100 元。每 3000 元。合计：31500 元 预计 3 月份开支 131570 元 3 月份营业额预算 3 月份在调整好设备，设施，环境，服务的基础上，加上相对应的开业及宣传活动及天气转好户外卡座吸引消费者，每天营业额 5000 元左右。营业项目 营业额 月营业额 包间 600 元/天 18000 元 吧台 3000 元/天 75000 元 厨房 2000 元/天 45000 元 合计 5600 元/天 168000 元 总结：三月份经过开业宣传正式营业吸引顾客，开放户外卡坐,整体收支达到平衡.2014.4 月 4 月份在增加海鲜店，原材料成本，必定增加，但是营业收入也随之增加.4 月份整个项目营销基本成型。4 月份成本预算 4 月份人员工资预算:服务员:6 人 1500 元/月1600 元/月 9000 元 吧员:4 人 1500 元/月1800 元/月 7200 元 保洁:3 人 1300 元/月1400 元/月 3900 元 收银:4 人 1500 元/月1600 元/月 6400 元 厨师:5 人 20000 元 管理人员：店长 1 人 3000 元/月3500 元/月 3000 元 服务主管 1 人：2500 元/月 2500 元 吧台主管 1 人：2500 元/月 2500 元 合计：54500 元 4 月份水电气费预算：燃气费：6000 元 （营业增加燃气消耗增加)水费:1000 元 电费:3500 元 合计：10500 元 4 月份房租物业费预算:物业费:1。5 元/平方 建筑面积 870 平方 1305 元 房租：65 元/平方 使用面积 739 平方 48035 元 合计：49070 元 4 月份原材料消耗预算：吧台原材料消耗按照营业额20%计算,根据营业状况吧台原材料消耗：21000 元.厨房原材料消耗按照营业额 30计算，根据营业状况厨房原材料消耗：18000 元。海鲜店原材料消耗按照营业额30计算，根据营业状况吧台原材料消耗：27000 元。外加员工餐每餐 50 元标准，每天 100 元。每 3000 元。合计：69000 元 预计 4 月份开支 183070 元 4 月份营业额预算 4 月份在海鲜店的带动下，餐厅据有一定知名度，整个营业收入增加。茶餐厅每天营业额 6000 元左右，海鲜店营业额 3000 元左右。营业项目 营业额 月营业额 包间 600 元/天 18000 元 吧台 3500 元/天 105000 元 厨房 2000 元/天 60000 元 海鲜店 3000 元/天 90000 元 合计 9100 元/天 273000 元 总结：4 月份项目建设基本完成，在酒店,海鲜店,外卖店的带动下整个项目成盈利状态并得以保持，平均每月盈利 70000 元左右。2014。5 月12 月 在 4 月份项目完成进入盈利阶段每月营业额可能受节气影响波动，但项目保持平均每月盈利 60000 元左右。5 月到 12 月共 8 个月,全年基本盈利 40 万元左右。
