广电集团工程质量控制记录卡.pdf

广 东 省 广 电 集 团 公 司 企 业 内 部 标 准 广东省广电集团公司 工程质量控制标准（第一版）2001-09-01 发布 2001-10-01 实施 广 东 省 广 电 集 团 公 司 发 布 前 言 随着广东社会用电负荷的快速攀升，我省电网建设的工程项目亦日渐增多，工程质量控制中每一个疏漏都有可能对电网的安全可靠运行带来隐患。目前，参与我省电网建设的有关人员对质量控制重点及手段的掌握参差不齐，为规范我省电网工程建设各方对实物质量的控制行为，我们组织集团公司部分质量工作人员编写了本标准。本标准文件分为三层。第一层为工程质量控制项目划分表，共设置520 个“H”点和 383 个“W”点，其中变电土建设置“H”点 503 个，“W”点 317 个；变电电气安装设置“H”点 7 个，“W”点 57 个；送电线路设置“H”点 14 个，“W”点 8 个。应在建设项目施工开工前由建设（监理）单位会同各施工单位按工程实际进行划分，全面体现工程的全部内容及质量控制点的设置情况。工程编号采用三级编号，除文件审核外，各专业施工工程编号含义如下：文件控制编号含义如下：文件审核 0 0 XX XX 专业编号：01 土建，02 电气，03 线路 文件审核编号 单位工程编号 XX XX XX 分部工程编号 分项工程编号 每个工程开工前，由监理单位会同施工单位对工程进行划分的同时，按上述原则进行编号。第二层为质量控制记录卡。控制记录卡按专业分别进行了编号，在记录卡中位于每页的右下角，BT 为变电站土建专业，BD 为变电站电气安装调试专业，XL 为送电线路专业，如土建专业中“定位放线”记录卡编号为 BT001。在实际工程中直接套用本标准的编号，不得随意更改。对本标准未作规定的控制记录卡可由监理和施工单位共同协商补充。第三层为有关验评标准、验收规范规定的其他施工纪录及材料出厂证明、检验报等。质量控制点设置类型分停工待检（H）点、见证（W）点和一般控制（抽查）点，控制方式分为旁站（S）、巡视（P）。工程划分表中的控制类型采用控制记录卡中监理单位栏出现的最高控制类型（“H”“W”或一般控制）。施工单位和监理单位应将检查情况按规定填入质量控制记录卡结果栏，检查人在控制记录卡下方签名。对于施工单位栏有“H”或“W”点项目，施工单位应由专职质检员签名；对于监理单位栏有“H”或“W”点项目，监理单位应由监理工程师签名。本标准在编写过程中得到创成监理公司、广东省电力一局、广东省输变电工程公司、天安监理公司、广东省火电公司和集团公司其他相关单位及广大工程质量工作人员的大力支持，在此表示衷心感谢。请各单位在执行本标准过程中，结合工程实际，注意总结经验并积累资料，随时将发现的问题反馈回集团公司，以便今后修改时参考。输变电工程质量控制项目划分表 专业：线路 工程编号 工程名称 控制类型 记录卡编号 备注 W H 00 03 01 施工组织设计审查 前控表 01 00 03 02 图纸会审 前控表 02 00 03 03 施工方案审查 前控表 03 00 03 04 工程主要材料及设备检查 前控表 04 01 00 00 线路工程 010100 土石方工程 010101 路径复测 XL01 010102 普通基础分坑和开挖 XL02 010103 拉线基础分坑和开挖 XL03 010104 掏挖、岩石基础分坑和开挖 XL04 010105 施工基面及电气开方 XL05 抽检 010200 基础工程 010201 现浇基础 XL06 010202 现浇拉线（锚杆）基础 XL07 010203 混凝土杆预制基础 XL08 010204 岩石、掏挖基础 XL09 010205 灌注桩基础 XL10 010206 贯入桩基础 XL11 输变电工程质量控制项目划分表 专业：线路 工程编号 工程名称 控制类型 记录卡编号 备注 W H 010300 杆塔工程 010301 自立式铁塔组立 XL12 010302 拉线铁塔组立 XL13 010303 混凝土杆组立 XL14 010400 架线工程 010401 导地线展放 XL15 010402 导地线连接管 XL16 010403 紧线 XL17 010404 附件安装 XL18 010500 接地工程 010501 接地装置 XL19 03 06 00 线路防护措施 01 06 01 线路防护措施 XL20 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：路径复测 耐张段：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 转角桩角度 H/P/H/P/线记 1 2 档距 H/P/H/P/线记 1 3 被跨越物高程 W/P/W/P/线记 1 4 杆塔位高程 W/P/W/P/线记 1 5 地形突起点高程 W/P/W/P/线记 1 6 直线桩横线路偏移 W/P/W/P/线记 1 7 被跨越物 与邻近杆塔位距离 W/P/W/P/线记 1 8 地形凸起点、风偏危险点 与邻近杆塔位距离 W/P/W/P/线记 1 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL01 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：普通基础分坑和开挖 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 基础坑中心根开及对角线尺寸 W/P/P/线记 2 2 基础坑深 H/P/W/P/线记 2 3 基坑土质 H/P/W/P/线记 2 4 基础坑底板尺寸 H/P/P/线记 2 5 基础边坡 W/P/P/线记 2 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL02 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：拉线基础分坑和开挖 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 拉线基础坑位置/P/P/线记 2 2 拉线基础坑位置 H/P/W/P/线记 2 3 马道坡度及方向 H/P/W/P/线记 2 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL03 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：掏挖、挖孔基础分坑和开挖 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 基础坑深 H/P/W/P/线记 2 2 基坑土质 H/P/W/P/线记 2 3 基础坑中心根开及对角线尺寸 H/P/W/P/线记 2 4 基础坑底板尺寸 H/P/P/线记 2 5 基础立柱尺寸 W/P/P/线记 2 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL04 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：施工基面及电气开方 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 施工基面高程 H/P/P/线线 8 2 塔位边坡净距 H/P/P/线线 8 3 风偏及对地净距 W/P/P/线线 8 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL05 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：现浇基础 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 混凝土组成材料的品种、规格和质量 H/P/H/P/线基 1 2 地脚螺栓、插入角钢的规格及数量 H/P/H/P/线基 1 3 混凝土浇筑 W/S/W/S/线基 1 4 混凝土强度 W/P/P/线基 1 5 底板断面尺寸 W/P/P/线基 1 6 基础埋深 W/P/W/P/线基 1 7 钢筋保护层厚度 W/P/P/线基 1 8 混凝土表面质量 W/P/W/P/线基 1 9 立柱断面尺寸 W/P/P/线基 1 10 整基基础中心位移/P/P/线基 1 11 整基基础扭转/P/P/线基 1 12 回填质量/P/P/线基 1 13 基础根开及对角线尺寸 W/P/P/线基 1 14 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 W/P/P/线基 1 15 基础顶面高差 W/P/P/线基 1 16 地脚螺栓露出高度/P/P/线基 1 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL06 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：现浇拉杆（锚杆）基础 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 混凝土组成材料的品种、规格和质量 H/P/H/P/线基 2 2 拉棒及钢筋规格 W/P/P/线基 2 3 混凝土浇筑 W/S/W/S/线基 2 4 混凝土强度 W/P/P/线基 2 5 底板断面尺寸 W/P/W/P/线基 2 6 锚杆拉线基础孔角度 H/P/W/P/线基 2 7 锚杆拉线基础孔深 H/P/W/P/线基 2 8 立柱断面尺寸 W/P/W/P/线基 2 9 基础埋深 W/P/W/P/线基 2 10 混凝土表面质量 W/P/W/P/线基 2 11 钢筋保护层厚度 W/P/P/线基 2 12 回填质量 W/P/P/线基 2 13 拉线基础拉环中心与设计位置偏移 W/P/P/线基 2 14 拉线基础中心位移 W/P/P/线基 2 15 拉线对地夹角 W/P/P/线基 2 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL07 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：混凝土杆预制基础 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 预制件规格及数量 H/P/H/P/线基 4 2 预制件强度 W/P/W/P/线基 4 3 拉环、拉棒的规格和数量 W/P/P/线基 4 4 底盘埋深 W/P/W/P/线基 4 5 拉盘埋深 W/P/W/P/线基 4 6 整基基础中心位移 W/P/P/线基 4 7 底盘根开及高差 W/P/W/P/线基 4 8 回填质量 W/P/W/P/线基 4 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL08 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：挖孔、掏挖基础 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 混凝土组成材料的品种、规格和质量 H/P/H/P/线基 5 2 地脚螺栓及钢筋的品种、规格和数量 H/P/H/P/线基 5 3 土质 H/P/H/P/线基 5 4 混凝土浇筑 W/S/W/S/线基 5 5 混凝土强度 W/P/P/线基 5 6 基础埋深 H/P/W/P/线基 5 7 孔径 H/P/W/P/线基 5 8 混凝土表面质量 W/P/W/P/线基 5 9 立柱断面尺寸 W/P/P/线基 5 10 整基基础中心位移 W/P/P/线基 5 11 整基基础扭转 W/P/P/线基 5 12 基础根开及对角线尺寸 W/P/P/线基 5 13 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 W/P/P/线基 5 14 基础顶面间高差 W/P/P/线基 5 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL09 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：灌注桩基础 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 混凝土组成材料的品种、规格和质量 H/P/H/P/线基 6 2 地脚螺栓（锚杆）及钢筋的品种、规格和数量 H/P/H/P/线基 6 3 混凝土浇筑 W/S/W/S/线基 6 4 混凝土强度 W/P/P/线基 6 5 桩深 H/P/W/P/线基 6 6 清孔 H/P/W/P/线基 6 7 连梁（承台）标高 W/P/W/P/线基 6 8 连梁断面尺寸 W/P/W/P/线基 6 9 桩筋保护层厚度/P/P/线基 6 10 连梁保护层厚度 W/P/P/线基 6 11 整基基础中心位移 W/P/P/线基 6 12 整基基础扭转 W/P/P/线基 6 13 基础根开及对角线尺寸 W/P/P/线基 6 14 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 W/P/P/线基 6 15 基础顶面间高差 W/P/P/线基 6 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL10 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：贯入桩基础 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 预制桩规格尺寸 H/P/H/P/线基 7 2 预制桩质量 H/P/H/P/线基 7 3 混凝土组成材料的品种、规格和质量 H/P/H/P/线基 7 4 地脚螺栓（锚杆）及钢筋的品种、规格和数量 H/P/H/P/线基 7 5 混凝土浇筑 W/S/W/S/线基 7 6 混凝土强度 W/P/P/线基 7 7 桩顶标高 W/P/W/P/线基 7 8 连梁（承台）标高 W/P/W/P/线基 7 9 连梁断面尺寸 W/P/W/P/线基 7 10 连梁保护层厚度 W/P/P/线基 7 11 整基基础中心位移 W/P/P/线基 7 12 整基基础扭转 W/P/P/线基 7 13 基础根开及对角线尺寸 W/P/P/线基 7 14 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 W/P/P/线基 7 15 基础顶面间高差 W/P/P/线基 7 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL11 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：自立式铁塔组立 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 部件规格、数量 H/P/P/线塔 1 2 节点间主材弯曲/P/P/线塔 1 3 转角、终端塔向受力反方向侧倾斜 W/P/W/P/线塔 1 4 直线塔结构倾斜/P/P/线塔 1 5 螺栓与构件面接触及出扣情况/P/P/线塔 1 6 螺栓防松/P/P/线塔 1 7 螺栓防盗/P/P/线塔 1 8 螺栓紧固/P/P/线塔 1 9 螺栓穿向/P/P/线塔 1 10 保护帽/P/P/线塔 1 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL12 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：拉线铁塔组立 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 部件规格、数量 H/P/W/P/线塔 2 2 拉线压接管压接情况 W/P/W/P/线塔 2 3 直线转角塔（向外角）倾斜 W/P/W/P/线塔 2 4 导线不对称布置时挂线点偏移/P/P/线塔 2 5 结构倾斜/P/P/线塔 2 6 螺栓与构件面接触及出扣情况/P/P/线塔 2 7 主柱弯曲/P/P/线塔 2 8 横担高差/P/P/线塔 2 9 螺栓防松/P/P/线塔 2 10 螺栓防盗/P/P/线塔 2 11 揆形、UT 线夹连接的拉线/P/P/线塔 2 12 拉线安装检查/P/P/线塔 2 13 螺栓紧固/P/P/线塔 2 14 螺栓穿向/P/P/线塔 2 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL13 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：混凝土杆组立 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 部件规格、质量、数量 H/P/P/线塔 3 2 焊接质量/P/P/线塔 3 3 混凝土杆裂缝 H/P/W/P/线塔 3 4 转角终端杆向受力反方向侧倾斜 W/P/W/P/线塔 3 5 导线不对称布置时拉线点向受力反方向侧倾斜 W/P/P/线塔 3 6 结构倾斜/P/P/线塔 3 7 螺栓与构件面接触及出扣情况/P/P/线塔 3 8 横担高差/P/P/线塔 3 9 无拉线杆回填土/P/P/线塔 3 10 拉线安装检查/P/P/线塔 3 11 螺栓防松、防盗/P/P/线塔 3 12 爬梯或脚钉/P/P/线塔 3 13 根开迈步/P/P/线塔 3 14 拉线杆坑回填土/P/P/线塔 3 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL14 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：导地线展放 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 导地线规格、质量 H/P/H/P/线线 1 2 因施工损伤补修管处理 H/S/H/S/线线 1 3 因施工损伤接续管处理 H/S/H/S/线线 1 4 同一档内连接管与补修管数量 W/P/W/P/线线 1 5 各连接管与线夹、间隔棒间距/P/P/线线 1 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL15 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：导地线连接管 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 压接管规格、型号 H/P/H/P/线线 2、线线 3 2 耐张、直线接续管试验强度 H/P/W/P/线线 2、线线 3 3 压接后尺寸 W/P/W/P/线线 2、线线 3 4 压接后弯曲 W/P/W/P/线线 2、线线 3 5 压接管表面质量/P/P/线线 2、线线 3 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL16 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：紧线 耐张段：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 相位排列/P/P/线线 4 2 对交叉跨越物及对地距离 W/P/W/P/线线 4 3 耐张连接金具、绝缘子规格和数量 W/P/P/线线 4 4 导地线弧垂/P/P/线线 4 5 导地线相间弧垂偏差/P/P/线线 4 6 同相子导线间弧垂偏差/P/P/线线 4 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL17 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：附件安装 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 金具及间隔棒规格、数量 H/P/P/线线 5 2 跳线及带电导体对杆塔电气间隔 W/P/W/P/线线 5 3 跳线连接板及并沟线夹连接/P/P/线线 5 4 开口销及弹簧销 H/P/P/线线 5 5 绝缘子的规格、数量/P/P/线线 5 6 跳线制作/P/P/线线 5 7 悬垂绝缘子串倾斜/P/P/线线 5 8 防振锤及阻尼线安装距离/P/P/线线 5 9 绝缘避雷线放电间隙/P/P/线线 5 10 间隔棒安装位置/P/P/线线 5 11 屏蔽环、均压环绝缘间隙/P/P/线线 5 12 瓷瓶开口销、螺栓及弹簧销穿入方向/P/P/线线 5 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL18 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：接地装置 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 接地体规格、数量 H/P/W/P/线地 1 2 接地电阻值 W/P/W/P/线地 1 3 接地体连接/P/P/线地 1 4 接地体防腐/P/P/线地 1 5 接地体敷设 W/P/W/P/线地 1 6 接地体埋深 W/P/W/P/线地 1 7 回填质量 W/P/W/P/线地 1 8 接地孔深度 H/P/H/P/线地 1 9 接地孔直径 H/P/H/P/线地 1 10 接地孔布置 H/P/H/P/线地 1 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL19 输变电工程（线路专业）质量控制记录卡 项目名称：线路防护措施 桩号：工程编号：序号 检查项目 控制类型/检查方式/结果 其他见证 资料编号 施工单位 监理单位 1 基础护坡或防洪堤/P/P/2 跨越高塔航空标志/P/P/3 拦江线或公路高度限标/P/P/4 线路防护标志/P/P/5 拉线（道路侧）护桩/P/P/6 排水沟、挡土墙/P/P/施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：XL20 输变电工程（文件审核）质量控制记录卡 文件名称：施工组织设计（控制类型：H）工程编号：序号 审核内容 检查结果 备 注 施工单位 监理单位 1 施工组织设计的编制依据是否正确 2 施工部署和施工方案 1）施工项目的质量保证体系是否健全 2）安全系数措施是否可靠 3）施工技术方案是否可行 3 施工准备工作是否完善 4 施工进度计划是否合理，是否满足合同要求 5 施工平面布置是否合理 6 资源需要量计划安排是否合理 7 特殊工种的人员是否持证上岗 8 文明施工保证措施是否完善 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：前控表 1 输变电工程（文件审核）质量控制记录卡 文件名称：施工方案（控制类型：H）工程编号：序号 审核内容 检查结果 备 注 施工单位 监理单位 1 施工部署和施工案 1）施工项目的质量保证措施是否健全 2）安全施工是否可靠 3）施工技术方案是否可行 2 施工方法、施工工艺及工序是否符合现场施工条件 3 施工机械设备及材料是否满足施工工艺要求 4 开工前准备工作如何，施工组织人员安排是否合理 5 进度安排是否满足总体施工进度的需要 6 安全控制措施，要确保施工人员及机械设备的安全 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：输变电工程（文件审核）质量控制记录卡 文件名称：工程主要材料及设备检查（控制类型 H）工程编号：序号 审核内容 检查结果 备 注 施工单位 监理单位 1 出厂证件是否齐全 2 现场检验（试验）数量结果是否符合要求 3 各专业所需现场配制的配合比设计及试配检验结果是否符合要求 4 新材料是否通过试验和鉴定；代用材料有否通过计算、充分的论证和设计认可。前控表 3 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：输变电工程（文件审核）质量控制记录卡 文件名称：图纸会审（控制类型：H）工程编号：序号 审核内容 检查结果 备 注 施工单位 监理单位 1 完善性 1）设计图纸是否配套。内容是否齐全 2）图纸是否经过设计单位正式签署，是否符合政府有关批文和有关规定 1）指定使用的规程、规范、标准图册是否有效 2）地质勘探资料是否齐全 2 符合性 1）设计与现场的实际情况是否相符 2）各单位工程或分部分项工程之间有否矛盾之处，衔接是否吻合，注标有无错漏 3）各册图纸之间、专业图纸之间、平立面图之间相互有无矛盾 4）构件尺寸、预留孔、预埋件、电气线路、上下水管道及各专业之间的配合是否协调，布置是否合理 5）所需建筑材料的来源有无保证，能否替代 前控表 4 6）新技术、新材料的采用有无主管部门鉴定和确认的批准文件 施工单位检查人：监理单位检查人：日期：日期：前控表 2