固定资产使用维护管理制度.pdf

x x x x有限公司管理文件 编号 JAC-MC-SC-文件名称 固定资产使用维护管理制度 管理部门 生产管理部 编 制 审 核 批 准 会 签 颁布日期 共7贞 版本号：A 修改号：0 1内容与范围 1.1本制度是对固定资产交付后的使用维护及保管等管理的规定。1.2本制度适用丁 xxxxxxxx有限公司。2管理职责 2.1生产部负责生产类固定资产（机器设备、义车、专用模具）的管理、维护保养与维修工 作。2.2综合管理部负责其他类固定资产（车辆、IT设备、房屋建筑物）的管理、维护保养与维 修工作，负责公司各部门办公设备、办公室的分配与调整工作。2.3各部门负责本部门固定资产的使用、维护保养与管理工作。3工作程序 3.1固定资产的使用 3.1.1各单位须登记有关固定资产台账，建立固定资产使用、维修保养档案。3.1.2各单位须对新员工进行设备等固定资产设施的性能和“三好四会”“五项纪律”以及 安全操作规程的教育。3.1.3新员工在确已掌握机器性能和安全操作规程后经考核合格，方可办理设备操作证。3.1.4经过相应技术训练的操作工人，在通过技术知识和使用维护知识考核，并取得设备 操作证后，方可独立使用设备；技术熟练的工人经教育培训后确有多种技能者，经考核合 格后允许操作多种设备。3.1.5特殊工种操作人员，必须取得特种作业人员操作证，持证上岗。具体事项按照公 司特种作业人员管理制度执行。3.2设备等固定资产的维护保养 3.2.1设备等固定资产维护必须达到“完好、活洁、润滑、安全”四项要求。3.2.2设备等固定资产的日常维护由操作工负责，必须做到班前对设备各部进行检查，并按 规定加油润滑，对规定的点检项目进行检查，记录在设备日常点检卡上，确认正常后，才能使用设备。3.2.3设备等固定资产运行中，要严格遵守操作维护规程，正确使用设备，注意其运行情况，发现异常要及时处理。3.2.4各生产车间及部门要按照TPM勺要求，对生产设备等固定资产进行保养维护，并制定 相应的管理规定，监督执行。3.2.5对固定资产保管、养护不当，造成的责任事故，要追究单位领导及个人责任。3.3固定资产的修理 3.3.1根据固定资产的使用状况，特别是对于修理时间和费用较大的重大设备等固定资产修 理，由其固定资产归口管理部门组织相关部门，对使用单位提出的大修计划进行综合评审，编制设备年度大修计划，经所在公司主管领导批准后，组织实施。3.3.2根据固定资产故障信息，由使用单位提出维修申请，相应固定资产归口管理部门下达 维修活单至修理单位，修理完成后，按修理活单规定的要求进行验收，验收情况应予记录。对于需外协修理的固定资产，相应固定资产归口管理部门首先应对外修单位的资质能力予以 审核，然后履行合同签订和审批手续，签订固定资产维修、保养合同。修理完成后，相 应固定资产归口管理部门及使用部门验收修理质量，并填写相应的固定资产维修完工验收 单。3.4设备固定资产闲置封存、启用及其处理 3.4.1设备封存。连续停用3个月以上的设备，原地封存，使用单位填写设备封存（启用 门 3.5固定资产的台账管理 3.5.1新增、调拨、报废、对外处置固定资产后，固定资产归口管理部门凭已签批完备的 固 定资产开箱验收单、固定资产验收单、固定资产调拨通知单、固定资产处置通 知单、固定资产报废申请单，传递单据至财务部更新台账及做相关账务处理，保证账 卡一致。3.5.2综合管理部负责组织搭建固定资产总台账软件平台，并对固定资产总台账的功能进行 整体维护。3.5.3固定资产归口管理部门负责建立所管辖固定资产的台账，并进行实时维护，定期与财 务卡片核对，并进行实物盘点，保证卡物一致。3.5.4按照财务管理规定，丁每年中、末要对固定资产进行活仓盘点，财务部负责监督，要 求做到账卡相符、账物相符；对实物与台账不符的，应查明原因，分活责任，提出分析报告,送交固定资产归口管理部门，经固定资产归口管理部门核实后，报公司领导审批。4相关文件和记录 4.1相关文件 固定资产授权管理规定 特种作业人员管理制度 固定资产报废管理办法 固定资产调拨与对外处置管理制度 4.2 相关记录 闲置固定资产处置申请表 设备封存（启用）申请单 5记录修改表 修改日期 修改条款 修改标记 修改通知单编号 修改人 1 2 3 附加说明：本制度未尽事宜按公司相关文件执行 本制度由生产部负责编制并解释。本制度自发布之日起执行。固定资产使用维护流程 固定资产使 用部门 设备动力科 采购部 维修单位 财务部 公司领导 xxxxxxx有限公司闲置固定资产处置申请表 申请单位：编号：资产编 号 资广名称 型号规格 购置日期 单价（元）数 量 金额（元）已使用 年限 剩余使 用年限 处置原 因 使用单 位息见 资产归 口管理 部门意 见 江淮安驰汽车有限公司 委外维修（制作）申请单 编号 修改号：0 保存期：5 年 QJ（设）6.3-8 设备名称 设备编号 申请部 门 外委原因说明：申请时间 要求完成时 问 外委单位信息 设备科意见及经办人：回厂使用部门签 收 公司领导批准：江淮安驰汽车有限公司 委外维修（制作）申请单 编号 修改号：0 保存期：5 年 QJ（设）6.3-8 设备名称 设备编号 申请部 门 外委原因说明：申请时间 要求完成时 问 外委单位信息 设备科意见及经办人：回厂使用部门签 收 公司领导批准：江淮安驰汽车有限公司 委外维修（制作）申请单 编号 修改号：0 保存期：5 年 QJ（设）6.3-8 设备名称 设备编号 申请部 门 外委原因说明：申请时间 要求完成时 问 外委单位信息 设备科意见及经办人：回厂使用部门签 收 公司领导批准：设备启封申请单 资产编号 使用单位 设备名称 规格型号 制造厂名 出厂日期 预计使用年限 年 已使用年限 年 原值 已提折旧 封存日期 启用日期 设备现状：启封原因：申请部门负责人：年 月 日 生产部意见：负责人：年 月 日 公司意见：主管领导：年 月 日 注：1.封存的设备需切断电源，按要求保养后挂牌，覆盖防尘罩。未经相应的设备主管部门 批准，任何人不得随意拆卸零部件，所有附件及专用工具应随主机活点封存，防锈保管。2.本申请单一式三份，一份留申请部门，一份存设备管理部门和封存单一起存入设备技术档案，一份存财务部门，并从批准之日起开始继续提取设备折旧费。