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无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：经营计划控制程序1 目的为确保产品适应市场经济发展，在汽车行业与竞争对手之间保持一定的优势，并为实现本公司质量方针、目标，使公司能够持续进步，特制定本程序作为各部门确定当前计划和未来发展规划的遵循。2 适用范围适用各类经营计划的制定与考核。3 职责分配3.1 营业部经营计划制定和实施的归口管理部门、负责组织各部门编制公司计划，并组织实施和对实施情况进行监督与实行考核。3.2 长期经营计划和技术改造专项计划由相关部门和技术部牵头负责并组织实施。3.3 各部门负责在规定期限内编制本部门经营计划，并按计划实施。4 控制程序4.1 经营计划制定前的准备4.1.1 总经理应于每年初召集各部门负责人针对本公司产品、竞争对手产品及质量、成本、交付期、服务、工程技术人员素质等方面内容召开分析会。4.1.2 通过分析找出本公司与竞争对手和汽车行业的典型之区别。如优势、劣势、机遇、威胁，从中找出解决的对策，形成与竞争对手分析会议纪要下达有关部门。4.1.3 营业部应根据分析结果编制公司工作计划，经总经理批准后，下达到各部门。4.1.4 各部门依据年度经济、技术、财务计划并结合分析结果于年初完成经营计划，包括长期计划的制定、审核、批报工作。4.2 经营计划制定的原则4.2.1 必须建立订单（合同）驱动系统，即一切计划都应围绕销售计划进行。4.2.2 经营计划作为促进企业发展的重要环节。4.2.3 经营计划制定后如遇特殊情况不能如期完成，须填写经营计划变更审批表 经总经理批准后生效。4.3 公司各职能部门依据内部、外部环境分析会议纪要按要求（产量要求及新产品开发求）编制本部门的经营计划。4.3.1 营业部负责编制销售收入计划和销售预测报告（长期、年度）。4.3.2 技术部或产品策划小组负责编制新产品试制计划。4.3.3 技术部负责对生产能力进行调查，编制生产能力情况报告，编制 设备购置计划及设备维修计划。4.3.4 财务部负责编制财务利润计划和财务指标计划（包括管理费用计划、生产成本计划、资金计划、增长预测目标成本计划、质量成本计划）。1/18文件编号JD/MOP-01版 本 号A/0共 2 页第 1 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件4.3.5 品质部负责编制产品质量指标考核计划和不合格品优先减少计划及持续改进计捷达科技程序文件标题：经营计划控制程序划。4.4 经营计划的实施4.4.1 经总经理批准的经营计划（综合）下达后，其中的各项计划按照年度经济、技术、财务计划及职责分工，由该项计划的责任部门负责组织实施，计划执行全过程的分析结果，每季度末报送办公室。4.4.2 掌握市场变化信息，及时调整销售计划、生产计划编制月份作业计划，使年度、季度计划更具体化。4.5 经营计划的考核4.5.1 对年度经营计划须半年进行一次考核，由总经理主持。办公室协助对进度落后或无法完成的项目，由部门提出修订计划申请，按 4.2.3 条规定办理。4.5.2 各种经营计划考核必需形成报告，提交管理评审。4.5.3 对年度经营计划考核形成的年度经营计划考核报告和对长期经营计划考核形成的长期经营计划考核报告办公室统一保存便于查阅。5、相关/支持性文件6、质量记录6.1 年度经营计划及考核表 QF30-SOP-01A2/18文件编号JD/MOP-01版 本 号A/0共 2 页第 2 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：管理评审控制程序1 目的通过对质量方针、质量管理体系运行情况及相关信息的定期评价实施管理评审，确保企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保企业方针和目标的实现并不断优化以适应市场及企业不断变化的状况。2 范围适用于企业质量体系所涉及到的所有部门和所有管理职能以及管理评审的组织、实施工作。3 职责3.1 总经理主持召开管理评审会议，保证质量管理体系持续有效运行，批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责确保质量体系的建立、实施和保持；监控战略质量目标实现情况和质量体系运行情况；就企业质量体系有关事宜与外部机构进行联系；拟订管理评审计划，并向经理报告质量体系的运行情况，作为质量体系改进的基础。3.3 办公室负责管理评审的组织工作以及评审后纠正措施的跟踪和验证。3.4 各相关部门负责人负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需资料，并负责落实评审中提出的预防和纠正措施的实施工作。4 工作程序4.1 由管理者代表编制当年的年度管理评审计划，明确评审的重点,并报总经理审批，管理评审计划的主要内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）评审范围及评审重点；d）参加评审部门；e）评审依据；f）评审内容。4.2 收集信息，由各相关部门负责收集质量管理体系运行信息，并以书面形式于每次管理评审会议召开前 15 日内汇总于管理者代表处。4.2.1 收集信息的内容及来源。收集信息的内容主要来自本公司自上次管理评审以来的以下几方面：4.2.2 管理评审准备（输入）：a）内部、外部审核结果及纠正预防措施的实施情况；b）顾客投诉及顾客意见反馈资料，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；c）过程的绩效及产品的符合性，包括产品测量和监控的结果；3/18文件编号JD/MOP-02版 本 号A/0共 3 页第 1 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：管理评审控制程序文件编号JD/MOP-02版 本 号A/0共 3 页第 2 页d）预防和纠正措施的状况，以及以往管理评审的跟踪措施；e）现有体系文件的适用性评审；f）方针、目标的适宜性、充分性和有效性；g）其它可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化。如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；h）改进的建议；i）产品、过程开发情况；j）实际和潜在使用失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。相关部门根据各自所承担的职责，按管理评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审的输入。4.2.3 管理者代表根据上述信息，进行统计分析整理成文，在管理评审会议上提交总经理并汇报。4.3 管理评审计划的增补对质量管理体系的管理评审在内部体系审核的基础上进行，评审次数的选定以能否适应质量管理体系持续有效运行为原则，原则上两次评审间隔不超过 12 个月。如遇特殊情况由管理者代表建议，最高管理者批准可适当增加评审次数。有下列情况之一时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故，用户投诉时；c）法律、法规、标准及其他要求发生变化时；d）顾客有特殊要求时；e）质量审核发现严重不合格时。4.4 实施评审4.4.1 管理者代表负责通知有关部门负责人参加评审会议。4.4.2 管理评审会议由总经理或授权管理者代表主持。管理评审会议上管理者代表作质量管理体系运行情况报告，内部体系审核小组组长作内部审核报告，有关人员介绍本部门负责的有关事宜。会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正和预防措施：a)质量管理体系保持其持续的适宜性，即通过评价本公司所处的客观环境的变化情况，以及本公司内部的自身要求及产品、过程、资源等变化情况，确定本公司的质量管理体系是否需要做相应的变更。b)质量管理体系保持其持续的充分性，即通过质量管理体系运行情况的分析，确认原有的质量管理体系在要素、过程等方面是否满足持续改进的需要，并评价目前的质量管理体系过程是否给予了适当的表述，根据控制的需要对过程的细节及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开内容。4/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：管理评审控制程序文件编号JD/MOP-02版 本 号A/0共 3 页第 3 页c)质量管理体系保持其持续的有效性，即评价通过完成质量管理体系所需过程是否已达到质量方针、质量目标或策划的要求及其结果达到的程度。d)规定的质量方针和目标是否满足质量管理体系改进的机会和变更的需要；e)制定质量管理体系及其各运作过程有效性的改进决定和措施。f)制定与顾客对产品的期望或需求有关的改进决定和措施。g)针对内外部环境变化考虑自身资源的适宜性，以考虑资源需求的措施；4.4.3 办公室负责填写管理评审会议记录并记录相应的纠正、预防措施。4.4.4 管理者代表按照评审人员的评审内容、结果和建议提出管理评审报告，并提交总经理审批。4.5 评审后的处置a)管理者根据评审报告提出质量管理方面改进的要求并编制持续改进计划。b)管理者代表根据管理评审报告的有效纠正、预防措施，组织相关部门对有关文件进行修改和完善。c)相关部门负责根据管理评审报告的纠正、预防措施组织落实，管理者代表对质量改进措施的执行情况进行监督、检查，对其效果进行验证。d)管理者代表应将管理评审会议记录、管理评审报告整理成文，报总经理批准后，形成正式文件按文件控制程序 记录控制程序规定下发执行，以保证公司按标准建立的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5 相关文件质量手册文件控制程序记录控制程序6 记录与表格 6.1 管理评审计划 6.2 管理评审报告 6.3 持续改进计划6.4 管理评审会议记录QA04-MOP-01AQA04-MOP-02AQA04-MOP-03AQA04-MOP-04A5/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：内部审核控制程序1 目的确保质量体系持续地按企业质量方针、程序和顾客的要求运行，确认并实施质量体系改进措施，确认产品和过程的符合性和有效性；2 范围适用于本企业质量体系的内部审核，产品审核，过程审核。3 职责3.1 管理者代表负责策划质量审核、安排审核组长和审核员，监督执行内部质量审核，协调解决审核中出现的问题。3.2 审核小组组长负责组织实施质量审核和纠正措施验证工作。3.3 审核员负责执行审核工作及跟踪验证纠正措施。3.4 部门主管应配合对其部门进行的审核，并针对不符合项制定和实施纠正预防措施。3.5 办公室负责内部质量体系审核、过程审核、安全件审核的管理。3.6 品质部负责产品审核的管理。4 定义4.1 体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。4.2 过程审核：用于检查产品是否符合质量要求、过程是否受控和有能力。4.3 产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合情况。4.4 严重不符合项：质量活动不符合质量体系的要求，造成系统性或某一条款严重失效的不合格；针对某一条款，多个次要的不符合综合起来可能使该条款失效，也应视为主要不符合项。4.5 一般不符合项：指一项未达到质量体系标准或程序的某一条款中的某一要求；或是孤立的人为错误，不符合企业程序中某一项规定。5 编制审核计划5.1 年度审核计划每年办公室编制下一年度的内部审核计划(包括体系审核、过程审核、产品审核)。对各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。年度审核计划报管理者代表批准后实施。5.2 临时审核计划当企业出现重大质量问题，或办公室认定某一部门或要素存在系统性问题，或有其他临时需求时，办公室可编制临时审核计划，报管理者代表批准后实施。5.3 审核范围质量体系的所有适用要素每年至少应被审核一次，两次审核间隔不得超过12 个月。质量体系内部审核应包括工作环境、安全等方面。应对所有的班次进行内部审核。6/18文件编号JD/MOP-03版 本 号A/0共 5 页第 1 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技捷达科技程序文件标题：内部审核控制程序 5.3审核准备5.3.1审核小组/审核员文件编号JD/MOP-03版 本 号A/0共 5 页第 2 页在计划审核日期前，管理者代表指派企业审核员组成审核小组，并指定审核小组组长。审核员应接受过正式的内部质量审核员培训并取得内审员资格证书，具有质量管理和质量技术方面经验，良好的个人素质和评审技能，过程、产品的审核员具备产品和过程的相关知识，审核员不得参加与其有直接责任关系的部门的审核工作。5.3.2通知受审部门审核小组组长及时联络受审部门经理/主管，商定到该部门审核的具体时间，填写“审核计划”，经管理者代表批准后发给各相关部门。5.3.3准备检查表体系审核：ISO/TS16949 检查表过程审核：过程审核检查表产品审核：产品审核条例及缺陷记录5.4 实施体系审核5.4.1首次会议在执行审核前，需要时审核小组组长召集相关部门主管举行一次简短的首次会议，并回答任何疑问，主要内容包括：a)向受审方领导介绍审核组成员；b)重申审核的范围、依据和目的；c)概况介绍实施审核所采用的方法和程序；d)澄清审核计划中不明确的内容。5.4.2现场审核5.4.2.1 审核员到受审部门审核时，受审部门主管或代理人必须在场配合审核。5.4.2.2 审核员依据审核查检表，通过询问、观察现场、查阅记录等方式，验证所审核的活动是否符合规定的要求。5.4.2.3 现场审核结束后，审核员向受审部门主管或其代表口头通报审核结果。若有不符合项，则开具“不符合项报告”，并请受审部门主管确认。5.4.3末次会议需要时，审核小组组长召集相关部门主管举行末次会议，报告审核结果，作出审核评价和结论；提出对不合格项进行纠正及预防措施的要求，并回答疑问。5.5 制定纠正措施受审部门主管应在五个工作日内进行不合格原因分析制定纠正/预防措施5.6 追踪验证5.6.1审核员收到纠正/预防措施后，按时进行追踪验证。追踪结果记录于“不符合项报告”或“内部体系审核报告”中。7/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：内部审核控制程序5.7 总结报告文件编号JD/MOP-03版 本 号A/0共 5 页第 3 页 5.6.2“不符合项报告”由交办公室存档。审核小组组长对内审结果作汇总分析后，完成内审分析总结报告，审核报告应包括：审核的目的和范围、受审核的部门或区域、审核依据的文件、审核员和受审核部门主要参加者、质量体系运行的总体评价及有效性的结论性意见；审核活动综述:汇总分析不合格事实,体系审核不合格项分布，作出简要审核结论及纠正措施要求、审核报告的分发范围。提交下次管理评审讨论。5.8过程审核按照质量体系审核的流程，及过程审核检查清单，进行过程审核。5.9 产品审核5.9.1 产品质量审核是用顾客的眼光来检查加工完毕，可以发运的产品是否与技术资料、图纸、规格要求、标准、法规及其它规定的质量特性相符。5.9.2 审核的策划进行产品质量审核有以下两种情况：a）按计划进行的产品质量审核；b）因实际需要而进行的计划外的产品质量审核。审核员资格有三年以上相关工作经验，对产品流程和过程流程有良好知识；对 ISO/TS16949 具有正确认识和理解；独立于审核活动有直接责任的人员。（技质部执行审核活动，由技术经理进行审核审定）。5.9.3 审核的准备编制产品质量审核检查计划编制产品质量审核检查计划要考虑如下内容：a）根据需要可通过对完整的产品，或者对组件进行产品质量审核；b）质量审核内容只涉及到与顾客有关的重要项目，包括目检特性(如包装、标志、外观等)、尺寸特性、性能特性、材料特性和寿命特性，但可不包括长时间试验项目在内；c）根据对产品影响程度的不同，考虑对审核项目进行关键、主要、次要缺陷的分类；d）将抽取零件的一批产品另外保存，一直保存到质量审核结束；e）抽取零件(5-10 件)的一批产品必须作上标记，以免重复进行质量审核；f）抽取的用来进行质量审核的产品如在检查后再使用，则必须弄清这些产品是属于哪批，以防止与其它类似产品混和，另外还要将这些产品恢复到原来取样时状态。g）当出现偏差时，立即进行缺陷分类，登记到产品质量审核记录单内，以避免产生转抄造成的差错以及不必要的拖延。8/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：内部审核控制程序 5.9.4 审核结果的评价文件编号JD/MOP-03版 本 号A/0共 5 页第 4 页 a)为了对各个项目和缺陷进行公平的评价，必须对这些缺陷加权和分类，便于之后计算质量指数（QKZ）。评价特性时，按照编制的产品质量审核检查计划上的规定进行。每一种特性都有相应的加权系数，且属于三种类型缺陷（关键缺陷 A、主要缺陷 B、次要缺陷 C）中的一种。b)缺陷的加权加权系数与缺陷分类的加权系数是一致的，因此在下面的表中用“项目”来代替缺陷。对已确定的缺陷要相应地以它的严重性来分类，为了计算缺陷分数，对这三类缺陷（关键缺陷 A、主要缺陷 B、次要缺陷 C）规定了不同的缺陷加权系数：关键缺陷 A系数 10主要缺陷 B系数 5次要缺陷 C系数 1 c)每个项目的缺陷分数的计算：缺陷分数（FP）=（缺陷频次缺陷加权系数）=A 类缺陷数10B 类缺陷数5C 类缺陷数质量指数 QKZ 的计算：所有缺陷分数之和 QKZ=（1）100%所有项目加权的抽样数分数之和 d)判定准则：当 QKZ90%时，该批产品合格，予以放行；当 QKZ90%时，予以扣留。5.9.5 产品质量审核信息反馈 a)所采取的措施从时间角度和数量角度来看，其优先程度各不相同，取决于缺陷严重程度和缺陷频次。b)遇到关键缺陷及主要缺陷时应立即采取措施，如将所有正在发运的有关键缺陷零件、半成品或产品立即扣留并进行百分之百的挑拣、隔离或在过程中采取专门措施。如有可能，有缺陷的零件必须尽快返修，返修后再次检验。c)遇到次要缺陷时应根据缺陷造成的影响，为周转的零件以及发运的零件取得偏差许可。5.9.6 措施的监督、控制对于审核中发现的缺陷，责任部门应立即采取有效措施予以实施。审核员将在下次审核时验证措施的实施情况。9/18无锡捷达编制完成 MOP程序文件捷达科技程序文件标题：内部审核控制程序 5.10记录保存文件编号JD/MOP-03版 本 号A/0共 5 页第 5 页5.10.1审核结束后，审核组长应将本次体系审核、过程审核的全部资料和记录移交给办公室保存，记录包括：审核计划审核检查清单不符合项报告审核报告纠正措施追踪表内审分析总结报告过程和产品审核报告5.10.2 审核的记录由办公室统一保管。6 质量记录6.1 年度审核计划 QA16-MOP-01A6.2 审核实施计划(体系、过程、产品)QA16-MOP-02A6.3 审核检查表 QA16-MOP-03A6.4 会议签到表 QA16-MOP-04A6.5 不符合项报告 QA16-MOP-05A6.6 内部审核报告(体系、过程、产品)QA16-MOP-06A10/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：质量成本控制程序1 目的本程序规定利用质量成本作为指标来评价质量体系的有效性,并采取纠正和预防措施控制和降低质量成本。2 适用范围适用于本厂实施质量成本的管理。3 定义3.1 质量成本为确保和保证获得满意的产品质量所发生的费用以及没有获得满意的产品质量时所遭受的损失。3.2 预防成本为预防不合格与故障等所支付的费用。3.3 鉴定成本评定产品是否满足规定的质量要求所支付的费用。3.4 内部损失成本产品交货前因不满足规定的质量要求所损失的费用。3.5 外部损失成本产品交货后因不满足规定的质量要求导致索赔、修理、更换或信誉损失等有形和无形的费用。4 职责4.1 财务部与技术部共同制定年度质量成本计划。4.2 市场部和技术部负责收集和提供产生质量成本的原始数据,实施质量成本计划,实施质量改进措施。4.3 技术部负责质量成本的综合分析,制定相应的质量改进措施,并监督实施。4.4 财务部汇总质量成本原始数据,并进行统计核算,编制质量成本财务报告。5.工作程序5.1 质量成本科目的建立5.1.1 质量成本包括三个级别科目一级科目:质量成本二级科目:预防成本、鉴定成本、内部损失成本和外部损失成本三级科目参照以下各项规定:5.1.2 预防成本包括的三级科目:a)质量培训费:为达到质量要求或改进产品质量的目的,提高职工的质量意识11/18文件编号JD/MOP-04版 本 号A/0共 4 页第 1 页和质量管理的业务水平,进行培训所支付的费用.如:教师授课费、培训教材、文无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：质量成本控制程序具、资料费等.b)文件编号JD/MOP-04版 本 号A/0共 4 页第 2 页质量管理活动费:为推行质量管理工作所支付的费用；如质量管理部门的办公费用,质量审核费,质量管理资料费,质量奖励费及为制定质量政策、计划目标,编制质量、环境管理手册及相关文件等一系列活动所支付的费用.c)d)质量改进措施费:为保证或改进产品质量所支付的费用.如产品质量改进费,质量评审费:对本部门、本企业的产品质量审核和质量体系进行评审所支付设备、工具购置费等。的费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用.如产品质量审核费、新产品评审费e)工资及福利费用:从事质量管理人员的工资及职工福利。5.1.3 鉴定成本包括的三级科目:a)试验检验费:对外购原材料、零部件、元器件及在生产过程中的半成品按质量要求进行试验、检验所支付的费用。b)质量检验科室办公费:质量检验部门为开展日常检验工作所支付的办公费c)d)a)b)c)工资及福利:从事质量试验、检验工作人员的工资及福利检测设备维修折旧费:检测设备的维修、校准、修理和折旧费报废损失费返工费:使不合格产品达到质量要求所支付的费用停工损失费:5.1.4 内部损失成本包括的三级科目:d)质量事故处理费5.1.5 外部损失成本包括的三级科目:a)b)c)索赔费、退货损失费、保修费人员工资及福利:为处理外部质量问题而产生的无形的损失费用:如定单损失或信誉损失等5.2 质量成本计划的编制5.2.1 每年一月财务部门会同技术部编制质量成本计划,确定质量成本的目标值5.2.2 质量成本计划的内容a)年度质量成本计划b)年度单位产品质量成本计划c)质量成本构成比例计划d)质量改进措施的费用和效益5.2.3 每年年底技术部填写内部损失成本计划明细表和外部损失成本计划明细12/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件表及质量改进措施的费用和效益中相应栏目,递交财务部,由财务部完成其他栏目后作为制定质量成本计划表的依据捷达科技程序文件标题：质量成本控制程序5.3 质量成本数据的收集5.3.1 技术部每月 5 日前统计内部损失和外部损失以及预防成本和鉴定成本,会同财务部填写实际内部损失成本明细表和实际外部损失成本明细表5.3.2 财务部根据月报表进行汇总统计并核算质量成本.每月 7 日前编制质量成本计算表5.4 质量成本的分析质量成本的分析由财务部按月进行,结果形成质量成本财务报告,由财务部及质量技术部会签后报总经理5.4.1 质量成本分析内容包括:a)b)c)质量成本与产品总成本的升降关系及趋势质量成本与各比较基数的比率及升降变化质量成本构成的排列图及原因分析文件编号JD/MOP-04版 本 号A/0共 4 页第 3 页5.2.4 质量成本计划应与企业经营计划相协调,并成为经营计划的一部分5.4.2 主要指标a)比较分析的主要经济指标总成本质量成本率=质量成本产品总成本100%销售收入质量成本率=质量成本销售收入100%利润质量成本率=质量成本利润100%b)质量成本构成分析的主要经济指标预防成本占质量成本比率=预防成本质量成本100%鉴定成本占质量成本比率=鉴定成本质量成本100%内部损失成本占质量成本比率=内部损失成本质量成本100%外部损失成本占质量成本比率=外部损失成本质量成本100%5.4.3 财务部在质量成本分析中,应找出成本变化的区域,提出改进的建议.在分析中应取得质量技术部的联系和支持.5.5 质量成本的控制5.5.1 技术部根据质量成本报告提供的情况,按纠正和预防措施控制程序要求责任部门采取措施.这些情况包括:a)质量成本大幅上升；b)内外部损失成本大幅上升；c)质量成本计划无法实现；13/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件d)典型事件；5.5.2 技术部应组织对纠正和预防措施进行跟踪和验证。捷达科技程序文件标题：质量成本控制程序文件编号JD/MOP-04版 本 号A/0共 4 页第 4 页5.5.3 财务部和技术部应对完成质量成本计划和认真完成纠正和预防措施的部门和个人向总经理汇报并提出奖励。6.质量记录6.1 内部损失成本明细表 QA31-MOP-01A14/18无锡捷达编制完成 MOP 程序文件捷达科技程序文件标题：持续改进控制程序1 目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低成本，提高质量和生产率，爱护并节约资源，从质量，价格，服务和供货信誉等方面不断满足顾客需要。2 范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改进活动。3 职责3.1 总经理确定持续改进项目，目标和项目负责人。3.2 项目负责人负责组织跨部门小组,分配小组成员的职责，制定持续改进项目计划。3.3 办公室负责监督，跟踪持续改进项目的实施，组织对持续改进项目进行评审，验证改进效果。4 定义4.1 持续改进：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力后，在质量、价格、服务、供货信誉等方面不断改进和完善的行为。5确定持续改进项目:5.1持续改进是公司质量方针的组成部分，各部门必须推行坚持实施持续改进计划，所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改进建议，持续改进项目可包括：消除各种浪费；降低库存；降低废品率；减少工序；减少无附加价值作业；提高现场空间利用率；提高生产效率；降低成本；提高产品质量；及时交货；提高服务；爱护并节约资源；质量体系有效性；产品难以装配或安装；15/18文件编号JD/MOP-05版 本 号A/0共 3 页第 1 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件控制图（计量值、计数值）；计划外停车；报废、返工和返修；捷达科技程序文件标题：持续改进控制程序设备总效率；其他有利于客户满意的改进项目。5.2每年管理评审识别的改进机会以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改进项目，并在实际运作中可不时提出改进计划。5.3 持续改进项目应优先考虑产品特性和过程参数。5.4 一旦对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到接受的制造能力时，生产车间、办公室应制定持续改进的具体行动计划。5.5 办公室整理、汇总持续改进项目后，提交管理者代表审核，经理批准立项并明确改进目标。6.1 成立项目改进小组:6.1.1 管理者代表指派相关适合人员组成项目改进小组，任命项目组长并确定预计完成日期。6.1.2 项目负责人改进计划和实施措施。6.1.3 改进需采用新质量技术工具由办公室对相关人安排培训。6.2 实施改进:6.2.1 项目小组应通过观察作业现场、收集原始数据等方式列出改进可能。6.2.2应用统计分析等质量技术分析数据，确定持续改进行动计划。6.2.3实施持续改进行动计划，在规定的期限内完成。6.3 改进项目跟踪确认:6.3.1 在改进项目进行过程中，办公室按持续改进计划跟踪项目的执行情况。6.3.2效果评估:在改进项目完成后，项目负责人对改进情况进行总结，办公室对改进项目的实施效果进行评估。6.4 奖励:6.4.1 改进项目经评估确认效果突出，对有关人员应予以加薪、晋职、一次性奖励、公开表扬等奖励。6.1 针对重大不合格情况采取纠正、预防措施并组织实施。7.1.1 质量体系不合格项纠正措施的实施a)由发现部门根据不合格项事实，填写纠正预防措施记录表或内部质量审核不合格报告（内审时）经管理者代表审批后交责任部门。b)责任部门接到纠正预防措施记录表后，应与相关部门共同分析不合格产生的原因并记录，制订纠正措施，并在规定时间内完成。c)品质部负责验证纠正措施实施效果，若纠正措施未达到预期要求，则由责任部门进一步查明原因重新制定纠正措施。16/18文件编号JD/MOP-05版 本 号A/0共 3 页第 2 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件d)纠正措施记录表由办公室保存。7.1.2 不符合的信息来源主要有：内部审核；捷达科技程序文件标题：持续改进控制程序管理评审；外部审核及其他审核。质量分析会、生产协调会议记录质量事故的分析材料；用户质量的意见和评价；有关改进建议；7.1.2 当不符合涉及到其他部门或需其他部门配合时，发现不符合的部门应形成纠正和预防措施报告报办公室，由办公室转给发生不符合的部门分析不符合的原因，制订采取的纠正和预防措施，并记录于纠正和预防措施报告，纠正和预防措施完成后管理者代表确认其有效性。7.1.3 不符合纠正与预防效果达不到要求时，不符合发生部门应重新制订纠正和预防措施。7.1.4 纠正和预防措施所引起的文件修订，由相关部门按文件和资料控制程序进行。7.1.5 内审发现的不符合按内审控制程序实施纠正。7.1.6 外审发现的不符合，由管理者代表组织各相关责任部门实施纠正。7.1.7 管理评审对体系提出的要求和建议，由管理者代表组织实施。7.1.8 接受到外部信访投诉时，由投诉涉及部门对该投诉进行分析，若确定为不符合，进行整改，并将整改情况反馈给投诉方。7.1.9 对于在纠正中发生的争议，由行政部、管理者代表的协调下进行处理7.2 办公室进行持续改进总结并提交管理评审。8 记录8.1 持续改进计划及评价表 QA04-MOP-03A8.2 纠正和预防措施报告 QA21-MOP-01A17/18文件编号JD/MOP-05版 本 号A/0共 3 页第 3 页无锡捷达编制完成 MOP 程序文件18/18