变更管理制度_2.pdf

变更管理制度（修订版）目的为规 X 变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于 变更失控而引发各类事故的发生，按照石油化工企业安全管 理体系实施导则的规定，制定本制度。适用 X 围本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。引用标准及相关文件 安全生产法 危险化学品安全管理条例 危险化学品从业单位安全标准化规 X 石油化工企业安全管理体系实施导则 定义变更管理指对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进 行有计划的控制，确保变更带来的危害得到充分识别，风险得到有效控制，以避 免或减轻对安全生产的影响。变更类别 变更按内容分为工艺技术变更、设备设施变更和管理变更等。工艺参数控制X 围内的调整、设备设施维护或更换同类型设备不属于变更管理的 X 围。工艺、技术变更，主要包括：生产能力变更；原辅材料（包括助剂、添加剂、催化剂等）和介质（包括成分比例的 变化）的变更；工艺路线、流程及操作条件的变更；工艺操作规程或操作方法的变更；工艺控制参数的变更；仪表控制系统（包括安全报警和联锁整定值的改变）；水、电、汽、风等公用工程方面的改变。设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造；非同类型替换（包括型号、材质、安全设施的变更）；设备布局改变；备件、材料的改变；监控、测量仪表的变更；计算机及软件的变更；电气设备的变更；增加临时的电气设备等。管理变更，主要包括：人员变更；供应商和承包商变更；管理机构变更；管理职责变更；管理制度变更；标准、规 X 发生变化的变更。职责 工艺技术变更管理由生产技术部负责，并建立管理档案。设备、设施变更管理由机械动力部负责，建立管理档案。安全管理，安全法律、法规变更由安技环保部负责管理。消防管理、消防设施、器材变更由武装保卫部负责。各职能部门、单位按照公司安全生产责任制的职责分工，在各自的 职责 X 围内制定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施。变更程序 变更申请 在实施变更时，变更申请人应填写变更申请表，并有专人负责管理。变更审批 填写变更申请表后，进行风险分析，确定变更生产的风险，制定 控制措施，并逐级上报主管部门。主管部门应组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进 行变更。确认需要变更并确认控制措施后，按管理权限报主管负责人审批。变更实施 变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经 审查和批准，不得超过原批准的 X 围和期限。变更验收 变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收并形成报告，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。要及时更新安全生产信息，载入变更管理档案。变更管理的要求 明确变更内容；对于变更可能导致的风险进行评价；根据评价结果，制定控制措施 审核部门对实施结果进行验收。各单位（部门）要有专人负责变更管理，并建立档案；各单位（部门）组织制定变更管理细则及实施办法；变更管理细则及实施办法上报安技环保部备案；基层单位每月变更情况上报相关职能部门存档；安技环保部对各单位（部门）变更管理进行监督检查。变更管理考核 未按要求进行变更程序的，对单位党政负责人进行责任追究；未进行风险分析及制定控制措施的对责任人处罚 元；变更管理档案不健全的对责任人处罚 元；未按规定制定变更管理细则及实施办法的对责任人处罚 元；未按要求上报变更申请及验收的对责任人处罚 元。附件变更申请表变更验收表 人员、管理、工艺、技术、设施及其他变更申请表 变更项目名称 申请变更单位申请人 变更描述（包括原因、工作 X 围和目标等）：临时变更计划恢复时间：恢复确认人：技术依据（包括图纸编号）：危害辨识、风险分析及风险控制情况：申请变更单位意见 申请变更单位负责人（签字）：年月日 主管部门意见 主管部门负责人（签字）：年 月 日 主管领导意见 主管领导（签字）：年月日 备注：此表一式两份，第一联为审批联，由主管部门存档，第二联为存根联，由申请变更部门保存，保存期限为一年。人员、管理、工艺、技术、设施及其他变更验收表 变更项目项目所在单位 验收单位验收日期 验收组姓 名所属单位职务（职称）成 员 验收意见（附验收报告）：验收负责人签字：年月日 主管领导审查意见：主管领导签字：年月日 需要沟通的部门 单位（或部门）签字单位（或部门）签字 备注：此表一式两份，第一联为审批联，由验收部门存档，第二联为存根联，由申请变更部门保存，保存期限为一年。