13过程和产品监视测量控制程序.pdf

程 序 文 件 文件名称：文件编号：版号：A 编 制：日期：审 核：日期：批 准：日期：受控状态：生效日期：分 发 号：程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 1、目的 对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2、适用范围 适用于对质量管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对系统集成所用设备进行监视和测量。3、职责 3.1 质量管理部负责对质量管理体系过程的监视和测量。3.2 研发中心负责对软件产品进行监视和测量。3.3 研发中心负责对系统集成项目进行监视和测量。4、工作流程 4.1 过程的监视和测量 4.1.1 应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视,并在适宜时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力。4.1.2 与质量有关的各部门应将总的质量目标进行分解，转化为本部门工作过程具体的质量目标。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。4.1.2.1 质量管理部负责组织使用控制图、质量例会等方式，对质量形成的关键过程进行监视和测量，对图形、数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。4.1.2.2 当过程结果的质量合格率接近或低于控制下限时，质量管理部应及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、各类规程、环境及检验等方面，分析原因并采取相应的措施。当需要采取改进措施时，质量管理部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质量管理部负责跟踪验证实施效果。4.2 软件产品的监视和测量 4.2.1 研发中心负责对由软件编码至验收阶段的单元测试、配置项测试、系统测试的实施及测试状态的标识，并在用户测试中给予协助。研发中心负责验收测试以及用户测试的实施及测试状态的标识。程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 4.2.2 测试工作流程 编程人员进行单元测试测试人员进行系统测试测试人员组织评审，通过评审技术总监批准产品提交质量管理部质量管理部进行验收测试填写测试记录质量管理部组织验收测试评审验收测试评审通过系统试运行系统终验 4.2.3 测试准备 除单元测试外，在进行各种测试前应做好下述准备工作：a.制定测试计划；b.配备测试用的硬件环境；c.建立相应的运行环境和网络环境；d.准备测试数据；e.组织和培训测试人员。4.2.4 测试依据 软件测试大纲、软件测试计划、需求规格说明书、系统设计文档、上阶段测试记录、上版本软件产品用户反馈意见记录等。程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 4.2.5 测试计划的制定 4.2.5.1 各阶段的测试计划内容：测试时间、人员安排、设备环境的建立、测试记录、统计方法、问题反馈处理办法等。测试计划内容包括测试用例和测试数据等。4.2.5.2 研发中心项目组负责人制定单元测试计划、软件测试大纲、软件测试计划；研发中心组织对测试计划进行评审，经评审通过后实施。4.2.6 测试实施 根据测试目的不同，分几个阶段进行测试。4.2.6.1 单元测试 依据系统设计文档编写单元测试，保证模块运行正确、界面与设计文档一致。4.2.6.2 系统测试 依据软件测试大纲、软件测试计划、需求规格说明书、系统设计文档、上阶段测试记录等进行测试，保证软件产品数据流计算的正确性、软件产品整体运行的稳定性、与其他软件产品数据接口间的正确性，以及与需求规格说明书的一致性。4.2.6.3 验收测试 质量管理部依据需求规格说明书、用户标准、软件测试记录表、上版本软件产品用户反馈意见记录进行测试。保证软件产品运行的稳定性和与需求说明书的一致性，同时进行软件产品安装正确性的测试，以保证发版软件产品的正确性。4.2.6.4 用户测试 依据用户需求和软件产品用户操作手册进行测试，保证产品达到或基本达到用户需求及使用操作方便。用户测试只对根据合同开发的项目进行。4.2.7 测试状态的标识执行软件生产和实现控制程序中关于产品标识和可追溯性的规定。4.2.8 测试记录的控制应按下述规定执行：4.2.8.1 对测试的问题应填写在软件测试记录表中，要求对问题准确描述、对错误过程及操作步骤的记录完整、界面提示记录完整易懂。程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 4.2.8.2 对测试问题的判别有如下几类：a.可重复性错误：按相同操作可再次出现的错误；b.不可重复性错误：按相同操作不再出现的错误；c.死机性错误：因软件产品本身的错误而引起的系统死机；d.数据破坏性错误：因软件产品本身的错误而引起的数据被破坏的错误；e.影响其他功能模块运行错误：因本功能的使用而影响其他功能的正确性的错误；f.导致测试工作停顿性错误：因软件产品本身的错误而使测试工作无法继续进行；g.需求错误：软件需求说明书不符合用户提出的需求；h.设计错误：软件设计说明书与需求说明书不符；i.计算错误：输入数据正确，但计算结果不正确；j.文字错误：界面提示，帮助信息，菜单术语等文字性错误。4.2.8.3 测试问题记录原则 a.一次性原则：运行错误出现一次系统必存在问题；b.三次性原则：测试人员应尽量使记录的问题出现三次。4.2.8.4 测试统计 根据测试结果，对测试软件的测试结果进行归类统计，并从测试系统中导出。4.2.9 测试报告 各阶段测试完成后，各个测试阶段负责人应提交软件测试报告，经评审通过后，报研发中心审核，技术总监批准。相关文档由配置管理员归档。4.2.10 测试反馈和处理 4.2.10.1 对测试问题的处理 a.立即要修改的问题：死机性错误、数据破坏性错误、影响其他功能模块运行错误、导致测试工作停顿性错误、设计错误；b.可缓期修改的问题：计算错误、打印错误；c.最后改正的问题：帮助性文字错误、安装错误。4.2.10.2 测试记录传递 程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 a.单元测试、系统测试、验收测试阶段完成后，经评审、编号后，经研发中心批准，传递给相关项目人员。b.用户测试后的结果，由用户交市场部并转交研发中心。4.3 系统集成产品的监视和测量 4.3.1 研发中心负责组织系统集成产品的系统测试。4.3.2 系统测试流程 4.3.2.1 设备验收 在现场施工前的硬件准备阶段和现场施工的清点设备阶段，对不同的设备外观等进行验证，并填写相关的接收记录。4.3.2.2 环境和标识 现场工作环境需要按照规定进行布线、布局，并在施工过程中对设备、状态等进行标识。4.3.2.3 设备预装并测试 在现场施工前的硬件准备阶段对硬件进行基本性能的质量验证，如有问题，填写设备维修/更换申请表和市场部联系。4.3.2.4 安装过程中的局部测试 在安装过程中对主机设备、操作系统、各种外设，以及数据库、系统应用软件等进行测试，如有问题，填写工程备忘向相关负责人汇报；涉及到硬件问题，填写设备维修/更换申请表和市场部联系。4.3.2.5调试完成后的系统功能测试 根据系统集成实施计划的安排和软件测试报告内容，确定系统测试的时间和内容，检验调试结果。4.3.2.6 用户测试、试用 通过系统功能测试的产品可交付给用户，进行测试和试用，并由用户签收软件测试报告备案。4.3.2.7 工程质量检查和监督 工程施工过程中，每周由项目小组施工人员提交工程实施周报告给项目主管和部门经理，汇报工程实施情况。工程施工完成后，由项目小组施工人员提程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 交相应的竣工资料和有关的客户签收文档，项目主管负责审核。工程实施的全过程中的任何重大问题通过提交工程备忘向项目主管和部门经理汇报。4.3.2 各阶段的测试要求 4.3.2.1 测试问题记录要求：问题描述正确、错误过程记录完整、错误出现操作步骤记录准确。4.3.2.2 测试问题判别有如下几类：可重复性错误、不可重复性错误、死机性错误、系统数据被破坏性错误、影响运行错误、导致测试工作停顿性错误、应用软件错误、设备故障性错误、系统故障性错误等。4.3.2.3 测试报告应由项目组人员和用户签字确认。4.3.3 测试问题的处理 a.立即要修改的问题：死机性错误、系统数据被破坏性错误、影响其他系统运行的错误、导致测试工作停顿性错误等；b.可缓期修改的问题：打印错误等；c.最后改正的错误：帮助提示等文字错误、菜单术语错误等。4.3.4 不合格控制 依据测试标准，针对测试记录的不合格项，应找出问题所在并及时处理。问题纠正后需再次进行测试直至测试合格。5、相关文件 5.1 系统集成实现控制程序 5.2 软件测试规范 5.3 采购和外包过程控制程序 5.4 改进控制程序 5.5 软件生产和实现控制程序 6、记录 6.1 工程实施周报告 6.2 工程备忘 6.3 软件测试报告 6.4 系统集成实施计划 程序文件 文件编号：过程和产品监视测量控制程序 版号/修改状态：A/0 第 6 页 共 7 页 6.5 设备维修/更换申请表 6.6 纠正和预防措施处理单 6.7 测试计划 6.8 需求规格说明书 6.9 软件测试记录表 序号 文件更改通知单 实施日期 序号 文件更改通知单 实施日期 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10