QCC管理办法.pdf

1/27 河南嵩岳炭素有限公司全员改善 第一章 QCC管理纲领（试行）第一条 目的：为了激发全员工作士气，促进全员参与改善，提高改善意识，积累并推广群体的智慧，不断提出对工作改善的建议与方法，达到提高产品质量、降低成本、提高管理水平，增进企业竞争力的目的，特制定本办法 第二条 原理：遵循PDCA原理和马斯洛需求理论；第三条 原则：持续性进行、全员参与、自主参与；第四条 定义：全员改善：全体员工共同参与，积极主动地提出任何有利于改善企业经营品质，提高产品质量和经济效益的改善活动。第五条 策略：一、建立体系，保障改善活动有序开展 二、通过教育训练，培养改善人才 三、塑造改善氛围，培养改善习惯 四、持续宣传推广 五、领导关注 六、公司引导员工暴露问题，而不是掩盖问题；七、公司关注结果的同时也要关注过程 第六条 衡量：2/27 一、全年已登记的QCC课题项数;二、QCC已完成的课题数;三、QC小组个数;四、QC改善参与率;五、改善创造效益;第七条 实施范围：本纲领适用于河南嵩岳碳素有限公司 第八条 组织架构：3/27 全员改善委员会 推行总干事：常务副总 委员：副 总 委员：副 总 全员改善管理组 组 长 委员长：总经理 煅烧车间主任 成型车间主任 焙烧车间主任 全员改善活动管理组织架构图 全员改善实施组 组长：各车间主任 文员 QC 小组 提案改善人 组长：各部部长 文员 QC 小组 提案改善人 企管部部长 生产技术部部长 安环部部长 综合部部长 专员 专员 专员 评审组 企管部 辅导组 一、全员改善委员会由改善项目推进委员会承担，委员长由公司总经理担4/27 任，委员由公司副总担任。二、全员改善推行总干事由公司常务副总担任。三、全员改善管理组成员由改善办专员和一个评审组组成，评审组为公司各车间、部室第一责任人，组长由企管部部长担任。四、全员改善实施组各组长由车间、部室第一负责人担任。第九条 职责权限 一、改善委员会职责 1.1 指导全员改善体制的方针、年度计划与目标。1.2 跟踪全员改善体制的实施情况、成果。1.3 任命相关人员、审定奖励成果及活动经费。1.4 各职能部门的协调工作。二、改善推行总干事职责 2.1 实施过程中问题的收集、跨部门之间事务的协调，宣传策划工作；2.2 确认制度、方案的正确性与可行性并报请委员会批准；2.3 确认方案的执行效果并报请委员会验收；三、评审组职责 3.1 负责培训、指导本单位员工的问题意识、改善意识；3.2 负责审核、批准本部门提出的改善提案；3.3 负责与提案者的日常联络、提案跟踪与指导；3.4 定期参加改善提案的相关会议；3.5 定期参加提案评审工作；3.6 在评审过程中必须做到公平、公正的原则。四、改善管理组职责 4.1 全员改善活动相关制度的制定完善与维护；5/27 4.2 负责全员改善的宣传推广工作；4.3 改善的方法思路辅导、培训工作；4.4 负责各提案实施效果的跟踪、确认与评估工作；4.5 改善提案和 QCC 的资料整理、存档等工作；4.6 全员改善活动经费管理、奖励活动的组织与主持；4.7 定期组织成果评审工作；4.8 其他改善会议的组织。五、辅导组职责 5.1 以辅导员的身份对课题开展进行辅导，帮助 QCC 品管圈和提案改善人进行改善实施；5.2 可以以组员身份直接加入 QCC 品管圈（但加入品管圈就不能在本组担任辅导员了，不可以既是辅导员同时又是 QCC 的组员/组长或提案改善人）。六、实施组组长职责 6.1 负责本部门 QCC 和提案改善的宣传推广工作；6.2 负责本部门 QCC 和提案的初审工作；6.3 负责本部门全员改善实施过程的跟踪指导和资源支持；6.4 负责本部门 QCC 和提案的汇总以及成果报告书的收集。第十条 修订说明 每年年底由改善委员会总干事组织三级小组全体成员召开管理纲领检讨会，结合本年度运行情况决定修订或升级事宜，12 月 31 日前颁布下年度新版本（含目标）。第二章 QCC 课题实施管理办法（试行）第一条 目的 6/27 为了提高公司的质量管理及服务水平，发挥广大员工的聪明才智，调动员工参与管理的积极性，经公司研究决定，成立群众性的质量管理小组（QCC 品管圈），并制定本办法。第二条 适用范围 本办法适用于河南嵩岳碳素有限公司所属各部门 QCC 品管圈活动。第三条 定义 品管圈（QCC）：就是由相同、相近或互补之工作场所的人们自动自发组成数人一圈的小圈团体（又称 QC 小组，一般 6 人左右），全体合作、集思广益，按照一定的活动程序来解决工作现场、质量、设备、管理等方面所发生的问题及课题。它是一种比较活泼的品管形式。通过 QCC 品管圈活动，互相学习，互相帮助，共同提高；使每一位员工都关心自己的工作和周围的环境，努力把工作做好，并不断改善周围环境；可以提高员工素质，激发员工的积极性和创造性；改进质量，降低消耗，提高经济效益；建立文明的、心情舒畅的工作现场。第四条 QCC 品管圈的成立 QCC 品管圈由公司各部门员工自动自发组建或相关领导指令组建，圈员人数在 610 人为宜，并经民主选举产生 QCC 品管圈圈长，确定 QCC 品管圈名称、圈的辅导员、发表人、圈员，并填写 QCC 品管圈注册登记表，设计圈徽。第五条 QCC 开展流程 7/27 组建小组制定实施计划实施填写报告书监控实施过程QCC开展流程Y填写申请表初审N权责单位涉及表单申请人/小组申请人/小组申请表部门负责人申请表小组人员名单申请人/小组小组负责人实施计划书小组负责人实施计划书部门负责人实施计划书申请人/小组改善报告书填写问题点清单报告收集改善报告书部门负责人小组已建立发现问题 第六条 流程说明 一、圈员现场发现难以解决的问题，填写问题点清单，将发现的问题产生的环节/工序，问题点的描述，产生的不良影响，对问题点的对策和改进思路简单描述；二、圈长填写提案改善申请表；8/27 1、圈长应依要求格式，将提案填写于QCC 课题登记表上，要填写品管圈名称、成立日期、部门、圈长、人数、本期课题名称、现状问题及评价、选题理由和课题目标等。2、圈长填写好登记表各项内容后，交部门负责人、改善管理组和改善委员会进行审核，如审核不合格，要做出回复。3、申请通过后圈长要组织圈组人员制定实施计划书，实施计划书要经过圈长、辅导员、改善管理组和改善委员会签字后方可按照计划书内容组织实施。4、在实施过程中，圈长、辅导员和管理组要监控实施过程。5、实施完毕，圈长要填写 QCC 课题报告书，并交至部门负责人收集整理。第七条 课题的选择及活动开展要求 应根据公司方针目标和中心工作，根据现场存在的问题点、薄弱环节、根据客户（包括下道工序）的需要来确定 QCC 品管圈活动课题选择，课题开展遵循四阶段十步法。9/27 1.选择课题2.现状调查3.设定目标4.分析原因5.确定主因6.制定对策7.实施对策8.检查效果9.巩固措施（标准化）10.活动总结和下一步打算沒有效果時PLAN计划DO 执行CHECK检查ACTION修正四阶段十步骤 一、课题选定 10/27 1、自选课题：1.1、针对上级方针,目标在本部门落实的关键点选题 1.2、从现场或小组本身存在的问题方面选题 1.3、从上、下工序不满意的问题中选题 1.4、从上一期活动的反省问题或残留问题中选取 2、指令性课题 公司、部门认为必须解决而又能够解决的问题，公司将课题指派给 QCC 品管圈；3、承包课题 公司定期或不定期的公布业务、技术、管理中长期没有解决或急需解决的有一定难度、比较复杂的课题，各 QCC 品管圈根据自身条件和能力承包课题，此类课题攻关中公司将为其提供必要条件；4、产品制造：4.1、如何提高各线直通率（降低不良率）。4.2、如何防止事故发生。4.3、如何提高生产效率。4.4、如何提高产量。4.5、如何降低成本等。5、质量管理：5.1、如何提高来料质量。5.2、如何加强过程质量控制。5.3、如何加强检验手段。5.4、如何加强新品控制。5.5、如何降低检验成本等。6.、物资管理：11/27 6.1、如何降低采购成本。6.2、如何合理控制安全库存。6.3、如何防止生产断料，降低存货周转率。6.4、如何做好存货物品安全，确保帐料一致。6.5、如何降低备料时间，提高工作效率等。7.、客户服务：7.1、如何提升波导产品和服务形象 7.2、如何减少客户抱怨 7.3、如何加强维修质量和降低维修成本 7.4、如何测量顾客满意程度 7.5、如何降低客户退换机库存量等 上题目标我们是根据日常管理工作经常出现的问题举出的例子，各部门可依据本部门工作情况结合公司总体方针和目标进行制订。二、现状调查 改善前数据收集，为了解课题的目前状况，要认真做好现状调查。在进行现状调查时，应根据实际情况，应用不同的 QC 工具（如调查表、排列图等），进行数据的搜集整理；三、设定目标 课题选定后，应设定合理的目标值。目标值的设定要注重目标值的量化和注重达到目标值的可能性；四、原因分析 针对主题当前的现状，要发动全体组员动脑筋，想办法，选用适当的 QC 工具（如因果图、排列图、鱼骨图等），进行分析；五、找出主要原因 经过原因分析和数据收集以后，将多种原因，采用柏拉图、排列图等不同12/27 分析方法，从中找出主要原因；六、制定改善对策 主要原因确定后，制定相应的改善措施计划进度表，明确各项问题的具体措施，要达到的目的，谁来做，何时完成以及检查人等；七、实施对策 按改善措施计划进度表分工实施。圈长要组织成员，定期或不定期地研究实施情况，随时了解课题进展，发现新问题要及时采取措施，以达到活动目标；八、效果检查 改善后数据收集，改善措施实施后，要了解改善效果如何，必须进行相应的收集改善后的数据，将改善前后的数据进行比较，看是否达到了预定的目标。如果达到了预定的目标，就可以进入下一步的工作；如果没有达到预定目标，就应对计划的执行情况及其可行性进行分析，找出原因，再进行“PDCA”循环，在第二次循环中加以改进，以便达到预定目标；九、巩固措施和标准化 达到了预定的目标值，说明该课题已经完成,，为了保证成果得到积累和维持，QCC 品管圈必须将一些行之有效的措施或方法纳入工作标准、工艺规程或管理标准，经有关部门审定后纳入企业有关部门标准或相关文件；如果课题的内容只涉及本班组，可以通过制定或修改班组岗位职责、作业指导书等形式加以积累和实施；十、活动总结 对 QCC 品管圈活动的成果进行总结，分析遗留问题及下一步打算，QCC 品管圈通过活动取得了一定的成果，也就是经过了一个 PDCA 循环，还应对遗留问题进行分析，将其作为下一次活动的课题，进入新的 PDCA 循环；十一、附件：见表单 QCC 注册登记表 QCC品管圈名称 成立日期 13/27 注册登记日期 注册号码 部门 联系电话 联络人 本期活动主题 辅导员 QCC经历 是期圈员 是期圈长 是期辅导员 圈长 QCC经历 是期圈员 是期圈长 圈员资料 姓名 部门 岗位 性别 圈龄 工作内容 本期活动时间 年 月 日 年 月 日 每周固定圈会时间 圈会地点 培训需求 组圈说明 本部门意见 改善管理组 意见 改善委员会意见 QCC 圈徽说明表 14/27 圈 徽 图 案 圈 徽 寓 意 圈长：辅导员：QCC 活动课题登记表 15/27 QCC品管圈名称 成立日期 注册登记日期 注册号码 部门 圈长 人数 男：人，女：人 本期活动课题 现状问题及评价 序号 问题 严重性 紧迫性 扩散性 综合判定 选题理由 活动目标 课题审核 本部门意见 改善管理组 意见 改善委员会 意见 、QCC 活动计划表 16/27 制定人：日期：活动类型 周别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 时间 项目 改 善 活 动 P 组圈 设定主题及目标 制定活动计划 现状调查 数据收集整理 原因分析 原因验证 对策制定和审批 D 对策事实及检讨 C 成果确认 A 标准化 成果资料整理 总结及下一步计划 注 表示计划时间 表示实际时间 以下活动培训和交流计划，在实际推行中可另行制定 培 训 活 动 交 流 活 动 圈长 辅导员 改善管理组 改善委员会 QCC 活动目标评价表 17/27 QCC品管圈名称 成立日期 注册登记日期 注册号码 部门 圈长 人数 男：人，女：人 本期活动课题 本期活动目标 目标评价记录 目标适宜性评价 目标可操作性评价 目标数据论证 评价结论 圈长 辅导员 改善管理组 QCC 活动计划实施跟踪表 18/27 QCC品管圈名称 圈长 登记人数 活动开始日期 实际参加人数 计划完成日期 活动课题 活动计划实施情况记录 活动项目及内容 负责人 完成日期 实施效果 存在问题 活动实施阶段性总结 圈长 辅导员 改善管理组 QCC 圈会记录表 QCC品管圈名称 圈会次数 年 月 第 次圈会 19/27 会议日期 时间 会议地点 会议主题 主持人 参加人 会议记录 发言人 提出的事项/问题/意见 建议的解决措施 备注 会议总结 圈长：辅导员：QCC 活动辅导日常评分表 QCC圈名 期数 部门 周期 开会准时率20%记录时效性20%进度50%圈会进度25%看板进度25%20/27 计划日 实际日 假日 差异 评分 签收日 假日 差异 评分 计划 实际 差异 评分 实际 差异 评分 1 2 3 4 5 6 7 平均 总分/应开会 次数 总分/应记录 次数 总分/应有 次数 总分/次数 辅 导 员 运作状况（优点/困难点）圈意见反馈 部 门 主 管 解决措施 负责人 计划完成日 实际完成日 上周未解决问题情况 负责人 计划完成日 实际完成日 圈长：辅导员：QCC 日常评分月报表 序号 QCC圈名 开会准时20%记录时效20%进度控制50%提案10%小计 活动主题 改善目标 圈会25%看板25%点数0.5 1 2 3 21/27 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 制表：辅导员审核：QCC 奖励登记表 序号 奖励对象 奖励种类 奖励内容 奖励人员 奖励金额 奖励日期 22/27 QCC 成果评价表 QCC品管圈名称 成立日期 注册登记日期 注册号码 部门 圈长 人数 男：人，女：人 本期活动课题 活动目标 评价项目 评价内容 评分 得分 0 1 2 3 4 23/27 活 动 状 况 1、现状调查是否清楚？重点把握度如何 2、原因分析彻底性、正确性 3、对策实施的计划性、可行性 4、圈会出勤率 5、成果报告条理性 有 形 成 果 6、圈员参与的积极性程度 7、目标达成率高低 8、节省工时、费用多少 9、不良率的降低 10、其他 无 形 成 果 11、员工品质意识的加强 12、员工向心力的提高 13、圈长管理能力的提高程度 14、员工分析和解决问题能力提高 15、员工沟通能力 16、其他 总得分 评价结论 考核评价员签名：QCC对策实施表 序号 不良项目 原因分析 改善目标 改善对策 对策评价 责任人 完成日期 备注 A B C 24/27 编制：改善管理组审批：QCC 活动经费申请表 QCC品管圈名称 成立日期 注册登记日期 注册号码 部门 圈长 人数 男：人，女：人 本期活动课题 25/27 本期活动目标 申请原因 经费使用事项一览 序号 工作事项 活动时间 活动效果 预计费用（元）有关事项说明 审批 本部门意见 改善管理组意见 改善委员会意见 QCC 活动现场评审表 单位名称 QCC品管圈名称 类别 课题名称 日期 评审内容及记录 序号 评审项目 标准分 得分 备注 26/27 1 QCC品管圈的组成 25分 2 QCC品管圈集体活动及活动记录 512分 3 QCC品管圈成员接受TQM培训情况 36分 4 QCC品管圈成员对于活动的参与程度 36分 5 充分收集并应用资料和数据情况 48分 6 实施改进对策的努力程度及有效性 512分 7 实施效果的维持和巩固 410分 8 充分发挥QCC品管圈成员才智和创造性的程度 37分 9 QCC品管圈成员对QC手法应用的熟练程度 36分 10 QCC品管圈成员对QCC品管圈活动知识的了解程度 36分 11 QCC品管圈活动经历及持续性 37分 12 QCC品管圈活动的环境 25分 13 QCC品管圈活动成果对本部门、岗位的影响及贡献 510分 14 其他 整体评价 得分 评审人员 注：QCC活动成果现场评审表中各项具体内容见附件说明 QCC 活动发表评审表 单位名称 QCC品管圈名称 类别 课题名称 日期 评审内容及记录 序号 项目 内容 评分标准 得分 备注 27/27 1 选题（1）选题理由 815分 （2）现状调查及分析的程度 （3）目标设定的理由及适应程度 2 原因分析（1）把握问题的因果关系 1220分 （2）分析问题的深度和广度 （3）把握影响主要原因的程度 （4）适当地运用分析技术方法 3 对策与实施（1）正确制定对策 1220分 （2）实施对策的程度 （3）适当地运用统计技术方法 4 实施效果（1）效果确认和改善目标达成的程度 1220分 （2）改善前后有形和无形成果的比较 （3）效果的维持及巩固情况 5 成果发表（1）发表内容通俗易懂，以图表数字为主，文字为辅，清晰简明 815分 （2）发表内容层次分明，逻辑性强 （3）仪表端正，态度诚恳、口齿清楚，交流效果好 6 成果特色（1）主题具体、务实 610分 （2）具有启发性的特色 7 整体评价 得分 评审人员 注：QCC活动成果发表评审表中各项具体内容见附件说明