不符合项报告练习-清洁生产与应用-教学课件.ppt

不符合项报告练习不符合项报告练习不符合项报告练习不符合项报告练习（1）n审核员来到污水处理站审核，现场人员骄傲审核员来到污水处理站审核，现场人员骄傲的说：我们厂污水全部达标排放的说：我们厂污水全部达标排放“。审核员。审核员在检查监测记录时发现，组织排放的污水中在检查监测记录时发现，组织排放的污水中COD为为130mg/L，但当地的排放标准为，但当地的排放标准为100 mg/L。审核员询问此事时，现场人员回答，。审核员询问此事时，现场人员回答，我们认为只要满足国家标准就可以了。我们认为只要满足国家标准就可以了。审核时间：审核时间：受审核部门：受审核部门：审核员：审核员：审核组长：审核组长：要求：要求：事实：事实：不符合：不符合：性质：严重（性质：严重（）一般（一般（）受审核方确认：受审核方确认：审核时间：审核时间：受审核部门：受审核部门：审核员：审核员：审核组长：审核组长：要要求求：ISO14001标标准准4.3.2要要求求，组组织织应应建建立立并并保保持持程程序序，用用来来确确定定适适用用于于其其活活动动、产产品品或或服服务务中中环环境境因因素素的的法法律律，以以及及其其他他所所应应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。事事实实：组组织织排排放放的的污污水水中中COD为为130mg/L，但但当当地地的的排排放放标标准准为为100 mg/L。审审核核员员询询问问此此事事时时，现现场场人人员员回回答答，我我们们认认为为只只要要满满足国家标准就可以了足国家标准就可以了不符合：不符合：ISO14001标准标准4.3.2性质：严重（性质：严重（）一般（一般（）受审核方确认：受审核方确认：审核时间：审核时间：受审核部门：受审核部门：审核员：审核员：审核组长：审核组长：要要求求：ISO14001标标准准4.4.7要要求求，组组织织应应建建立立并并保保持持一一套套程程序序，以以确确定定潜潜在在的的事事故故或或紧紧急急情情况况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。事事实实：审审核核员员询询问问现现场场管管理理人人员员该该储储罐罐一一旦旦泄泄漏漏，将将采采取取何何种种措措施施，现现场场人人员员回回答答说说，该该储储罐罐十十分分结结实实，从从未未发发生生过过泄漏，所以没有将此事放在议事日程上。泄漏，所以没有将此事放在议事日程上。不符合：不符合：ISO14001标准标准4.4.7性质：严重（性质：严重（）一般（一般（）受审核方确认：受审核方确认：不符合报告（不符合报告（3）n某某企企业业6月月份份内内审审时时发发现现化化学学品品仓仓库库存存在在泄泄漏漏现现象象，针针对对此此问问题题已已采采取取了了不不符符合合纠纠正正措措施施，但但是是截截止止10月月份份外外审审时时，该仓库化学品仍然泄漏。该仓库化学品仍然泄漏。审核时间：审核时间：受审核部门：受审核部门：审核员：审核员：审核组长：审核组长：要要求求：ISO14001标标准准4.5.2要要求求，组组织织应应建建立立并并保保持持一一套套程程序序，用用来来规规定定有有关关的的职职责责和和权权限限，对对不不符符合合进进行行处处理理与与调调查查，采采取取措措施施减减少少由由此此产产生生的的影影响响，采采取取纠纠正正与与预预防防措施并予以完成措施并予以完成。事事实实：企企业业6月月份份内内审审时时发发现现化化学学品品仓仓库库存存在在泄泄漏漏现现象象，针针对对此此问问题题已已采采取取了了不不符符合合纠纠正正措措施施，但但是是截截止止10月月份份外外审时，该仓库化学品仍然泄漏。审时，该仓库化学品仍然泄漏。不符合：不符合：ISO14001标准标准4.5.2性质：严重（性质：严重（）一般（一般（）受审核方确认：受审核方确认：审核时间：审核时间：受审核部门：受审核部门：审核员：审核员：审核组长：审核组长：要要求求：ISO14001标标准准4.5.4要要求求，组组织织应应制制定定并并保保持持用用于于定定期期开开展展环环境境管管理理体体系系审审核核的的一一个个或或多多个个方方案案和和一一些些程序。程序。事事实实：审审核核员员在在对对某某企企业业进进行行第第一一阶阶段段现现场场审审核核时时发发现现该该企企业业未未进进行行内内审审，问问管管理理者者代代表表，代代表表回回答答由由于于人人手手少还未来得及做，打算等一段时间再做。少还未来得及做，打算等一段时间再做。不符合：不符合：ISO14001标准标准4.5.4性质：严重（性质：严重（）一般（一般（）受审核方确认：受审核方确认：