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质量管理体系过程清单参考 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】质量管理体系过程清单质量管理体系过程清单过程基本信息（受审核方填写）过程基本信息（受审核方填写）序号序号过程名称过程名称审核组填写审核组填写主责部门主责部门1体系管理过程管理层2市场开发与营销过程供销部产品设计开发与工艺开发过程采购过程品技部供销部4涉及标准条涉及标准条是否为核心过是否为核心过过程类型过程类型款款程程1风险和机遇控制程序2内部审核控制程序3、管理评审控制程序4数据分析与评价控制程序5不合格及纠正措施控制程序过程绩效指标：1.内审计划完成率 100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率 100%;4.决议事项完成率100%;5.数据统计完成率 100%1产品和服务要求控制程序2顾客满意控制程、序过程绩效指标：1.合同履约率 100%;2.顾客抱怨结案率 100%;3.顾客满意度90%1设计和开发控制程序过程绩效指标：1.样品试制及时率 100%1供应商评价与选择控制程序2采购控制程序过程绩效指标：1.供方交货准时率 100%;2.进料检验合格率98%相关文件相关文件/过程绩效指标过程绩效指标5生产和服务提供过程6检验及试验过程7设施及环境管理过程人力资源管理过程文件管理过程891生产计划控制程序2生产控制程序3产品标识和可追溯性控制程序4顾客财产控制程序5产品搬运包装防护与交付控制程序生产部过程绩效指标：1.制程合格率93%;2.每月产品一次交验合格率95%;3.生产计划完成率 100%；4 顾客财产完好率100%1产品和服务放行控制程序2不合格输出控制程、序品技部过程绩效指标：1.客户检验合格率98%;2.客户产品质量抱怨每月3 件；1基础设施和过程环境控制程序2设备管理控制、生产部/品 程序3监视和测量资源控制程序技部过程绩效指标：1.生产设备故障率2%;2.监测设备定期校准率 100%;1人力资源和培训控制程序行政部过程绩效指标：1.培训计划按期完成率 100%;1文件控制程序2记录控制程序行政部过程绩效指标：1.文件发放及时率 100%;2.文件抽查合格率 100%；审核组确认：审核组确认：日期：日期：