环境安全管理制度.pdf
重 庆 汉 巴 试 验 设 备 有 限 公 司 质量环境文件 环境安全管理制度 文件编号 HB-GL-01 版 本 号 A/0 修改状态 0 分 发 号 使用部门 编 制 综合管理部 审 核 王新永 批 准 龙德中 2005 年10 月01 日发布 2005 年 10 月 01 日实施 重庆汉巴试验设备有限公司 目录 1：安全环境管理职责 2：安全环保检查制度 3：安全生产责任制 4：安全消防管理制度 5：动火安全管理制度 6：废弃物管理制度 7：废水排放控制 8：化学品管理制度 9：禁火区安全管理制度 10：能源、资源管理制度 11：外来人员及车辆管理办法 12：相关方安全、环境管理办法 说明：此管理文件以环境管理体系为基础，同时参考了安全管理体系部分内容。安全环境管理职责 1 目的 明确各部门在公司生产经营活动中所承担的安全环境管理职责。2 适用范围 适用于本公司安全环境管理体系的各相关部门。3 职责 总经理 3.1.1 制定质量、安全、环境方针。3.1.2 确认批准重大环境及危险因素。3.1.3 确认批准安全/环境管理方案。3.1.4 为体系运作提供必要的人力、物力保障，任命管理者代表。3.1.5 了解体系运作状况，主持管理评审。管理者代表 3.2.1 审核公司重大环境及危害因素。3.2.2 审核获取的适用法律法规。3.2.3 审核公司安全环境管理方案。3.2.4 向最高管理者汇报体系运作状况，与其沟通。3.2.5 掌握及监督体系运行控制及监测测量事项。3.2.6 组织人员进行内审，完成对管理评审的输入。综合管理部 3.3.1 识别环境、危害因素，评价重大因素，发放环境因素识别表、危害辨识与危险评价清单、环境因素汇总表、重要环境因素登记表、重要危害因素登记表。3.3.2 收集适用法规，发放到各部门。相关法律、法规和其它要求一览表 3.3.3 制定目标、指标、管理方案。安全/环境管理方案 3.3.4 收集信息沟通内容按信息交流记录表 3.3.5 工程承包方管理及处理。相关方安全、环境管理办法、信息交流记录表 3.3.6 废弃物分类管理及处理。废弃物管理制度 3.3.7 组织并建立义务消防队，制定应急计划、组织演习。演习计划、演习报告 3.3.8 运行控制监控。安全环境检查月报 3.3.9 法规符合性评价。3.3.10 绩效监控（委外）。3.3.11特种作业人员档案。生产部门 3.4.1 化学品、原料储存及生产过程管理按化学品管理制度执行。3.4.2 现场废弃物分类投放。3.4.3 生产过程中设备安全问题按安全环境设施管理制度执行。3.4.4 生产过程安全用电，按用电安全管理制度执行。综合管理部 3.5.1 制定年度培训计划并监督实施 a)方针；基本环境、安全法规；目标；安全环保消防知识培训(新员工进厂、全员）。b)环境安全标准；体系文件培训(全员）。c)重要岗位培训（内审员、化学品管理及现场使用人员、废弃物分类投放人员、义务消防人员、特殊工种人员、设备维修人员等）。d)其它相关培训。生产部门 3.6.1 对更新设备或新安装设备要进行环境、危害因素识别。3.6.2 设备、设施的维修、保养按规定的周期保养。3.6.3 工程承包方管理：相关方安全、环境管理办法、信息交流记录表 采购部门 3.7.1 及时与供应商交流环境安全信息，对供应商的环境安全保障能力进行调查或评审。3.7.2运输承包方的管理。相关方安全、环境管理办法进行。技术部门 3.8.1 负责建立、完善安全技术资料档案。2 在设计阶段，考虑减少生产过程中的环境及安全危害，纳入设计评审。销售部门 3.11.1 向客户传达公司环境、安全方针及其它信息（传真或其它方法）。各部门公共职责 3.12.1 了解部门主要环境因素及危害因素，了解公司重大环境、危害因素。3.12.2 了解公司的安全环境方针、目标、指标。3.12.3 了解主要安全环境法律法规和其它要求、安全环境注意事项。3.12.4 对与本部门有关的目标完成监控情况，交综合管理部保办存档。安全环境检查月报 部门：检查项目 检查结果 备 注 环境方面 安全消防方面 健康方面 建议事项 综合管理部：检查日期：安全环保检查制度 1.目的 落实安全环保检查工作，确保本公司生产正常运转。2.适用范围 适用于本公司范围内的各项安全环保检查工作 3.职责 安全管理委员会成员每季度对全厂进行一次安全环保检查。3.2 厂安全防火第一责任人每月对全厂进行一次安全环保检查。3.3 部门安全防火责任人每周对本部门进行一次安全环保检查。3.4 班组安全防火责任人每天对本班组工作岗位进行日常安全环保检查。安全主任及安全执勤员每天进行安全环保巡查。4.工作程序 各级安全环保责任人签定责任合约书。安全环保检查范围主要是厂区内重点部位：原料仓、车间、成品仓、办公区。检查类别：4.3.1 周期性检查：厂部、安全管理委员会成员及各部门安全环保责任人。4.3.2 检查可包括如下内容：a）安全环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；b）安全疏散通道、安全环保标志、应急照明和安全出口情况；c）消防车通道、消防水源情况；d）灭火器材配置及有效情况；e）用火、用电有无违章情况；f）重点工种人员以及其他员工掌握安全环保知识的情况；g）消防安全重点部位的管理情况；h）易然易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的安全防火情况；i）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；j）安全环保巡查情况；k）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；4.3.3 检查人员填写安全环保检查记录 4.3.4 日常巡检由安全执勤小组/综合管理部负责。4.3.5 巡查内容：a)用火、用电有无违章情况；b)安全出口、疏散通道是否畅通；c)安全疏散指示标志、应急照明是否完好；d)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；e)消防安全重点部位的人员在岗情况；f)其他安全环保情况;4.3.6 巡查人员填写安全环保巡查表 5 记录 安全环保检查记录 安全环保巡查表 安全生产责任制 1.目的 为落实中华人民共和国消防法、重庆市安全管理条例及国家相关的法律法规。提高公司员工的安全消防意识，并明确各级安全消防责任人职责，本制度规定了各岗位的防火安全责任。2.范围 本制度适用于公司各岗位生产过程及其活动。3.管理规定 安全防火工作实行“谁主管、谁负责”的原则，各部门各岗位各司其职、各负其责，将职责范围内的安全防火工作搞好。总经理是公司的安全消防责任人，全面领导公司的安全消防工作。部门主管安全消防责任 3.3.1 领导本部门的消防工作，认真执行公司有关消防规定，贯彻实施防火安全措施。3.3.2 负责所辖区域及员工的安全消防宣传教育及消防设施的管理等工作。3.3.3 定期或不定期地组织部门防火安全检查，消除火险隐患。3.3.4 在所辖区域内发现违反安全消防规定或其它不安全行为，应立即制止。3.3.5 协助追查火灾事故原因，提出处理意见。安全消防责任人安全消防责任 3.4.1 贯彻执行安全消防法规，保障单位安全消防符合规定，掌握本单位的消防安全情况；3.4.2 为本单位的安全消防提供必要的经费和组织计划；3.4.3 将安全消防工作与本单位的生产、经营，管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；3.4.4 组织安全防火检查，督促落实安全火险隐患整改，及时处理安全消防的重大问题；3.4.5 按规定建立义务消防队；3.4.6 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。公司安全主任（综合管理部部长兼）安全消防职责 3.5.1 拟定年度消防工作计划，组织实施日常的安全消防管理工作。3.5.2 组织制订安全消防制度并检查督促其落实；3.5.3 组织实施安全消防检查和安全火灾隐患整改工作；3.5.4 组织实施对本单位消防设施、灭火器材和安全消防标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；3.5.5 在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。各班组安全消防责任 3.6.1 负责本班组本岗位的消防工作。3.6.2 熟识本岗位的安全消防工作，并向本岗位员工讲解具体安全消防注意事项。3.6.3及时消除岗位安全消防隐患。3.6.4会报火警和使用消防灭火器材扑救初起火灾。3.6.5班前班后、节前节后要对本岗位进行安全消防检查。各岗位员工消防安全责任 3.7.1清楚本岗位的安全消防注意事项，对自己的行为负责。3.7.2发现安全消防隐患立即报告。3.7.3会报火警和使用消防灭火器材扑救初起火灾。动火安全管理制度 1.目的 确保公司财产及员工的生命安全，建立安全的生产作业环境。2.范围 适用于公司禁火区范围内的动火操作。3.工作程序 动火类别 3.1.1 动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。3.1.2 在生产现场及保险公司仓库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁等。3.1.3 曾用于装载易燃易爆物料的容器或管线，即使已拆除至其他地方维修动火，也因其含残留气体或液体易燃物料而必须按要求排净 厂内区域划分 3.2.1 非生产动火区:各部门办公室、会议室、维修长期工作专用区等。3.2.2 禁火区 3.2.2.1 危险区，生产车间、成品仓库、原料仓库等。3.2.2.2 一般区域，厂区运输通道、装卸区等。动火原则 3.3.1 正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体的容器、管线与设备，严禁进行动火工作。3.3.2 可动火可不动火的，坚决以不在禁火区内动火为原则，即能够移去别处维修的则一律应拆除后，运到安全地点进行。3.3.3 在车间内能够利用螺栓等方法联接的工作，就不要动焊，以减少动火机会。3.3.4 现场动火，首先考虑必要隔离措施，将动火区围起来，动火部位或设备应与生产系统切断联系，必须进行空气（或氮气）吹净或水洗置换，动火时有专人和消防器材作戒备。3.3.5 若涉及进入容器内部维修，下水道或密室工作，则必须两个人配合工作，佩带必要防护用品，禁止单人独自进行。办理动火手续的规定 3.4.1 在禁火区内动火必须在动火之前办好动火作业审批表，申报人应填明危险区的地点的详细情况及列出动火部位安全措施，送综合管理部和第一防火责任人审批方可进行动火，动火作业审批表需向综合管理部领取。3.4.2动火作业审批表由需要动火部门负责填写，在送交审批前应做好各项安全措施，审批人在接到动火作业审批表后，必须亲赴动火现场，检查落实措施或建议补充必要的措施，然后才可签审批表。3.4.3动火作业审批表一式二份，一份交执行动火人员，另一份交综合管理部存档。动火所在部门必须指示专人作监护人在现场监护工作，必要时亦可请消防队派员协助。3.4.4 若动火时，所在区域或工作内容涉及两个部门，则在申请之前应相互沟通，共同研究有关措施并取得一致意见后，方可按规定进行安排。3.4.5 动火人员应对安全措施逐项核实，妥善后方可工作，否则有权拒绝动火，若遇到下列三种情况之一者，不能动火:没有办妥动火作业审批表、安全措施不落实、没有监护人在现场。动火注意事项 3.5.1 进行动火的区域除动火工作外，任何人严禁吸烟及带入其他火种。3.5.2 施工部门必须通知公司安全管理员，他们有责任对现场工作进行监督。3.5.3 有关人员必须克服麻痹大意的思想，认真对待动火工作。3.5.4 事前组织有关人员学习安全消防知识及向他们介绍所采取安全措施，将对顺利执行任务很有利。3.5.5 如有违反本制度，违者将受到批评和处分。动火安全措施 3.6.1 将动火设备内的溶剂、油漆、树脂或其他油类等可燃物料彻底清理干净，并以空气通风吹扫至少两天，必要时水浸置换。3.6.2 施工前须检测施工现场可燃气体/氧气浓度，达到要求后方可开始工作。3.6.3 切断与动火设备相连的其他设备和管道，或者在两者间加装阻燃挡板或石棉布。3.6.4 动火区附近的下水道、井口、地沟、管沟或电缆沟等应注意清除其中积存之可燃物并予暂时封闭。3.6.5 电焊回路（地线）应接在焊件上，不得与其他设备搭火。3.6.6 高空动火不许有火花四处飞溅，应以石棉或铁板围接，附近一切易燃物要移开或盖好，附近不得用汽油清洗另件。3.6.7 动火现场要备有灭火器材，专人管理。3.6.8 下水道、电缆沟等动火，要清除可燃物并将沟两端隔开（封闭）。3.6.9 上班前检查动火条件有无变化，下班前检查有无留下火种，应引起警惕。动火中异常情况的处理 3.7.1 发现隔离措施脱落或破损应设法修补，并暂停工作。3.7.2 现场环境变化，附近有易燃物料外溅，或因风向而受到可燃气体吹袭，应立即停止工作。3.7.3 由于风向变化或风力过大，而使动火时所产生的火花无法控制，易被吹向生产现场，应立即停止工作。3.7.4 若因某些原因，消防水源中断或突接停水通知，应考虑暂停工作。3.7.5 动火中气焊工具或气瓶泄漏，或电焊与电器有故障，均应暂停工作，排除故障，切不可以抢时间为理由勉强地草率行事。3.7.6 如发生紧急事故，参照应急准备与响应管理程序中执行。4.相关文件 安全消防管理制度 应急准备与响应管理程序 5.相关记录 动火作业审批表 动火作业审批表 编号：施 工 单 位：施 工 期 限：年 月 日 时至 年 月 日 时至动火作业方式和地点：动火监护人：动火人：安全措施：维修部门意见：签名：年 月 日综合管理部意见：签名：年 月 日安全防火责任人意见：签名：年 月 日备注：废弃物管理制度 1 目的 为了保持生态平衡，减少废弃物对周围生态环境的污染，对公司所排放、废弃的各种废弃物进行有效控制,从而符合国家法律法规，环保要求，制定本制度。2 适用范围 适用于本公司在办公、生产、运输、库存等运营活动中所产生的废弃物的分类和处理。3 定义 废弃物 指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，也包括液态废物和置于容器中的气态废物。危险废弃物 生产、实验产生的有毒、有害废弃物。包括：废药品、废有机溶剂废物、涂料废物、爆炸性废物、废酸碱、含有害重金属废物及上述物质的包装物等。4 职责 生产供应部负责车间、原料仓产生的危险废弃物的分类收集、存放及日常清运，并负责负责危险废弃物堆场的日常管理。综合管理部负责日常办公产生的生活废弃物及少量电池、灯管、墨盒、硒鼓、色带等危险废弃物的分类收集、存放及日常清理，负责所有废弃物最终的委外处理，对外来废弃物处理单位的资质审核，并与其签定相关处理协议。综合管理部负责本部门产生废弃物的收集、存放及日常清理，监督在公司施工的单位产生废弃物的规范处理。仓库负责成品仓、堆放区废弃物的分类收集、存放、及日常清理、清运。技术部门负责实验或设计产生的危险废弃物的收集、存放、并集中清理至生产部指定区域。各部门负责本部门的废弃物的分类收集并依据本制度进行处理。综合管理部负责对废弃物管理的监督。5 工作内容 废弃物的分类说明：5.1.1 危险废弃物：a）废包装物、b）防毒面具废配件（滤棉、滤盒）、c）除尘装置收集的粉尘、d）废清洗溶剂、e）报废涂料、f）其他沾有油漆的废弃物、g）废电池、h）酸碱废液、i）、废水处理污泥。j）废硒鼓、色带、k）废灯管、l）废机油、m）5.1.2 可回收废弃物：a）废弃金属、b）塑料零部件、c）废纸张、d）无害废包装物。5.1.3 一般废弃物：a）泔脚、b）其他生活垃圾。废弃物的分类收集 5.2.1 各部门根据分类在本部门现场放置废弃物收集点，并作好明确标识；并根据废弃物的种类、数量，配置三种颜色的收集桶（绿色标识：可回收废弃物；黄色标识：一般废弃物；红色标识：危险废弃物）；综合管理部负责确定最后废弃物的全公司集中存放位置,作好明确标识.5.2.2 公司全体员工应按分类，将废弃物分别放置在规定的收集容器内；各部门根据废弃物的种类、性质，规定相应的收集桶和存放位置，并负责收集、搬运集中至指定地点；在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等现象，应即时处理干净。5.2.3 危险废弃物堆场同样分为三大类标识，各废弃物产生部门按规定将已分好类的废弃物清运至指定地点，分类投放，由生产部门负责管理。废弃物的处理 5.3.1 各废弃物产生部门将本部门各岗位设置废物存放区，分三类标识，投放时按“1.3”分类正确投放，并定时清运至堆场。5.3.2 堆场负责人将各部门移交的已分类好的废弃物按要求投放到堆场的三大类投放区中，保证投放准确无误。废弃物堆放点的管理 5.4.1各部门负责本部门废弃物存放点的日常检查、清理。5.4.2 废弃物存放点必须作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施；5.4.3废弃物投入收集桶后必须将桶盖盖好，应防止桶内的废弃物过满、漫溢.5.4.4危险废弃物堆场附近20 米范围内必须放置消防器材，防止意外火灾；5.4.5各废弃物堆放点都需有清晰的标识，标明废弃物类别。废弃物处置 5.5.1 综合管理部负责废弃物的委外最终处理，并向危险废弃物处理商提供相关MSDS 资料。5.5.2 可回收废弃物可由废品回收公司回收或内部回收利用，以达到减少资源消耗的目的。5.5.3 危险废弃物应由环保局认可的废弃物处理相关方处理，必要时由综合管理部组织人员跟踪了解其处理过程，评估其处理能力。对于危险废弃物的清运、处理应作好记录，记录由生产部填写和保存。每月统计全厂废弃物产生量，记录保存。综合管理部填写并留存危险废物转移联单；异常处理 5.7.1 发生废弃化学品外泄时可按照参照 应急准备与响应管理程序 进行处理。5.7.2 对于废弃物散落、漫溢等应及时处理，以避免对环境的影响。5.7.3 定期检查发现不符规定事项，按照纠正和预防措施控制程序中规定进行整改。5.7.4 遇雨季、自然灾害等情况应加强检查，增加废弃物清运频率。6 相关文件 纠正和预防措施控制程序 应急准备与响应管理程序 7 相关记录 危险废物转移联单 废水排放控制 1 目的 为对生活污水和工业污水进行排放管理，减少废水对水体的污染，制定本制度。2 适用范围：适用于本公司污水处理及排放管理。3 职责范围：综合管理部负责废水的处理及排放管理，生产部配合。安全环保办负责联系环保局环境监测站进行排放检测。4 程序：本公司废水包括生活废水；本公司无工业废水 生活废水的排放管理 4.2.1 生活废水包括办公室、洗手间和厕所产生的生活污水。4.2.2 公司生活污水排放标准执行重庆市水污染物排放限值中二级排放标准执行。4.2.3 生活污水的排放直接与市政排污管路连接，直接排放，由园区集中处理。工业污水的管理 4.3.1 本公司无。4.3.2 综合管理部负责保存检测报告及验证报告。5 记录 污水处理记录表 化学品管理制度 1 目的 规范化学品的运输、装卸、贮存、使用、废弃及处理，避免对环境造成影响和对人员造成伤害。2 适用范围 适用于本公司经营活动中使用的所有化学品的管理。3 定义 化学品：在本体系中是指有易燃易爆有毒有害性质的物质。包括爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；有毒品、放射性物品和腐蚀品等。4 职责 技术部门负责收集、编制 MSDS 和“化学品清单”，并负责本部门化学品的使用、贮存管理。采购部门负责采购、运输化学品及与相关方的沟通。生产部门负责本部门化学品的使用、贮存管理。市场营销部负责销售的化学品的贮存、运输管理。综合管理部负责对外委托服务承包商处理化学品废弃物。其他有化学品的部门负责本部门的化学品的管理。综合管理部负责对有关化学品的各环节情况进行监督。5.工作程序 分类 5.1.1 易燃液体闪点较低的有机试剂。5.1.2 易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品。5.1.3 氧化剂和有机过氧化物，或其混合物、强腐蚀性酸、碱等。5.1.4 毒害品中防污漆的毒料有毒药品。5.1.5 技术部门应制定目前本公司所使用的化学品的分类明细表，该表每年修订一次。化学品安全技术说明书 5.2.1 采购部门在签定化学品购买协议时，须向供应商索取原料安全技术说明书。如供应商无法提供原料安全技术说明书，则须提供该化学物质的成分、化学名称及其危险特性。5.2.2 采购部门、技术部门及生产部门均有责任通过其他可能的渠道，获取化学品的原料安全技术说明书。5.2.3 技术部门负责确认各部门收集的原料安全技术说明书及相关资料，根据实际情况制定适用格式，并统一存档管理。5.2.4 综合管理部应组织对化学品使用及保管人员进行化学品的原料安全技术说明书的培训。化学品的标识 5.3.1根据化学品的原料安全技术说明书或其危险特性，综合管理部应制定包括化学品的名称、危险特性、防护措施、急救、储运、泄露处置等内容在内的化学品标牌内容草稿，并制定相应标牌。5.3.2 主要化学品的贮存、使用场所都应设置有效的并经综合管理部批准的化学品标牌。化学品管理 5.4.1 易燃液体在生产储存时，应杜绝一切火源，严禁烟火。电器设备、照明等应采用防爆装置，不发生跑、冒、滴、漏现象，做好防静电措施，不能与氧化剂及氧化性酸类混存，通风要良好。5.4.2 易燃固体、遇湿易燃物品在生产和储存，应杜绝一切火源，严禁烟火，严防有水渗入，生产时要轻拿轻放，防止撞击，拖拉摩擦等。储存地方必须干燥，不准露天堆放，不能和含水的液体及其它化学品混存，特别是要与酸类物品隔存，灭火时严禁用水扑救。5.4.3 化学品使用部门的人员应按照相关作业规程要求，使用时须注意个人防护。参照各岗位操作规程。化学品的运输和装卸 5.5.1由供应商或委托外方提供运输的化学品，采购部门必须确认其具有资质，须检查其是否三证齐全。5.5.2运输、装卸参照运输管理规定及成品仓操作规程。化学品的废弃物必须按照 废弃物管理制度 的规定进行，不得任意抛弃废弃物，污染环境。化学品的异常、紧急事件处理 5.7.1 泄漏或渗漏化学品的包装容器应迅速移至安全区域；如发生人员受到伤害或环境受到污染的事件时；发生严重环境污染或起火、爆炸等严重事件时，应按照应急准备与响应管理程序的规定实施。5.7.2 对化学品的异常、紧急事件后必须按照纠正和预防措施控制程序进行纠正，并作出预防措施。6.相关文件 各岗位操作规程 运输管理规定 废弃物管理制度 应急准备与响应管理程序 纠正和预防措施控制程序 7.相关记录 化学品分类明细表 原料到货进仓单 生产记录表 禁火区安全管理制度 1.目的 加强重点消防部位管理，保证厂区安全，消除火灾隐患。2.适应范围 适用于公司内禁火区（车间、仓库、厂区运输通道、办公室）的安全管理。3.职责 门卫应在外来人员及车辆进入厂区前告之相关注意事项。生产部门应遵守本制度。公司员工及相关人员应严格按照本制度要求执行。4.注意事项.厂内所有通道和场地、车间、仓库、厂区运输通道、办公室范围内一律严禁吸烟，严防携带火种进入上述禁火区。严禁工作人员穿钉鞋进入生产场所，以免产生火花。生产过程中不能用铁器相互撞击，如要敲击物体，则必须使用胶锤或铜棒。凡洒落在地面上的油漆或溶剂，必须立刻清理，所用过的沾有油漆、树脂或溶剂的碎布、废丝或纸团都必须放置在专用废料桶内，并要加盖。严禁将上述杂物随意弃置在任何角落，以免引起自燃。禁火区内电源线接头不能裸露，如遇有电线破损或脱落，应立即切断电源，停机，通知维修人员进行更换或处理，所有插头与插座均应采用防爆类型，不得随意使用电钻电锯或砂轮等工具。凡遇有扩建工程或重大维修工作在生产区内进行时，一切要动火的工作（如电焊、打磨、电锯、气割等等）都必须通知综合管理部，维修负责人应填写动火作业审批表，详见动火安全管理制度。禁止叉车停在车间内利用外接电池打火起动，空置蓄电池不准放置车间或仓库内以免因意外短路而打火花。进出生产场所的叉车必须装妥废气排出口的防火罩，如遇脱落应及时重装，叉车驾驶人员需经常检查。一切遇水有反应的原料和物料一律不得放置露天场地上，放置室内也应有防水浸的措施。对温度日光照射敏感的物料，不允许被放置于露天场地，以免发生危险。绝不允许任何人将废溶剂、废漆或其他易燃和有毒物料倒入下水道，以免引起下水道燃烧或爆炸，波及邻近企业，违者必究，当事人要负法律责任。5.相关文件 动火安全管理制度 6.记录 动火作业审批表 能源、资源管理制度 1.目的 为节约能、资源，杜绝浪费，以保护环境，同时降低公司运营成本。2.适用范围 适用于公司使用的主要能源、资源（包括水、电、办公用纸以及生产原料等）的耗用管理和控制。3.职责 综合管理部负责厂内水、电的日常管理，包括水电系统设施的安装、改造、维修、保养、电表抄表及核对工作。生产部门负责对生产中耗用的原材料资源情况进行统计、分析，控制降低损耗。各部门在工作中注意节能降耗，控制能源、资源耗用。4.工作内容 各部门在选择所使用的资源时，应考虑环境影响，尽可能选用环保型产品。应本着节能降耗的原则，持续改善，以减少对环境的负面影响。用电管理 4.2.1 综合管理部负责电力系统的设计、安装、测试以及维护、保养等管理工作。4.2.2 各部门不得私自改动电力系统线路、配置大功率的设备等，如需变更，须向维修部提出申请，维修部进行功率核算和配置确认后，报总经理批准方可实施。4.2.3 工程承包商使用公司电力时，由综合管理部安排管理，要求其在施工过程中时应注意节约用电。4.2.4 各部门使用电力时，应注意节约用电，下班离开时关灯、关空调。如发现异常状况，应马上与维修部联系，以便及时处理。4.2.5 综合管理部应对电力设备进行经常性检查，防止漏电造成人员伤害和电能损失。用水管理 4.3.1 综合管理部负责供水系统的安装、维修、保养等工作。4.3.2 综合管理部及生产部应对用水设备进行经常检查，用水设备损坏引起漏水、溢水、跑水时，应及时通知维修部组织维修。4.3.3员工使用卫生间、洗手间等，应注意节约用水，使用完毕及时关闭水龙头。如发现有异常状况，及时通知维修人员进行处理。4.3.4 对于车间的冲洗用水,各岗位应严格控制,禁止直接用水管冲地,只能用拖把拖地。用纸管理 4.4.1 综合管理部负责办公用纸的采购、耗用统计等管理工作。4.4.2 各部门应节约用纸，合理使用纸张，行政部对此进行监督。原材料耗用管理 4.5.1 生产部门各岗位在使用原材料时对作业单与实际用量进行核实，确保其计量及品种准确。4.6.2 对每批产品产率进行统计，对异常情况进行分析，确定原因，采取措施防止出现类似异常，以提高原料利用率，降低损耗。4.综合管理部负责对公司的水、电耗用进行统计，负责对办公用纸进行统计，统计情况填写在能、资源消耗统计表中，负责针对当季度的情况进行分析，发现异常，执行纠正和预防措施控制程序。5相关文件 质量/环境手册 纠正和预防措施控制程序 废弃物管理制度 6.相关记录 能、资源消耗统计表 外来人员及车辆管理办法 1.目的 维护厂区安全，完善对出入厂的外来人员、车辆及物品的管理。2.适用范围 适用于日常进出厂区的外来人员、车辆及物品。3.职 责 门卫负责外来人员进厂的通知、检查、登记等手续的办理。各部门负责本部门的外来人员接待。4.工作程序 外来人员的出入管理 4.1.1 门卫了解来访客人的来意，并征得受访人员的同意，由来访客人填写来访登记单后，门卫应告知来访客人注意事项，再由受访人到门卫处接待。会客结束由受访员工在来访登记单上签字确认，来访客人出厂时将来访登记单交于门卫。4.1.2 外来人员注意事项 a)禁火区内严禁烟火和禁止吸烟；b)进入生产车间、原料仓、成品仓时，必须有我厂专人陪同，直到来访客人离厂。4.1.3 外来施工人员出入管理，参照相关方安全、环境管理办法。外来车辆的出入管理 4.2.1 外来车辆进入厂区，需接受门卫安全检查，司机在门卫处办理登记手续、填写外来机动车辆出厂条，由门卫指定车辆停放处。4.2.2 废旧物资运输车辆在厂里行驶必须防泄露、防粉尘飞扬、防散落。4.2.3 车辆出厂，需将被访人签字的外来机动车辆出厂条交于门卫。4.2.4 外来车辆来本厂提货，需凭“验货单”交门卫核准后放行，车辆出入管理参照运输管理规定。4.2.5 外来车辆来本厂送货，车辆出入管理参照运输管理规定。4.2.6 外来施工车辆管理，参照相关方安全、环境管理办法。5.相关文件 运输管理规定 相关方安全、环境管理办法。6、记录 来访登记单 外来机动车辆出厂条 相关方安全、环境管理办法 1.目的 使供方、合同方或承包方增强安全环保意识，防止、避免、减少安全危险和环境影响。2.适用范围 本程序适用本公司所有与外部供方、合同方或承包方及对其有联系的部门。3.职责 a)采购部门负责协同供方的安全环保管理；b)综合管理部部负责相关工程施工方的安全环保管理；c)综合管理部负责废弃物回收方的安全环保管理；d)采购部门负责对运输供方和装卸方的安全环保管理。4.术语定义 供方：为本公司提供原材物料的单位。承包方：a建筑工程、厂内设施施工和维修方 b有害废弃物的处理方 c运输方、装卸方 5.程序 对供方的控制 5.1.1 由采购部门分别对供应方实施控制，每年十二月份从所有供方中选出对安全环境有较大影响的供方，加入对安全环境有较大影响的重要供方清单，具体选择的标准如下：a)本公司订购量较大；b)对安全环境影响巨大.5.1.2 对重要供方以传真或信函等方式进行安全环境的宣传。5.1.3 每年十二月份制定下一年度的重要供方评估计划。5.1.4 按照供方评估计划，相关部门对供方进行评定，每年年初进行。具体程序按照采购控制程序进行。5.1.5 评定时评估供方是否合格，如不合格，则要求被评定方提供改善报告，并将其加入明年评定计划。5.1.6 将评定报告及供方的改善报告归挡。5.1.7 对供方提供货物的包装提出要求,尽量使用可回收利用的包装材料,化学品的包装需防撒漏。对工程施工方的控制 5.2.1 由负责工程的部门对施工方和维修方实施控制，对其资格进行验证。5.2.2 对施工方和维修方的选择标准如下：a)具备施工或维修的许可证明；b)设计方案、材料符合安全环保要求；c)人员必须经过安全环保知识培训。5.2.3.由负责工程的部门对建筑施工人员进行安全环保宣传和培训后方可进行施工。5.2.4 综合管理部负责对进驻施工队和维修方在工程过程中的环境和安卫活动进行监督，如发现不合格，则要求建筑施工方进行改善，并提出改善意见；有毒有害废弃物处理方的控制 5.3.1综合管理部对有毒有害废弃物处理方实施控制。选择有毒有害废弃物处理方的标准，必须是市环保部门认可。有毒有害废弃物的处理方的行动必须按照规定的控制规程进行；对化学危险品运输方的控制 5.4.1由采购部门对化学危险品的运输方实施控制。5.4.2对化学危险品的运输方的选择标准：a)具有运输化学危险品的资格证明；b)化学危险品运输方的运输车辆有明显的标志；c)化学危险品运输方的运输人员经过基本消防知识培训；d)化学危险品运输方在运输过程中一旦遇到紧急情况有相应的应急措施。5.4.3 化学品运输方由供应方来确定时,要求供应方对运输方进行评定确保运输安全。在可能的情况下，要求供应方进行ISO14001/OHSAS18001认证。综合管理部负责废弃物回收方的环保管理，执行废弃物管理制度。综合管理部负责同进驻本公司的工程方、维修方和负责长期装卸的公司签定安全环保协议。6.相关文件 采购控制程序 7.记录 重要供方清单
