仓库管理制度_1.pdf

仓库管理规章制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(1）做好物资出库和入库工作，确保台账清晰。（2）做好物资的保管工作。(3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，库管人员要认真验收物资的数量、质量、规格型号等是否与来货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告跟单员。1、在货物验收过程中，质量不合格,属于运输途中损坏的，库管及跟单员拍照回传厂家，评估损失金额，从运费中扣等值维修费用,并登录维修登记表（附表一）保证在 3 天之内维修完好。2、质量不合格属厂家原因的,拍照回传厂家,或补件、或有经济赔偿。四、送货管理 1、库管凭借配销人员及财务签字的出库单 送货单挑选货物，对于手续不齐的出库单，库管员有权拒绝发货,并视具体情况报告后勤主管。2、接收送货单后,按送货单上明细备货,一宗货物多个包装的，一并找齐.3、如因货物不齐造成二次送货和顾客赔偿的，追查相关责任人，店面、跟单员、厂家，找出原因，如是厂家原因，一月一整理报表,向厂家索赔.同时做缺货登记表，经顾客同意，落实剩余货物送达时间。如是派送人员责任,由派送人员承担责任，每次罚款 100 元,如是库管责任，每次罚款 100 元。4、如发现破损的，立即找人修理，做到坏货不出门，如因货物有损,顾客不满意造成经济损失,由仓管承担损失。五、未送达货物回仓库时，接收送货工人退回的送货单及物货，通知派送员、店面导购货物归仓，再次约定送货时间；在接收未送货物回仓库的同时检验货物是否完好无损，完好无损，办理入库手续入库，加入库存台账；有破损的,3天之内维修完好，并登记库房维修登记表办理相关入库手续，维修费用由送货人员承担 20%；因售后问题货品从顾客家送回仓库维修，售后统计人员需统计维修信息给库管,库管核实并检查有无其他破损，3 天之内将货品维修完毕，并填写维修登记表 六、仓库保管员要及时登记各种货物明细账,做到日清月结，达到账账相符、账物相符。七、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报财务部及后勤主管、跟单员。八、每月库管会同财务人员对库存货物进行盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，由相关责任人承担经济损失（货物成本价的 2 倍）。跟单员及时写出书面报告，提出处理意见，后勤主管签字,上报城市经理审批，审批通过后由财务人员监督执行。九、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。十、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便.十一、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十二、建立健全出入库人员登记制度.十三、严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十四、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患.（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管.十五、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟.（2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目.(4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。(6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材.（8)严禁在仓库内乱放电源,临时电线，临时照明。在检查过程中,以上每个事项发现一次,罚款 20 元。十六、本管理流程自下发之日起试行。附表一 库房维修登记表 序号 维修日期 维修人 维修内容 维修数量 完成时间 交接人