采购比价工作流程及工作标准.pdf

（二）采购比价管理工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 采购 比价 计划 制定 和 审批 C2 B2 A2 程序 一、年度经营计划 二、相关部门 物资采购计划 审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划,主要内容应包括：采购物资的分类，涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 每年年初 10 个工作日内 审计部部长将审计计划上交总经理审批 3 个工作日内 总经理及时审批审计计划,并下发实施 3 个工作日内 重点 比价计划标准的编制过程 掌握分类原则 供应商包括外协加工厂商 标准 确定的比价计划和标准 物资 分类 D3 程序 一、审批后的采购比价 管理计划 审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计划,组织具有采购任务的部门实施 依计划情况定 各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进行分类 依计划情况定 重点 按采购物资分类原则进行分类 标准 采购物资分类文件 重要 采购 物资 报价 D4 程序 一、采购比价 管理制度 按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 1 个工作日内 审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 即时 比价沟通活动 2 个工作日内 重点 捕捉信息来源 处理好与采购部门的关系，一致对外,相互制约 标准 确定的比价结果 确定 程序 一、采购比价管理计划 审计部将确定的比价结果报总经理审批 1 个工作日内 总经理签署审批意见 1 个工作日内 采购 价格 采购部门按批准的文件实施采购 即时 二、采购比价 管理制度 三、专案审计 报告 重点 比价结果的确定 标准 批准的文件 采购 活动 评审 C8 C9 程序 一、审批后的采购 价 格 报表 审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活动进行跟踪、评审 随时 采购审计报告 5 个工作日 重点 评审过程 标准 评审或审计报告