办公用品申购、领用、发放管理制度.pdf

实用文档.办公用品申购、发放、领用管理办法 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。一、适用范围 适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。每部门设立办公用品领用记录表，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。二、办公用品分类 1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U 盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N 次贴、便签纸等；刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；实用文档.5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。三、办公用品的申购、发放、领用 1、各部门办公用品须于每月 30 日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写申购单，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。3、行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。4、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。5、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办 公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。四、固定资产类办公用品的入库、领用及维修 1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：设备名称、设备配置、使用部门、使用人。3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政实用文档.人事部网管员（电脑设备）确认后安排维修。6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。五、附则 1、本管理办法自下发之日起执行。2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。行政人事部 2014 年 4 月 1 日