xx工程项目部质量管理程序文件汇编.pdf

1 质量管理 程序文件汇编 批准：审核：编制：XX 建设有限公司 xx 工程项目质量控制部 2012 年 12 月 20 日 2 目 录 承包商入厂须知.1 一、总则.2 二、质量管理规定.2 1.概述.2 2.质量方针和目标.2 3.质量管理部职责.3 4.质量管理规定.4 5.质量保证体系的运行.5 6.施工过程质量控制.6 7.交工验收的质量控制.10 三、标识及可追溯性管理规定.10 1.目的.10 2.适用范围.11 3.职责.11 4.内容与程序.11 4.1 设备、材料、构配件标识管理.11 4.2 施工过程状态标识与可追溯性管理.16 四、成品、半成品保护管理规定.25 1.目的.25 2.适用范围.25 3.职责.25 4.一般要求.25 5.建（构）工程成品、半成品保护.27 6.设备安装工程成品、半成品保护.29 7.管道安装工程成品、半成品保护.31 8.电气仪表安装工程成品、半成品保护.32 9.绝热防腐工程成品、半成品保护.33 10.检查和考核.35 四、进度考核管理规定.35 1.目的.35 2.适用范围.35 3.职责.35 4.一般要求.35 5.不合格处理.36 6.施工质量检查监督、管理.36 7.附录.37 五、焊工管理规定.50 1.目的.50 2.适用范围.50 3.职责.50 4.一般要求.50 3 5.资格审查合格标准.51 6.焊工考试规定.51 7.证件管理.52 六、焊工奖罚管理规定.52 1.目的.52 2.奖罚规定.52 3.片子奖发放细则：.53 4.焊接违规、违纪处罚细则：.53 5.说明.54 6.附件.54 七、质量通病及预防措施.54 1.目的.54 2.适用范围.54 3.质量通病治理措施.54 八、处罚条例.65 1.目的.65 2.适应范围.65 3.条例内容.65 4.附则.72 九、附录.72 附件 1 QHSE 内部检查表 XX14-01.74 附件 2 不符合项报告 XX14-03.75 附件 3 工艺材料色标标识.76 附件 4 项目部（）月工程质量验收汇总表.77 附件 5 xx 石化工程建设焊工上岗考试申请表.78 附件 6 作业证样表.79 附件 7 焊工退厂申请表.80 附件 8 焊条发放及回收管理规定.81 附件 9 焊接培训和焊工承诺书.82 1 承包商入厂须知 凡是进入 XX 建设有限公司 xx 工程项目的承包商，遵守并执行项目各项管理规定。1.上报质量保证体系（人员资质复印件、组织机构）及通讯录。2.所使用的计量器具及试验设备必须经校验合格并报器材部备案。3.积极参加质量部组织的各种会议、配合质量检查的具体工作。4.严格施工工序检验制，实体检查与报验资料、工艺卡必须同步上报质量控制部。5.特殊工种（焊工）作业前必须经技能鉴定（内部和 XX 石化规定）合格后方可作业。6.焊材、“三气”由项目部统一采购，凭限额卡领取。7.对质量控制部、监理、业主提出的质量问题及时整改回复。8.认真学习项目部颁发的各项管理规定，加强沟通。2 一、总则 为规范项目质量管理，强化质量管理意识，进一步提高项目的整体质量水平，规范现场的施工程序，加强项目质量控制，提高对承包商管理，达到预期质量目标，创优质工程，以及根据公司下发相关管理文件以及项目需求进行编制相关规定，主要有质量管理规定、标识及可追溯性管理规定、成品、半成品保护管理规定、进度考核管理规定、焊工管理规定、焊工奖罚管理规定、质量通病及预防措施、罚款条例等。二、质量管理规定 1.概述 xx 工程项目部目前承担施工任务有中石化 xx 煤（焦）制氢气项目、xx 石化增产环氧乙烷技术改造项目、4 万吨/年丁二烯尾气加氢装置、20万吨/年气相法聚丙烯装置等。为提高 xx 工程项目部的项目管理水平，保证所承担的施工任务保证安全、质量完成，结合对承包商的考核管理办法，xx 工程项目部对下属的所有承包商进行考核，来提高所有承包商的项目管理主动性和工作积极性，相互竞争，共同促进，从而提高项目的整体管理水平。2.质量方针和目标 2.1 质量方针:我公司的质量方针是“追求卓越，奉献精品，诚信服务，顾客满意”。本工程用科学管理的方法即：强化质量控制程序；强化过 3 程控制；强化工序间的交接与验收；强化纠正和预防措施等手段来指导施工，达到保证质量的目的。以确保施工组织有序、施工部署合理、资源配置优化、工程质量受控、工程进度受控。2.2 质量管理目标 工程控制目标：确保工程按期中交，一次投料成功，工程质量百分之百符合要求，施工质量优良。a分项、分部、单位工程质量合格率 100%；b单位工程合格率 100%；c土建单位工程合格率 100%；d安装单位工程优良率 90以上；e.施工焊接质量一次合格率 96%以上，特殊钢材的焊接质量一次合格率98%以上；f.按设计和规范要求复验的材料复验率 100%；阀门 100%试压；3.质量管理部职责 本项目质量管理部根据目前施工任务量，分别从事土建、结构、设备、管道、电气、仪表、焊接、防腐保温等专业施工的质量检查工作，主要负责编制质量控制点一览表,焊工进场上岗考试的组织与管理；检测计量器具的管理与监督、日常工作质量检查；原材料、设备、加工件、外协件的进货检查验收、现场标识和可追溯性的监督检查；监督施工过程技术规范、标准、设计文件及施工技术文件的贯彻执行以及对焊条烘烤室环境、焊材领用、发放、回收的监督控制；收集、整理工程质量验 4 收资料等工作。4.质量管理规定 4.1 质量控制严格按质量计划规定的程序执行，质量控制点严格实行报检制。在工序作业时，严格按照检查程序，由质检人员在接到报检单 24 小时内检查，确认其质量符合要求后才能进行下道工序。如在规定时间内质检人员未进行检查，视为质检人员已检查合格，可进入下道工序继续施工，责任由质检人员承担。作为 A 级和 B 级检查点的报检，施工单位必须接到项目部质量检查人员的通知，并得到确认并签证后，方可进行下一步工序的施工。施工过程控制报检时必须做到自检记录与施工同步；否则，质检人员有权拒绝检查。所有报检资料一式四份，由专职技术人员检查合格报质量管理部，再由专职质量检查人员审查合格后交资料员报工程监理及业主。报验资料返回后由资料员保存。4.2 实行施工全过程质量控制：从施工人员的资质、材料的检验、机械设备的开箱等实行质量跟踪。对不符合要求的，质检人员有权中断后续工序的施工。4.3 此项目施工中，要求项目组作业人员加强自检、互检，对于各项目组的每一次报检视为一次检查。质量控制部门应定期加不定期的对各项目组的资料进行检查，及时发现问题，及时责令整改。4.4 对施工过程中出现的不合格项，质检人员须以书面文件的方式向项目组提出。如因时间紧迫，来不及做出正式的书面指令，也可用口头指令的方式下达给项目组。但须随即在 8 小时之内补充书面文件对口头指 5 令予以确认。各项目组接到指令应按期整改并经检查人员认可。4.5 实行施工进度质量否决制。所谓施工进度质量否决制：即各项目组所报进度，必须经质量控制部门按质量检查结果进行确认。对未达到规定质量目标的项目不得计入本月该项目组施工进度之内。4.6 现场焊接、无损检测必须符合以下要求。A 上岗焊工持证率 100%；B 焊接工艺评定覆盖率 100%；C 探伤比例执行率 100%D 扩探率 100%。5质量保证体系的运行 xx 工程项目施工任务巨大,施工的承包商和专业公司比较多，虽然远腾、瑞麟、机电仪、专业公司等由项目部统一管理,但鉴于项目的特殊性，重要性，质量部必须深层次的介入到项目管理中去，把各个改制单位和专业公司的质检人员纳入项目质量部管理团队中来。由于项目庞大，只靠每周的项目调度会传达和执行质量管理指令远远不够，故计划至少每月召开一次项目质量部工作会议，由各个施工单位施工负责人或质量管理人员参加，总结上月的情况，对本月的质量管理方法、思路及重点进行部署。除正常的现场巡检以外，至少每 2 周组织一次施工现场的专项检查，要求所有的质量检查员参加，对查出的问题当场要求整改，不能整改的下发书面“不符合项报告”，限期整改。未按照要求整改完毕者按照项 6 目质量管理奖惩规定进行处理，造成严重后果者书面通报公司总部和发生单位公司总部。在每周的施工调度会和每月的质量工作会议上，将周、月中存在的质量问题进行曝光，部门各个质量管理人员进行讲评，对存在较大质量隐患的单位给予通报批评、质量处罚、意识教育。6施工过程质量控制 61 原材料管理 监督检查材料入库验收的及时性，对设备开箱检验、钢筋力学性能检测、理化检测、无损检测、产品质量证明文件等监督检查。杜绝不合格的材料进入现场。到库的材料应按要求进行标识，保证使用材料的准确性和可追溯性。62 人员资质管理 健全质量保证体系，专职质检员、无损检测、理化检验、检测人员、电仪调试工应具备相应的资质，特殊工种持证上岗。压力容器、管道焊工经 XX 石化考试合格后方可上岗。63 开工前准备 做好图纸会审、施工方案技术交底并有文字记录，材料、机具到位。64 计量器具、信息系统 检查员向物资部门领取校检合格的计量器具、检测工具，材料试验设备硬度计、万能测长机；分析测定仪，焊条烘箱温控仪；测量仪器，即压力表、电流表、电压表、万能量具等；测绘仪器，即经纬仪、水准 7 仪等。并建立计量器具、检测工具管理台帐。用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具等。结合项目部特点、自身情况，尽可能让到位人员配置电脑，以实现与本部门内部、项目其他人员、部门的信息化沟通、交流全自动化，提倡每位质量检查员自己配置数码相机，以方便过程检查、为过程控制留下有力的证据。65 工序控制 严格执行质量“三检制”，杜绝施工凭经验、不监督、检查不到位的现象。全面推行报检制度，重点抓隐蔽工程，不报检、不记录、不合格，严禁进入下一道工序。停检点为关键、重要工序，由专责工程师上报资料，在施工作业班组、专责工程师自检合格后递交专职质检员，专职质检员检查验收合格后，提前 24 小时将共检报告传递监理。66 焊接质量控制 焊工持证上岗率为 100%，压力容器、管道焊接经 XX 石化考试，不合格者不得上岗。所有的焊接应按焊接工艺评定执行，无焊接工艺评定的钢种不得焊接。焊材必须按管理制度入库、保管、烘烤、发放、回收和记录；焊接环境不符合规定，或无有效的防护措施时不得施焊。及时掌握焊接质量情况和焊工的技术状态，对于合格率低的焊工及时更换。67 焊材管理 A技术管理部：负责焊接产品施工作业指导书的编制、监督执行和管理 8 工作。项目组专职技术人员应提前一天通知焊接材料烘烤人员次日焊接材料需用的型号、规格和数量。B质量管理部：负责对焊接产品实现过程质量和最终产品现场焊接质量进行检查和监督；质量检查员应每周对焊条烘烤房、电焊条发放回收记录及焊条烘烤记录等予以检查，并签字确认。C焊材烘烤人员：负责焊材入库管理；负责焊条烘烤、发放、回收；必须认真、准确的填写焊材烘烤、发放及回收记录，并严格按焊材领料限额卡进行焊材的发放；优先发放二次烘烤的焊条，并限量发放，确保领出的二次烘烤焊条在规定的时间内用完；焊条烘烤优先对早入库的进行，完毕后方可进行下批焊材的烘烤与发放；焊接材料保管(烘烤)员应对其保管、烘烤、发放的焊接材料做到“四懂”(懂材料名称、规格、性能、用途；懂保管、保养；懂本库业务流程；懂消耗规律)，“三会”（会核算、会保养、会识别）。D焊条的发放与回收 1)未经烘烤的焊条不得发放，焊条的烘烤必须按焊条烘烤曲线要求进行。2)焊条烘烤和发放时一定要核对规格、型号和色标，防止发错；3)焊条的发放必须先经项目部专业专职工程师在焊材领用单上签字方可发放；4)焊工领取焊条时必须使用合格的焊条保温筒；同一焊条保温筒内不得装入两种或两种以上不同牌号的焊条；5)焊条的发放必须按发多少根焊条，回收多少根焊条头的原则进行发放；6)每个焊工普通碳钢焊条每次发放数量不得超过 5 公斤，合金钢或不锈钢焊条每次发放数量不得超过 3 公斤；9 7)回收的焊条必须单独存放，并且有明显的标识；焊条重复烘烤的次数不得超过 2 次。68 特种设备管理 特种设备安装包括锅炉、压力容器、压力管道、起重机械。特种设备施工前项目部建立特种设备专业质量保证体系，压力管道、起重机械体系责任人员由项目经理任命、加盖项目公章后报 XX 质量处备案。压力容器现场组焊质量保证体系责任人员由公司质保工程师任命。对特殊工种作业人员资质进行审查，合格后方可上岗施工；特种设备安装前，将拟安装的特种设备情况书面告知当地技术质量监督局，告知后方可施工；现场组焊的压力容器在施工前，除向当地质量技术监督局告知外，应办理现场监督检验手续，并在施工完成后办理压力容器监检证书。69 成品保护 对防腐层、半成品、仪表元件、机泵类设备、易破、易损突出的棱角重点加以保护，损坏任何一点都影响整体的美观，也影响验收。成品保护以主动控制为主，被动为辅的方法控制。610 不合格品的控制 A工作程序（1）所有经检（试）验鉴定为不合格的产品均应由质检员给予明显的标识；（2）为防止不合格产品流入下道工序，对经检验确认为不合格品的物资，应按指定区域单独存放并做好相应的标识；通过鉴别为不合格品，质检 10 员有权立即中止施工，并填写不合格品报告，在未按评审意见处置并经复验合格之前，不得进入下一施工过程。（3）对不合格品由质检人员填写“不合格品报告”，一式三份，报质量负责人，自存一份。B不合格品的评审处理（1）不合格品由项目部技术负责人进行评审，并决定返工或返修，处理后，由检查员验证并重新按检验程序检验，并做好记录；（2）不合格的处置方案经批准后由承包商组织实施，处置实施后按原规定要求应重新申请检验、试验。7交工验收的质量控制 交工验收分为中间交接和交工验收。中间交接标志工程结束，是工程使用责任的移交，不解除施工方对工程质量的验收责任。中间交接结束后，及时收集、整理交工技术文件，办理交工验收手续。用项目的质量管理体系去监督和要求分包商的体系运行。根据分包商承担的工程范围，要求必须配备专职的质量检查人员，要有责任性、工作态度鲜明，要具备一定的专业知识，有责任有义务有权利。制定对分包商的质量管理制度，内容包括奖惩、考核、日常巡检、专检、定期检查等。三、标识及可追溯性管理规定 1.目的 11 为确保工程项目的工程质量，防止施工过程中不合格设备、材料、构配件发生误用或漏检，并在规定有可塑性要求的场合实现可追溯性，从而保证工程项目的工程质量，特制定本规定。2.适用范围 本规定使用于我公司参见的 xx 工程项目设备、材料及构配件、预制件和关键工序施工状态标识的管理。3.职责 3.1 质量控制部负责本规定的制修订，负责检查施工班组及各职能部门在工程建设过程中遵守和执行本规定的情况，并负责对其结果做出评价。3.2 施工班组及各职能部门负责按照本规定要求做好各标识的种植、移植和维护，是材料和施工状态标识的具体实施者。3.3 管道组成件（管子、管件、紧固件、法兰、阀门等）和焊接材料的采购供应单位负责提供符合相应标准要求的质量证明文件，负责督促材料供应方按照相应的材料标准要求在实体上种植标识，负责保持实体标识清晰可识别。4.内容与程序 4.1 设备、材料、构配件标识管理 4.1.1 设备标识管理 1）整体到货设备标识 静设备到货检验标识：（1）检查基准点标识：作为设备重要标识，制造时要求制造厂做出永久性标识（基准点），验收人员必须确认；（2）检查中心线标识：出厂时，制造厂做出永久性标识，验收人员必须 12 确认；（3）检查热处理标识：经热处理后出厂的设备，必须在壳体上做出标识或文字说明，标识出该设备是整体热处理还是局部热处理，并指明局部热处理部位；（4）吊装重心位置标识：制造厂应做出标识；（5）经到货检验合格（包括设备法兰、接管及配对法兰材质检查合格、换热设备经试压合格）的静设备要进行合格标识（标注在设备铭牌下方）。动设备到货检验标识：经到货检验合格（包括设备配对法兰材质检查合格）的动设备进行合格标识（标注在设备铭牌下方）。电仪设备及其它设备到货检验标识：经到货检验合格的设备进行合格标识（标注在设备铭牌下方）。（1）设备必须有到货检验合格标识才能安装；否则不允许安装就位（紧急放行设备除外）。（2）紧急放行设备必须进行标识（标注在设备铭牌下方），标识内容包括采购单位、制造单位、到货时间、放行时间、需检查检测的项目、检查时间、责任人等。现场组焊的静设备标识（1）标明图号及件号：与排板图有对应关系。（2）基准点标识：作为设备重要标识，制造时在方位、接管开孔位置划出后,打出永久性标识（基准点），监理单位必须确认，做好记录标出该点的位置；（3）中心线标识：制造单位应做永久性标识；13（4）设备制造完成，经检验合格的要进行合格标识（标注在设备铭牌下方）；否则不得进行安装。2）解体到货的动设备标识（1）标明图号及件号：与组装图对应。（2）塔盘及填料标识（3）标明图号及件号：与组装图对应。4.1.2 材料及构配件标识管理（1）标识一般规定 1）标识方式 本规定中的标识包括区域标识、挂（贴）标签牌标识、钢印标识、涂色标识（色标）、油漆（记号笔）实体书写标识、喷码标识、记录及签字印章标识等。2）施工工序流程 管道材料从采购供应单位进货后，其施工过程标识程序详见图 1。3）标识应易于追溯材料材质、批号、用途等特性的作用，并易于识别、保存和移植。标识应有唯一性，以便于对材料或施工的质量和检验试验状态实现追溯。4）标识应清晰、牢固，其标识位置不能掩盖其它标识，并考虑标识的时效性。碳素钢、低合金钢等材料的涂色、喷码等标识，应在除锈、刷完底漆后进行。5）标识不能做在管道组成件内侧、焊缝、法兰（垫片）的密封面和螺纹表面上。不锈钢、低温管道材料和厚度5mm 的材料不得使用钢印 14 标识（不锈钢法兰除外）；其他材料使用钢印标识时，其钢印深度不能超过 0.5mm。6）实体标识材料宜采用以醇酸树脂为基本成分的钛氧化物染料。奥氏体不锈钢材料使用油漆、记号笔作为标识时，其成分内不得含锌、硫、磷、铅或盐酸盐等；若使用了含有此类元素的染料或不能明确是否含有此类成分时，应在施工验收前将所有实体标识清除干净。（2）材料标识 1）材料标识工作在材料库房或材料存放场地内进行。要求材料实体标识与质量证明文件上的相关标识相符。材料在仓储阶段可以以区域标识和挂标签牌标识为主。2）材料接收后，材料员对未经验证的采购材料，保持其原标识，并加以醒目标识，如划分区域、挂待检标签牌等。3）材料经验收合格，放入材料库房或材料存放场地合格区，并进行标识。标识时对已有出厂标识的材料（材质、货号或标签牌等），可保持原标识。4）对原无标识的材料，凭质量证明文件，除可采取直接在实体上标注材质、规格、材料标准和炉批号（或自编号）的方法外，也可采用挂牌、涂色、喷码等方式进行标识。5）材料经验收不合格者，应放入不合格区或在该批材料实体上标上“不合格”字样并及时清理出场。6）物资供应部应根据检验和试验报告或证明通过登记台帐的方式进行状态管理，表明此材料经检验和试验合格与否。7）材料员在进行材料维护时，应同时对材料标识进行检查和维护，发现材料标识丢失、损坏或不清时，应立即请检验员确认后重新做标识。图 1.管道施工过程标识程序 15 材料进货 管段加工标识 材料验收 组对标识 材料标识 焊接标识 材料发放 热处理标识 标识移植 检验检测标识 材料使用 管段标识 下料标识 管道安装标识 8）操作者在材料标识失去前，应对材料按原标识形式进行标识移植，使材料及其余料均保持与原来形式相同的标识。9）管子（包括管件）、紧固件、法兰标识 a：管子（包括管件）标识 对无实体标识的不锈钢管子宜进行喷码标识，也可以进行记号笔实体书写标识，对有实体标识的不锈钢管子可不进行色标标识；在进行喷码标识时，所喷字码应包括管子的材质、规格、材料标准、炉批号（或自编号），并排成一条平行于管子轴线的文字，贯穿管子全长，进行记号笔实体书写标识时，应包括管子的材质和规格；管子做色标时，用油漆在钢管表面绘出一条规定颜色的直线（弧线）表示。直线（弧线）平行于管子轴线且贯穿管子全长，其宽度要求在 1020mm 之间。其材质和色标颜色的对应关系见附件 3；对做色标的管子还应在管子长度中间用油漆或记号笔标上管子的规格和炉批号（或自编号），但对一个项目中只用同一批材料的允许不标炉批号（或自编号）；对公称直径 DN 16 50mm 的管子尚可按捆、按箱、按堆挂（贴）标签标识。B：紧固件标识 对箱装或袋装的紧固件可以用贴（挂）标签、油漆（记号笔）书写等方式标识，注明材质、规格和数量；对散装的紧固件除使用上述条款的标识方法外还可按规定的颜色进行涂色标识，色标做在螺栓的平端部位和螺母的外侧沿厚度方向，其直径（宽度）不小于 5mm。具体的色标颜色规定见附件 3。C：法兰标识 除低温钢以外的法兰外侧应有材质、公称直径、公称压力及标准编号的钢印号，无钢印号的法兰不得使用；低温钢法兰应在外侧用贴（挂）标签、油漆（记号笔）书写、喷码等方式进行标识，注明其材质、公称直径、公称压力及标准编号，具体的色标颜色规定见附件 3。4.1.3 阀门试压标识管理（1）阀门试压站要设立待检区、已检区和不合格品区标识牌。（2）试压合格的阀门应悬挂合格证并在端法兰或阀体正面打印检验钢印。（3）凡没有试压合格标记的阀门，不得进入施工现场。4.2 施工过程状态标识与可追溯性管理 所有状态标识牌统一由质量部制作，施工单位领取相关标识牌，由质量检查员监督施行标识。4.2.1 基础工程工序的检验标识 基础工程施工中，由质量检查员在单独绘制的平面图上对工序作检验标识，并做好记录标识，记录标识中必须包括下表内容：基础工程工序的检验标识 17 名 称 位 号 规 格 类 别 检、试验工序 检试验状态 确认人 检查日期 验 槽 钢筋绑扎 浇筑砼 评 定 4.2.2 建筑主体工程工序检验标识 由质量检查员在单独绘制的平面图上对工序作检验标识，并做好记录标识，记录标识中必须下面内容：建筑主体工程工序检验标识 名 称 轴线 检、试验工序 检试验状态 确认人 检查日期 基层验收 钢筋绑扎 砌 砖 浇筑砼 试 验 评 定 4.2.3 屋面工程工序检验标识 由质量检查员在单独绘制的平面图上对工序做检验标识，并做好记 18 录标识，记录标识必须包括以下内容：屋面工程工序检验标识 名称 标高 检、试验工序 检试验状态 确认人 检查日期 基层验收 找平 保温 找平 隔气层 防水层 评定 4.2.4 砼、砂浆试块标识 在试块拆模时，（砼、砂浆终凝时），由制作人员用毛笔在试块上进行标识。试块侧面标识所代表的工程部位，顶面标识施工日期、强度等级、编号、试块制作人等。4.3 钢结构的标识 按分项和编号，标识牌具体格式和内容见下表：19 名 称 类 别 钢结构预制检查 确认人 检查日期 钢结构几何尺寸检查 确认人 检查日期 钢结构安装检查 确认人 检查日期 钢结构焊接检查 确认人 检查日期 防腐检查 确认人 检查日期 4.4 静设备安装标识 在设备上醒目处挂牌标识，标识牌具体格式和内容见下表：名称 位号 规格 安装就位检查 确认人 检查日期 灌浆前检查 确认人 检查日期 内件安装检查 确认人 检查日期 强度及严密性试验 确认人 检查日期 附件安装检查 确认人 检查日期 封闭前检查 确认人 检查日期 保温检查 确认人 检查日期 4.5 传动设备安装标识 在设备上醒目处挂牌标识，标识牌具体格式和内容见下表：20 名 称 位号 规格 安装就位检查 确认人 检查日期 一次灌浆前检查 确认人 检查日期 二次灌浆前检查 确认人 检查日期 联轴器对中找正 确认人 检查日期 机组拆、检、组装 确认人 检查日期 油系统检查 确认人 检查日期 冷却、密封系统 确认人 检查日期 控制、保护系统 确认人 检查日期 试 运 行 确认人 检查日期 4.6 现场组焊设备焊缝的标识 对于现场组装的贮罐、球罐，在每道焊缝处用记号笔进行标识；对压力容器组对用记录标识。待整体组装完毕后，按 4.4 条要求进行再次标识。焊缝标识具体格式和内容见下表 焊缝编号 组对间隙检查 确认人 检查时间 焊缝表面检查 确认人 检查时间 无损检测 确认人 检查时间 4.7 工艺管道的标识 施工人员在管道预制过程中对每一道工序均应做标识。施工前应仔细核对原有标识，并做好实体标识的移植。施工过程状态标识除了实体 21 标识以外，还包括管道单线图标识、施工记录标识等形式。预制件在预制过程和完成后均应做好检验标识状态。管道预制件在预制场进行预制的，在出厂时必须随带管道单线图和合格证明，以便现场安装时对预制件的质量进行核对和确认。施工过程状态实体标识颜色一般要求使用黑色或白色，检验实体标识（包括检测标识）要求使用黄色，其他场合不得使用黄色。4.7.1 下料标识 在下料完一段直管段（直管料）后，下料人员应在距任一端头约100mm处标画一不对称田字格（田字格左边间距约为右边间距的 2 倍，如 ），在田字格的左上格内标注区号-管线号-管段号作为下料标识（注：内内容为存在时标注。对需热处理的焊口，其标识距焊口宜大于 200mm，下同）。焊接卷制管的标识可参照执行；对外径76mm 的管段允许不用田字格标识方法，直接在距焊口约 100mm 处标注区号-管线号-管段号作为下料标识；已有下料标识的值管段，表明该直管段已下料合格。4.7.2 组对标识 在组对阶段，每组对完一道焊口后，组对人员应在田字格的右上格内标注焊口号作为组对标识；对外径76mm 的管段允许不用田字格标识方法，直接在距焊口约 100mm 处标注焊口号作为组对标识，对外径325mm 管道，当标识所处位置不便于观察且工件不易翻动时，其管线号和焊口号应在管道圆周对称方向上再书写一处；已有组对标识的焊口，表明该焊口已组对合格。4.7.3 焊接标识 22（1）焊工在开始焊接焊口时，应在田字格的左下格内标注自身的焊工号（当有多名焊工焊接时，应依次标上各焊工号）；在焊接结束并自检合格后，由最后一名焊工在田字格的右下格内标注焊接结束日期；对外径76mm 的焊口允许只标注焊工号，可不标注焊接日期，焊工号的标注时机同上款；质量检验员在对焊口进行外观检查合格后，应在田字格附近标注检验标识。（2）焊口号编制方法 为便于对各类焊接接头进行有效的管理和检查，按照焊接接头形式的不同，将焊接接头分为对接接头和角接接头二部分。只要包含角接成分的接头均列入角接接头部分，包括承插和焊接支管的焊接接头等；管道焊口号的编制应在管道单线图绘制完成后进行，并按对接接头和角接接头二部分分别进行流水编号；对接接头的焊口编号按阿拉伯数字流水号编制，即从管道的一端开始分别为 1、2、3，支管上的对接接头也按此方法依次编入；角接接头的焊口编号为“D”标记加按阿拉伯数字流水号，也从管道的一端开始分别为 D1、D2、D3，支管上的角接接头按此方法依次编入；对管道上的固定口还应在各自的焊口号后加上大写英文字母“G”后辍，以示与转动口区别；管道在预制或安装过程中需要增加焊口时，所增加焊口的编号按所插入位置的前一焊口的编号后加大写英文字母“Z”来编制；当此位置插入多道焊口时，再加后辍 1、2、3以示区别。如在焊口编号为 16、17 的管段内插入一道焊口，则此焊口的焊缝编号为 16Z；若在此管段插入三道焊口，则用 16Z1、16Z2、16Z3 表示；对已预制的焊口因无损检测不合格或设计等原因需要割口重新焊接的，取消原焊口号，进行重新编号。编号方法如下：对因无损检测不合格割除重焊的焊口在其原焊口号后加上大写英文字母“A、B、C”等后辍（A、B、C 分别表示割除重复焊的次数为 1、2、3）；对因设计等原 23 因预制后需要割除重复焊的焊口在其原焊口号后加上大写英文字母“Y”后辍，以示区别；对因检测不合格的列入扩探的焊口，应在扩探口的焊口号后加上大写英文字母“K”后辍，以示区别。4.7.4 热处理标识 热处理过程一般不做实体标识，由热处理人员、质量检验人员在热处理记录、质量验收记录中记录热处理及其检验、试验状态，并在管道单线图或其附表上标明对应焊口编号的热处理状态；因热处理原因造成其他标识丢失或模糊不清时应及时重新标识，保持过程状态标识的清晰、醒目。4.7.5 管段标识 对一些较长的管线，在管段组焊成形并经检验合格后，施工班长或组长应在其主要部位的明显而不易挡住位置画一长方框，并在长方框内标注上区号-管线号-管段号或管段名称，以便识别。4.7.6 管道安装标识 管道安装包括管道本体安装、阀门安装、补偿器安装、支吊架安装、静电接地安装等。管道安装结束后应按照规范要求做好相应的安装记录和检验记录。4.8 电气安装标识 顾客提供的设备以验收记录进行标识；电缆应作验收记录和检验标识，检验标识用毛笔标于电缆盘上醒目处；配电柜的施工检查标识应贴于前门板的背面，其它配电柜的施工检查标识则贴于主回路断路器的正下方，保护柜的施工检查标识应贴于后门板的背面（于回路水平对齐），标识中的施工工序名称由技术员按设计文件要求进行填写，标签规格为：9080mm；其中每横格高 8mm、序号栏宽 10mm，施工人员栏宽 20mm；经 24 检定及试验合格的电压表、电流表、功率表、瓦特表、中间继电器、信号继电器等应粘贴合格证，电度表、保护继电器等在粘贴合格证的同时加铅封；经试验不合格的设备用记号笔在设备上标明“不合格”字样，试验合格的设备不进行标识。回路名称及编号 序号 施工工序名称 施工人 确认人 检查日期 结论 4.9 自控安装标识 所有仪器仪表设备在到货后必须经检、试验后，由检验人员填写仪表设备检、试验记录标识；在仪表设备显著位置且不易脱落的的地方，贴上仪表专业印制的不干胶专用标签，同时用黑色记号笔标注设备位号；仪表盘、箱、柜现场安装的标识：仪表盘、箱、柜安装找正后，由专职检查员进行检查确认，及时填写记录作为有效标识；经检验合格的仪表阀门的标识可根据本规定 4.10.1 条要求执行；仪表电缆的标识：在每根仪表电缆两端用电缆标牌进行标识，电缆标牌为白色橡胶制品（仪表专业自制），用塑料绑扎带绑在电缆上。标牌要注明电缆编号和确认人。不干胶标签式样为：电缆标牌式样如下：中国石化五建公司 合格证 鉴定员号：25 四、成品、半成品保护管理规定 1.目的 为了加强 xx 石化增产环氧乙烷技术改造项目、4 万吨/年丁二烯尾气加氢装置、20 万吨/年气相法聚丙烯装置、中石化 xx 煤（焦）制氢气项目等成品、半成品的保护，规范保护工作行为，避免因缺乏保护或保护不善而造成损坏或污染，从而保证工程项目的最终质量，特制定本管理规定。2.适用范围 本规定适用于中石化 xx 煤（焦）制氢气项目、xx 石化增产环氧乙烷技术改造项目、4 万吨/年丁二烯尾气加氢装置、20 万吨/年气相法聚丙烯装置等现场成品、半成品的保护。3.职责 3.1 质量控制部负责本规定的制修订，并负责检查各专业公司在工程建设过程中遵守和执行本规定的情况，对其结果做出评价。3.2 工程管理部负责督促专业公司按本规定进行管理和控制，协调各单位对各工种、工序之间对成品、半成品的保护工作。4.一般要求 4.1 采购的成品、半成品应分区进场存放，并做出标识。验收合格的成品、半成品不能立即施工时，应尽量恢复原有的防护措施或依照合适的电缆编号：确认人 年 月 日 26 方式存放。4.2 预制的成品、半成品经验收合格后，应根据其特点及时采取防护措施，并做出标识。4.3 采购/预制的成品、半成品的现场搬运要严格按批准的方案进行装、运、卸。4.4 施工过程形成的成品、半成品要对其状态及时做出标识，并按照其特点及时采取保护措施。4.5 根据成品、半成品的特点、所处环境和季节不同，可以分别对成品、半成品采取“防护”、“包裹”、“覆盖”、“封闭”等保护措施。4.6 成品、半成品的堆放应根据种类、规格、型号、使用先后次序等条件有计划地分开，根据需要下垫合适材料或用货架，做到平直、整齐，并按规定做好标识。叠高堆放时应按要求加设支撑。4.7 堆放地点分封闭仓库、半封闭仓库、露天场地，其要有相应的防腐、防霉、防污染、防锈蚀、防雨雪、防火、防盗等防护措施。4.8 机电设备、工艺管道、钢结构安装，均按“不落地”原则进场施工。需要临时堆放的设备、管道或构件，必须采取有效的保护措施，如铺设垫木、边角保护、设置警戒围栏等。4.9 施工现场使用的机械、设备等可能对成品、半成品造成污染的，必须采取防护措施，如地面铺雨布、设备下设置接油盒等。4.10 严禁在设备、钢结构、管线上随意焊接临时构件。4.11 混凝土预制桩起桩、吊桩、打桩严格按程序和要求进行，避免对桩身造成损坏。4.12 对于0.000 以下工程的施工（含交叉作业、临近作业），要根据本地区地质特点制定特殊保护措施、组织措施等，以保证已完工的其它地下工程成品不被损坏。4.13 对在已完工的建（构）筑物、设备、管道、电气仪表线路等进行后 27 续施工的，须根据各自特点对成品采取有效防护措施。5.建（构）工程成品、半成品保护 5.1 各施工单位界区内的定位标准桩和水准基点周围应做好保护及明显标志。按规定定期检查水准点，如果水准点有异常或因现场施工需要必须破坏水准点时，施工单位应及时报告工程管理部。5.2 沟槽开挖应事先确认已完地下工程（桩、管线等）的位置，并制定相应措施，沟槽开挖完毕后，应及时进行验槽和下道工序的施工。5.3 回填土时应将尖棱碎石、腐蚀土挑出。同部位的回填土工程应对称、分层、连续完成，严禁汽车直接倒入沟槽。回填过程中应采取必要措施防止基础表面被机械碰损、螺栓被撞，回填结束后所有基础螺栓用警示带维护警示。5.4 基础螺栓在定位盘拆除后及时将所有螺帽回收入库，将所有外露部分的螺杆全部抹上黄油,再用塑料薄膜包裹并用22#铁丝绑扎牢固或用塑料套管等保护。5.5 对于一些小基础回填应采用对称填土人工夯实方法，严禁机械送土碾压。5.6 绑扎好的钢筋、固定好的预埋件、预留洞口等不得随意移动,不得直接踩踏、碰撞钢筋。5.7 吊运大模板要轻起、轻放，安装就位时要平稳、准确，不得碰砸其它已施工完的部位，并不得兜挂钢筋。已安装好的墙模不得作为预装模板的临时支架，顶板模板上禁止堆压重物。5.8 支好模板后，应注意保持模板的清洁，顶板模板及梁模要留好清扫口，墙模内要防止杂物掉入。浇筑混凝土时应派专人对下层墙板各部位进行检查，发现漏浆应及时清理。5.9 混凝土施工中，泵管必须置于钢管架子上，不得直接铺于钢筋上；28 振捣混凝土时不得 碰撞钢筋、埋件及水电管线，若发现有移动、破坏的应及时修整；需要分次浇注的混凝土，在混凝土浇筑完毕后，应及时调整未浇注部位的钢筋位置，并将其表面的水泥浆擦干净。5.10 混凝土强度达到 1.2MPa 后方可在上面进行操作及安装支架和模板。模板必须待混凝土达到规范要求的强度后方可拆除，并且在拆除模板时不得用大锤、撬棍硬砸、硬撬。混凝土路面、地面达到设计强度后才允许车辆通行。5.11 墙体、门窗洞阳角及楼梯踏步拆完模板后应立即进行保护，以免破坏。在楼板上堆料时，应分散堆放，不得超载。5.12 门窗安装后，脚手架不得与门窗拉绑，也不得作架子的支点，防止变形和损坏。门窗安装时，要严防划、砸、撞，施工中注意保护门窗表面保护膜的完整，不得随意撕掉。要防止施工时砂浆对门窗面层的侵蚀，而产生污染咬色。5.13 装修面要保持清洁，不得有水泥浆和油质液体污染表面。墙面的阳角、门口处及台阶用木板保护，防止破坏。禁止在瓷砖墙面上及其附近随意凿洞。5.14 房屋地下结构及屋面防水施工中，卷材上铺的竹胶板不得有钉子；做保护层时，手推车的支腿要包上胶皮。5.15 室内管道安装后，不准踩踏、拉拽，不准在管道上拴安全网，绑架子、搭脚手架，以防管道弯曲变形造成返修。随墙立管及箱、盒内管口向上者必须加管堵，并不准任意拔掉。5.16 所有配电盘、开关、插销、灯具等必须在喷浆后进行安装，修理浆活时不得污染器材。开关、线槽、灯具等安装后，应采用封闭膜，封闭罩进行保护。5.17 屋顶及外墙防雷引下线的支架稳固后不得碰撞；禁止在支架或避雷网上拴持其他物件，更不准随意切断。29 5.18 电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，