工程部岗位职责与操作流程.pdf
-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-广州市万合纸制品有限公司 工程部岗位职责与操作流程 一、工程操作员的岗位职责：1、负责下单的开单、审单（包括样稿确认、合同或订单核查、每单成本核算、下单相关资料）工作等；2、指导下属人员工作操作；3、负责生产部门技术指导与培训；4、负责每款新产品的首件确认与跟进；5、负责外发加工商与设计制作公司的开发、评估、审查；6、负责与采购部对供应商的评估与审查；7、负责跟进特殊要求、特殊工艺、特殊材料等事宜；8、负责工艺编排、工艺分析、工艺评估、工艺技术文件管理；二、工程操作员的操作流程与规定：1、开单流程与规定 在开单作业时，要有客服部提供的标准样稿、有效合同、正确成本分析单、设计输出申请单等，方可开始开单作业；在开单作业前，首先要审查样稿是否标准（包括色样、尺寸结构样、工艺样、材质样、内容样）,并是业务员与客服跟单员的盖章与签字；要审查合同是否有效性（包括客户采购单、客户回传的有效合同、客户回签的报价单等）；要审查成本分析单（每个工序的正确计算过程）；审查设计输出申请单（包括拼版图、刀模要求、设计要求、拼版纸张尺寸、产品成品尺寸、颜色、工艺版要求等）；要求全部具有时，才开始开单作业；在 ERP系统里，开出相关的内容；样稿签名；开单员开完单后，把样稿、成本分析单、合同，一起交给审单员；开单流程：客服部配好样稿、合同、成本分析单、设计输出申请单-开单员审查-开单-开完交给审单员；2、审单流程与规定 在审单前时，审单员先审查签名样稿、合同、成本分析单、设计输出申请单、ERP系统开单完整性；审查所有资料正确后，开始进行审单作业；审单员在审单过程中，审查样稿是否正确、合同是否有效性、正确成本分析单、标准设计输出申请单、ERP系统内容正确性完整性；审单员在审查 ERP系统内容时，特别注意数量、拼版尺寸、材料、颜色、印刷要求、印后工艺与要求、工艺流程、交货日期等内容；审单员审完 ERP系统的生产工程单，接着打出 2份生产工程单：一份配好成本分析单、合同，交给财务；一份交接给采购采购；审单员把生产工程单打出来后，立即把 ERP系统的生产计划表的内容输完整；审单流程：开单员交接资料审单员审查资料开始审单作业审单完后，打 3份生产工程单交接相关人员ERP系统输生产计划表；3、供应商、加工商、客户的评估流程与规定 所有供应商、加工商、客户的评估，每月 1号时，工程部、财务部、外发部、品质部四部门的相关人员，进行评估（包括品质、交期、服务、单价、付款方式等），填好评估报表；每个加工商评估根据每月生产数量的比例为依据，以 100分制评估，分别从品质、交期、服务、单价等四方面来计分，各为 25 分；例如交期打分，则迟交货 1 次，则扣 1 分；品质异常 1 次，扣 2 分；服务投诉 1 次，扣 1 分；单价调高 1 次，扣 3 分；每个加工商、供应商、客户的评估有品质部、工程部、外发部、财务部等部门的领导签名才算生效；加工商、供应商评估结果以前 3 名为准，为公司当月的加工商、供应商；每月加工商评估的档案，保留财务部，并当为下月的参考资料；供应商、加工商、客户的评估流程：工程部组织评估会四部门相关人员评估工程部统计公布结-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-果通知采购部、客服部、外发部的结果确认合作关系；4、新材料、新工艺、新技术的流程与规定 每月工程部要开展新材料、新工艺、新技术方面的工作，了解市场与市场发展势；每次开发新材料、新工艺、新技术，及时要生产试做，同时工程部出试做报表，写意见与结果；每次开发的新材料、新工艺、新技术，工程部组织专题会议，通过讨论，得出结果；在开会记录上，各部门的领导签名确认结果，正式下发文件给相关部门；每次试做的新材料、新工艺、新技术，先小批量生产；在生产过程中，总结各方面因素，最终结果，工程部文字存档；新材料、新工艺、新技术流程：工程部开发生产试做相关部门开会评估结果工程部总结向相关部门下达通知小批量生产生产部与工程部再总结工程部文字存档；5、工艺分析、工艺评估流程与规定 新工艺产品论证会议，即物料选择分析，工艺论证，检验标准，装箱要求，品质监督要点等。由工程部负责编写“产品工艺分析”；“产品工艺分析”经工程部内部完善后由工程部召开新产品新工艺审查会。参加人员：生产部、工程部、业务部、客服部、设计部、品质部，必要时采购员参与。资料审查由工程部负责人主持；工程部向相关部门讲述“产品工艺分析”表上的内容，。业务员或客服跟单员审核客户的要求是否满足，工程部说明生产初步的生产工艺流程和要求，品质部审核产品生产中应注意的质量重点、难点和控制点，生产部确认车间能否满足生产工艺和质量要求，或可提出合理的工艺要求，部门间的配合要求，需要公司提供什么时候帮助和支持。采购部审核是否可按要求提供材料。相关参会部门进行职能范围内商讨,保障高效率,低成本,物料按时到位,最终达成一致.决定事项填写在“产品工艺分析”表上，经审批后原件由工程部保管，副本放入资料袋内，作为相关部门作追踪落实之依据.若相关部门有不同意见时，以工程负责人做出决定为准；会议完成后，各部门应重点关注此产品的生产，并要求将信息在班前会上传达。6、新产品首件确认流程与规定 所有新产品都要首件确认，在首件上签名才生效；新产品首件确认人员，工程部、生产部、品质部、客服部等部门相关人员签字，方可生产大货；签首件人员，严格按照客户要求与产品要求，一一对照，确认 OK 后，签字才算完成首件确认；新产品首件确认流程：机长签字-生产主管签字-生产经理签字-品质签字-客服签字-工程签字；
