预拌混凝土质量安全专项检查表.pdf

表 1 预拌混凝土质量安全专项检查表 企业名称：检查时间：年 月 日 编号：类别 检查项目 检查要求 检查内容 问题记录 企业 自查 自查自纠情况 按建委文件要求认真开展自查自纠工作 有无自查记录；是否上交自查报告；自查自纠成效如何等 企业 管理 管理制度 建立健全各项管理制度 检查资料，企业资质是否符合要求；有无质量、安全管理制度、会议制度、教育和培训制度、岗位责任制等 组织机构 建立合理的企业管理机构 是否建立科学合理管理层次；关键岗位管理人员是否落实等 制度落实 各项制度落实情况 各项制度执行情况是否到位等 安全 检查 安全管理机构 依法设置安全生产组织机构，按规定配备专（兼）职安全员 查看机构设置文件和相关资料，安全员是否取得相关证件等 安全规章制度 建立健全各项安全管理制度 检查资料,必须有以下制度：安全生产会议制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、安全目标责任制、事故隐患排查治理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度等 安全 检查 安全宣传、教育和培训 认真宣传、贯彻国家有关安全生产法律、法规,及时传达贯彻上级有关安全生产的指示、要求，单位领导、安全管理人员定期参加安全生产教育培训，相关工作人员岗前要进行必要的安全培训 是否有相关宣传、教育和培训记录；相关岗位是否进行必要的岗前培训及持证上岗情况；是否定期开展安全教育，驾驶员安全教育每月不少于 1次等 车辆安全管理 建立车辆一车一档，及时排查安全隐患,保障车辆安全上路 是否建立一车一档制度，车辆安全隐患排查及整改记录，三项技改落实情况；超载超速系统在线及车辆超载情况,企业对车辆超载、驾驶员超速管理及处罚是否到位等 台帐管理 安全台帐记录全面规范 安全教育培训、安全会议是否记录；安全隐患排查及整改情况等台帐记录是否完善 消防及用电 安全 按规范做好消防及用电安全管理 电线是否老化裸露；重点区域否配备灭火器材等 其他 质量 检查 质量管理文件 企业资质及业务范围,质量管理体系文件,内部管理制度 管理文件是否经过审批并进行内控;标准规范是否齐全,应用是否正确等 大体积混凝土、特种混凝土供应的专项方案及技术措施,混凝土质量市府处理预案 专项方案是否经过审批 质量 检查 岗位责任制 技术负责人资格及到位情况，试验室持证上岗人数,技术负责人及试验室相关工作人员岗位责任制 技术负责人学历、专业、职称是否符合要求;取得上岗证人数是否达到要求；相关工作人员岗位责任制是否健全等 试验室管理 配合比设计、调整及管理实施 配合比的计算依据、水泥用量、砂率、水灰比、用水量等参数是否正确;有无调整试配记录;外加剂和掺合料的掺量是否经过试验确定等 按照规范对原材料进厂复试（水泥、砂石、粉煤灰、外加水泥的质量证明，每批（500T）的强度及安定性；集料的每批试验至少 剂等）每周一次；外加剂和掺合料的质量证明、掺量试验等 试块留置数量管理、记录和评定统计管理 出厂检验基本按 100 盘一组；交货记录基本按 100 方一组；有无试块留置记录、试压原始记录、评定记录等 试验仪器设备记录检定情况 是否按规定进行计量标定 搅拌楼生产 管理 设备计量校验 设备是否经过标定、有无校验记录等 配合比与投料生产调整 抽查配合比通知单与相应的生产投料记录是否符合等 技术管理资料 建立完整的内部存档资料 检查混凝土交货检验、配合比通知单、质量卡、合格证等 质量 检查 抽查抽测 及其他 抽查试块留置数量、现场试压当天到期试块;抽测原材料;视情况对试块进行封样，抽测工地混凝土质量等 整改 要求 受检 单位 签字 企业负责人签字：检查 组人 员签 字