HSE检查表.pdf

项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 一、人的 方面(5 分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒、用工劳动合同，季节工签订用工协议，接受入厂三级安全教育100%中石化安全教育管理规定 中华人民共和国劳动法 2 (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 中石化职业卫生技术规范(石化股份安200947 号)1 2、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率 100%安全生产法第二十、二十三条安全生产法 第 23 条，劳动法第 55 条特种设备安全监察条例 2 二、管理 方面(15 分)1、管理机构(1)成立 HSE 领导小组且分工明确 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (2)地震队配备专职安全员，班组设兼职安全员 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 2、管理制度(1)地震队建立健全 HSE 管理制度、岗位 HSE 职责、岗位作业指导书齐全 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5 (2)第一责任人签订 HSE 领导承诺书；全体员工签订 HSE 承诺书 中石化安全承诺制度 0.5 (3)安全禁令和操作规程齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系胜油安字(2006)5 号 1 3、基础资料(1)HSE 管理记录、作业指导书、HSE 检查表、应急预案齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系HSE 文件与资料控制管理程序5.1 1 (2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、可燃气体报警器、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 中国石化 HSE 检查规范 0.5 (3)直接作业环节票证、登记台账齐全 中石化直接作业环节管理规定胜利油田工业用火、进入受限空间、临时用电、高处作业管理规定 0.5 (4)事故档案资料齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系Q/SHS 0001.2-2001 0.5 (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 中石化职业卫生管理规定 0.5 (6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 特种设备安全监察条例 0.5 (7)清洁生产审核报告有效 油田企业清洁生产验收实施办法 0.5 (8)隐患排查及治理台帐齐全 胜利油田健康安全与环境管理体系隐患管理程序4.6 0.5 项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全 胜利油田机动车交通安全管理规定(试行)【2010】33 号 0.5 (10)HSE 活动开展情况，资料齐全 中国石化 HSE 检查规范 0.5 (11)HSE 观察记录齐全 中石化HSE 观察管理规定第七条 0.5 (12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 胜利局发【2011】247 号 2.7.7-2.7.9 0.5 (13)承包商的资质应通过有关部门审核认证。与承包商签订安全文明施工协议，明确 HSE 责任，完工后对承包商进行 HSE 业绩评价 中石化承包商管理规定 0.5 4、危害识别(1)项目施工前组织开展全员岗位危害识别和环境影响因素识别，并确定重要危害。针对识别的危害因素和环境因素制定控制措施 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5 (2)队每月组织 1 次 HSE 检查，专职安全员每天到现场检查，班组兼职安全员进行班前班后巡回检查，发现问题及时处理，检查整改记录齐全 中石化安全检查制度 0.5 5、应急管理(1)项目施工前针对识别的重大危害制定应急预案，并对应急预案进行培训 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5 (2)定期组织进行应急演练，记录齐全。根据演练情况对应急预案进行修订，并报上级部门审批备案 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)0.5 6、教育培训(1)新入厂、转岗员工的 HSE 教育记录、试卷齐全有效 Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法 1 (2)员工安全教育培训档案齐全 Q/SH1020 1440-2004胜利油田职业安全卫生教育管理办法 1 三、物的 方面(37 分)1、安全附件(1)通用设备设施安全附件齐全有效 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (2)特种设备的安全附件应定期进行检验，资料齐全 胜油特种设备安全管理规定(2005)1 2、安全间距(1)炸药库房距离居民住宅区和高大建筑物边缘500m，与高压线、公路、铁路、桥梁、堤坝100m 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2 (2)炸药库与雷管库之间距离大于殉爆距离 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006).2 (3)爆炸品专用车临时停歇点 15m 内不得有无关人员，在工地临时停车与公路、村庄保持安全距离 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2 (4)爆炸品作业点 15m 范围内设立警戒区。不准吸烟、用火、使用手机、无线电台 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2 (5)爆炸站距井口安全间距：粘土、沙土层30m；石油物探地震作业民用爆破器材1 项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 岩石、冻土层60m；小折射炮100m 管理规程(SY/T5857-2006)(6)临时炸药库区周围 20m 内为禁行区，设置围栏，宿舍区设在库房 50 米以外 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (7)距高压线 25m 以内不得设置炮点 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2 (8)爆炸物品车队运输车距50m，上下坡时适当拉大车距 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 3、设备设施(1)机动车辆状况符合法规要求 交通安全法 1 (2)设备设施梯子、踏板等齐全、完好，安装牢固 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-2006 1 (3)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固无“跑、冒、滴、漏”石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-2006 1 (4)充电设备、地震采集专用工具在专用库内分置存放 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)2 (5)爆炸品专用车(船)不得安装、使用手机、对讲机、电台等无线通信工具 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)2 4、安全标志(1)车场、油库、用电等安全标志齐全 SY 6355-2010石油天然气生产专用安全标志 1 5、电气安全(1)地震队驻地、营房、作业车电气线路安装规范，电气线路应有过载、短路、漏电保护装置 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (2)各种电气开关、插头及配电装置应符合绝缘要求，无破损、裸露和老化隐患 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (3)配电屏(柜)前操作位置铺绝缘胶垫；户外配电盘设防雨盒；分闸后安装漏电保护器符合规定 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (4)所有营房车及用电设备应有接地装置，且接地电阻应小于 4 欧姆 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-2006 1 (5)移动式、手持式用电设备安装漏电保护器 电业安全工作规程；工厂电力设计技术规程 1 6、消防安全(1)地震队驻地应设置消防平面图，紧急集合点 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范SY/T6280-2006 1 (2)驻地、停车场配备 35Kg 干粉灭火器 2 具、8Kg干粉灭火器 4 具、消防锹 2 把、消防桶 2 只、消防沙 2m 灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-2008 1 (3)消防器材实行专人挂牌管理，每月检查 1 次 灭火器配置及检查规定企标Q/SH1020 0994-2008 1 项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 7、职业防护(1)地震队 营房车、帐篷摆放整齐、合理，内外整洁卫生，交通便利，规划布局合理，地势平坦，避免自然灾害的影响 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)2 (2)地震队驻地应设置垃圾箱，周围设置排水沟。设置厕所，卫生符合要求。食堂设置污水池 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)2 (3)地震队应按规定配备劳保护品，教育职工正确穿戴使用 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (4)地震队配置医务室、医生和常用药品 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 四、生产 作业 过程(23 分)1、生产准备(1)项目施工前根据现场踏勘情况编写 HSE 实施程序 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (2)出、收工长途搬迁计划应上报审批，对搬迁人员进行安全教育，组织车辆检查 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (3)项目施工前组织全员 HSE 培训 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (4)爆炸物品的运输、储存、使用前办理爆炸物品运输、储存、使用许可证 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (5)项目施工通过上级 HSE 开工验收 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY5728-2007)1 2、作业施工(1)爆炸物品使用专用运输设备，专用车安全标志齐全 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (2)爆炸物品专用设备不得搭乘无关人员，混装其他物品，性质相抵触的爆炸品不得在同一地点同一位置同时装卸、搬运 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (3)爆炸品专用车临时停车远离村庄、公路、桥梁、高压线等重要建筑、设施，遇冰雪、泥泞路面采取防侧滑措施 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (4)爆炸品专用车进入装卸区后熄火，驾驶员不得离开驾驶室，禁止野蛮装卸 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (5)不得在炸药库区吸烟、使用无线通信工具，不得穿带铁钉鞋进入爆炸品临时库房 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (6)施工中，领药人凭炸药用量卡在监护人的监护下领药 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (7)取雷管、炸药时轻拿轻放；剥雷管脚线使用专用剥线钳；不得抛接雷管、炸药；不得提前剪短雷管脚线，脚线剪断后立即短路；雷管必须放在专用的雷管箱内 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (8)包药须在炸药车 15m 以外进行，包好的药包短路；药包安装防上浮器后下井；下药遇卡时，石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 项目 检查内容 检 查 标 准 检查依据 标准分 实得分 不得用钻杆或钻机动力强制下药，不得强提炮线；药包下井后轻提炮线，确认药包没有上浮后封井(9)钻井现场存放的炸药包需离开井场 15m 以外 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (10)放炮后做好清线和地貌恢复工作，哑炮采取引爆方式处理 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (11)沙暴、雷雨等恶劣天气和夜间不得装卸、搬运爆炸品；特殊情况下在夜间装卸的，要有防爆照明设备，加强警戒，安排专人负责指挥 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (12)出收工车辆列队行驶，无强超强会现象 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 (13)放炮时爆炸站设在炮点上风处，并符合安全距离；炮点周围有高压线时需有防止炮线搭到高压线上的措施 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (14)两栖设备携带通讯设施、救生设施 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY5728-2007)1 (15)两栖设备装载应在中心两侧均匀分布 滩海石油地震队健康、安全与环境管理规范(SY5728-2007)1 3、完工收尾(1)施工结束后对测线进行清线，做出清线报告 石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (2)清理爆炸物品剩余交回生产厂家或按照规定处置(有清单证明)石油物探地震作业民用爆破器材管理规程(SY/T5857-2006)1 (3)施工完成后编写项目 HSE 工作总结 石油物探地震队健康、安全与环境管理规范(SY/T6280-2006)1 五、违章 违禁(18 分)1、一般性 违章(1)现场发现一般性违章 1 次，扣罚 1 分 胜利油田安全生产违章行为处罚规定 5 2、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚 5 分 胜利油田安全生产违章处罚管理暂行规定 5 3、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚 8 分 胜利油田安全生产禁令 8 六、其他(2 分)(1)发现其他不符合项，每项扣 0.5 分 2 总分 100 注：每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分。