项目管理手册--8第八章质量管理.pdf

精心打造 未来-158-第八章 质量管理 目的 为了加强和规范山东神达昊达项目的质量管理，实现质量目标，落实“谁主管，谁负责”、“质量管理人人有责”的理念，建立健全质量保证体系，发挥各方面质量管理的作用，分级控制，分项把关，把项目建设成为符合规范、功能齐全、质量合格、运行稳定的优质工程，制定本章节。主要内容 总体质量目标：采用一流技术、按照一流标准、选取一流设计院、引入一流施工队伍、建设一流工程，把山东神达昊达工程建设成符合规范、质量合格、一次投料试车成功、产能指标达到设计要求、运行稳定、工程质量合格的优质工程。8.1 工程质量控制目标 工程质量控制覆盖率 100%；质量问题整改率 100%；质量验收合格率 100%。(1)单位工程合格率 100%；(2)炉管、SHA 级管道焊接一次合格率 96%以上，其它管线焊接一次合格率 96%以上；(3)按设计和有关标准要求复验的材料复验率 100%；(4)设备、管线内清洁无异物，预制管段管口、阀门封堵率 100%；(5)大型设备吊装就位一次成功；大型机组单机试运一次通过；精心打造 未来-159-控制系统联动一次成功；管线冲洗、吹扫、气密达到设计和规范的要求；(6)确保装置投产一次成功；(7)重大质量事故为零。精心打造 未来-160-8.2质量管理体系 8.2.1 质量管理界面 序号 质量管理内容 工程管理部 采购部 设计管理部 审计部 项目分部 监理单位 EPC 检测单位 质量 监督站 1 承包单位、监理单位 质量管理人员管理 组织 参与 参加 参加 2 焊工入场测试 监督 见证 见证 组织 配合 3 质量控制点划分 审批 审核 审查 编制 4 A 级质量控制点检查 监督、抽查 确认 确认 申报 配合 5 项目分部质量检查 监督、抽查 组织 参加 参加 配合 6 质量大检查、专项检查 组织 参加 参加 参加 配合 7 工程质量例会 组织 参加 参加 参加 参加 参加 参加 8 工程质量管理周（月）报 审查备案 编制周、月报 参加 参加 参加 9 一般质量事故处理 参加 参加 参加 组织 参加 参加 参加 精心打造 未来-161-8.2.2 质量管理体系 项目指挥部质量监督单位EPC/E+P+C监理单位第三方检测单位设计质量采购质量施工质量 注：合同关系监理关系监督关系 精心打造 未来-162-8.3质量管理流程 8.3.1 承包单位、监理单位质量管理人员管理流程 8.3.1.1 承包单位、监理单位质量管理人员管理流程工程管理部承包商监理单位项目分部开始审查要求更换提报质量管理人员一览表及资质提报质量管理人员一览表及资质审查备案准入不合格合格 8.3.1.2 流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 填报承包单位质量管理人员申报表附资质证件。承包单位 承包单位质量管理人员申报表 02 填报监理单位监理人员申报表附资质证件 监理单位 监理单位监理人员申报表 03 审查 项目分部 04 审查备案 工程管理部 05 要求更换不合格质量管理人员 项目分部 精心打造 未来-163-8.3.1.3 业务表单 承包单位质量管理人员申报表 序号 姓名 职务 专业 职称 证书编号 联系电话 承包单位 项目经理：年月日（公章）监理单位：总监：年月日（公章）项目分部 项目经理：年月日(公章）注：1、承包单位质量管理人员为EPC总承包单位的项目经理、施工经理、质量经理、技术负责人、各专业质量工程师；施工单位的项目经理、技术负责人、施工经理、质量经理、各专业质量检查员。2、将相关人员的资质复印件及相应的签字印章备案附在该表后。精心打造 未来-164-监理单位监理人员申报表 序号 姓名 职务 专业 职称 证书编号 联系电话 监理单位 总监：年月日（公章）工程管理部 部门负责人：年月日 (公章)注：1、监理单位监理人员包括总监理工程师和专业监理工程师。2、将相关人员的资质复印件及相应的签字印章备案附在该表后。精心打造 未来-165-8.3.2 焊工入场测试管理流程 8.3.2.1 焊工入场测试管理流程工程管理部承包单位监理单位项目分部开始审核审查备案审查填报申请表并附资格证书准备焊接试件、机具及场地条件现场施焊，进行检测、试验审查测试成绩，列出合格名单抽查抽查举行测试组织测试批准，发放焊工上岗证 8.3.2.2 流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 填表并附资格证 承包单位 焊工入场测试申请表 02 审查 监理单位 03 审核 项目分部 04 审查备案 工程管理部 05 准备焊接试件、机具 承包单位 06 组织测试 监理单位 07 现场施焊，委托检验、试验 承包单位 08 见证 项目分部 09 列出合格焊工名单 监理单位 入场测试合格焊工登记表 10 核准 工程管理部 精心打造 未来-166-8.3.2.3业务表单 焊工入场测试申报表 工程名称：承包单位：序 号 姓名 证件编号 焊工钢印号 拟用于本工程 焊接项目代号 劳动部 门核定 有效期 申报测试 项目（板材 或管材）备注 承包单位 编制人：审核人：年月日（公章）监理单位 监理工程师：年月日 (公章)注：表后附焊工资格证的复印件 精心打造 未来-167-入场测试合格焊工登记表 工程名称：承包单位：序 号 姓名 证件编号 证书 编号 测试项目（板 材或管材）测试结果 测试时间 上岗证 编号 备注 监理单位 编制人：审核人：年月日（公章）项目分部 现场工程师：年月日 (公章)注：后面附上焊工入场测试的焊缝检测报告。精心打造 未来-168-流程说明 1、所有承担山东神达、昊达项目中焊接施工的焊工均需进行入场测试。入场测试由监理单位组织，工程管理部、项目分部、承包单位项目管理人员参加。2、承包单位确定焊工名单后，填写焊工入场测试申报表并附上焊工资质原件及复印件，提前一周报到监理单位，经审查合格，报工程管理部备案并颁发入场许可证。同时准备所需试件并达到现场测试条件后，由监理单位确定具体的现场测试时间并通知工程管理部进行现场抽查，承包单位进行现场测试，并委托第三方检测单位进行检测，测试费用由承包单位承担。3、经测试合格的焊工，由监理单位填写入场测试合格焊工登记表报工程管理部审核后核准，并向测试合格的焊工发放焊工上岗证；测试不合格的焊工，将不允许在本项目中进行焊接施工。精心打造 未来-169-8.3.3 关键工序质量控制点管理流程 8.3.3.1 关键工序质量控制点管理流程工程管理部承包商监理单位项目分部开始组织质量控制点级别划分下发关键工序施工质量控制管理办法明确A、B、C级质量控制点审查编制质量控制点划分表审查审查备案审批检查A、B级控制点，抽查 C级检查各级控制点，申报 B、C级选择性监督检查各级控制点检查A级控制点，抽查 B、C级下发监理通知单质量问题整改下发质量问题处理通知单分发、下发质量问题处理通知单复查填写质量问题整改情况报告复查复查合格进入下一道工序不合格不合格不合格 关键工序质量控制点划分表经审批后，由承包商录入三级计划中 精心打造 未来-170-8.3.3.2流程步骤 编 号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 明确A、B、C级质量控制点 承包单位 02 审查 监理单位 03 审查 项目分部 04 审批备案 工程管理部 05 检查 C级质量控制点，对 A、B级申请报检 承包单位 质量控制点检查报检申请表 06 检查确认 A、B级质量控 制点，对 C级抽检。监理单位 07 检查确认 A级质量控制 点，对 B、C级抽检 项目分部 08 选择性监督检查 A、B、C 级质量控制点 工程管理部 09 下发 质量问题处理通知单 监理单位 质量问题处理通知单 10 分发、下发质量问题处 理通知单 项目分部、监理单位 11 质量问题整改 承包单位 12 填写报告 承包单位 质量问题整改情况报告书 13 复查 项目分部、监理单位 14 抽查 工程管理部 精心打造 未来-171-8.3.3.3 业务表单 关键工序质量控制点划分表 序号 质量控制点 控制内容 等级 备注 承包单位：监理单位：项 目 部：编制人员：总 监：项目经理：时 间：时 间：精心打造 未来-172-（）级质量控制点检查报检申请表 （检查机构名称）：按照已审批的关键工序质量控制点划分表，工程预计于年月日完成质量控制点的施工和验收，界时将具备检查条件（工程质量经施工单位自检合格，监理认可；相关质量保证资料、质量评定资料、施工记录和监理资料齐全），特申请对该质量控制点进行质量检查。施工单位：（公章）监理单位：（公章）质量检查员：监理工程师：项目经理（或质量经理）：年 月 日 年 月 日 精心打造 未来-173-8.3.4 工程项目质量大检查、专项检查管理流程 8.3.4.1 工程项目质量大检查、专项检查管理流程工程管理部承包商监理单位项目分部开始分发下发工程项目质量检查计划参加参加参加质量大检查专项检查分发监理问题整改施工问题整改下发质量问题处理通知书或通报监督整改填写问题整改情况报告，复查填写质量问题整改情况报告书复查复查进行下一步工作进行下一道工序施工 精心打造 未来-174-8.3.4.2 流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 下发工程项目质量检 查计划 工程管理部 工程项目质量检查计划 02 分发 项目分部 03 通知相关单位参加 项目分部 04 质量大检查、专项检查 工程管理部 05 下发质量问题处理通 知书或质量通报 工程管理部 质量问题处理通知书 06 分发 项目分部 07 施工问题整改 承包单位 08 监理问题整改 监理单位 09 填写质量问题整改情 况报告书 承包单位 质量问题整改情况报告书 10 填写质量问题整改情 况报告书 监理单位 质量问题整改情况报告书 11 复查 项目分部、监理单位 12 复查 工程管理部 精心打造 未来-175-8.3.4.3 业务表单 工程项目质量检查计划 编号：工程项目质量检查名称 计划检查的工程项目 组织单位及负责人 组织单位 负责人 联系人 联系方式 参加检查单位及参加人 序号 参加检查单位 参加人 联系方式 被检查单位及负责人 序号 工程项目 被检查单位 负责人 联系方式 检查内容 检查计划 要求 备注：填表单位：填表人：审批人：年 月 日 精心打造 未来-176-质量问题处理通知单 工程名称：编号：接收单位 工程质量 问题综述 处理决定 整改：要求施工单位于年月日前整改完毕，经监理单位、项目分部确认合格后将整改情况书面报工程管理部。签收人 年 月 日 工程管理部 负责人：年 月 日 分发 项目分部将此文件分发到监理单位（）及施工单位（）、（），并督促按期整改。精心打造 未来-177-质量问题整改情况报告书 工程管理部：接到编号质量问题处理通知书后，我单位已按要求进行整改，请复查。整改情况简述：施工单位：（公章）监理单位：（公章）项目分部:质量检查员：监理工程师：现场工程师：年 月 日 年 月 日 年 月 日 工程管理部审查意见：负责人：年 月 日 注：1、工程项目质量大检查、专项检查由工程管理部组织；2、参加人员：建设单位相关部门，各项目分部，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，承包单位项目经理、质量经理；3、具体检查要求见建设单位通知。精心打造 未来-178-8.3.5 工程质量例会管理流程 8.3.5.1 工程质量例会管理流程工程管理部承包商、检测单位监理单位项目分部开始分发下发工程质量例会通知编写汇报材料编写汇报材料项目经理、质量经理参加召开工程质量例会项目分部参加汇报质量工作要求指挥部主管领导提出要求评价总结、提出质量要求评价总结工程质量情况汇报工程监理质量控制情况下发会议纪要项目总监参加落实反馈会议事项检查会议事项落实情况 精心打造 未来-179-8.3.5.2 流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 下发工程质量例会通知 工程管理部 02 分发 项目分部 03 编写汇报材料 承包单位、监理单位、检测单位 04 召开工程质量例会 工程管理部 签到表 05 汇报工程质量情况 承包单位 06 汇报监理质量控制情况 监理单位 07 评价总结 项目分部 08 评价总结，提出质量要求 工程管理部 09 提出质量管理要求 指挥部分管领导 10 下发质量例会纪要 工程管理部 会议纪要 11 落实反馈会议事项 项目分部 注：1、质量例会由工程管理部组织召开；2、参加人员：建设单位相关部门，各项目分部，监理单位总监理工程师、专业监理工程师，承包单位项目经理、质量经理；3、召开时间为每月24日；4、会议地点：建设单位会议室；5、具体会议要求见建设单位通知。精心打造 未来-180-8.3.6 工程质量管理周（月）报管理流程 8.3.6.1 工程质量管理周（月）报管理流程工程管理部承包商监理单位项目部开始收集资料填写工程质量管理周统计报表提供数据提供数据审查备案统计填写工程质量管理月报审查备案 8.3.6.2 流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 收集资料 项目分部 02 提供资料 监理单位、承包单位 03 统计填报工程质量管理 周统计报表 项目分部 工程质量管理周统计 报表 04 审查 工程管理部 05 统计填报工程质量管理 月报 项目分部 工程质量管理月报 06 审查 工程管理部 精心打造 未来-181-8.3.6.3 业务表单 工 程 质 量 管 理 月 报 工程名称 时间 本月项目发生的质量问题及整改情况：本月对监理单位、承包单位质量体系运行检查情况：本月对质量控制点（A点）、分部工程的检查验收情况：（验收的部位、次数）本月对质量目标控制情况：（如焊接质量目标：焊口拍片数、返片数、焊接一次合格率）本月对监理单位和承包单位工程资料的检查情况 编制人：审批人：项目分部（公章）：注：各项目组在每月22日之前将该表填好报到工程管理部。精心打造 未来-182-工程质量管理周报（201 年 月 日 月 日）工程名称：项目部：填表单位：填表人：审核人：时间：年 月 日 工程质量控制管理周报 （第 00 期 201 年 月 日 月 日）本周工程进展及质量控制 工程名称 工程形象进度情况 检查项目 工程存在的质量问题 整改措施及完成时间 承包商 责任人 监理责任人 项目部 责任人 精心打造 未来-183-本周工程质量管理 单位 质量管理 本周工程设备、材料验收；检验、检测 本周质量会议 本周质量问题通知单 本周质量控制点检查次数（A/B/C)精心打造 未来-184-下周计划 工程名称 分部分项工程 施工位置 计划工程量 检查项目 质量控制等级（A/B/C)承包商 监理 工程质量管理工作小结：1.编制部门：编制人：审核人：年 月 日 注：1.本表由项目组填报，项目经理审核后。在每周五下午 15：00 前报到工程管理部。精心打造 未来-185-8.3.7 工程质量事故调查处理流程 8.3.7.1 工程管理流程工程管理部承包商监理单位项目分部开始发现工程质量事故采取措施，防止事故扩大发停工令报告审查组织调查取证，原因分析上报审查编写事故调查报告、处理方案审查备案审批检查实施处理方案复查复查审查填写质量事故处理报告审核备案审核发复工令继续施工 精心打造 未来-186-8.3.7.2工程一般质量事故调查处理流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 发现工程质量事故 承包单位、监理单位 02 采取措施，防止事故 扩大，保护现场、物证 承包单位 03 报告 承包单位 04 发出相关通知 监理单位 05 上报主管部门 项目分部 06 组织调查取证、质量事故原 因分析 工程管理部 07 编制工程质量事故调查、处理方案 承包单位 08 审查 监理单位 09 审批 项目分部 10 审查备案 工程管理部 11 实施处理方案 承包单位 12 检查 监理单位 13 复查 项目分部 13 复查 工程管理部 14 填写工程质量事故处理报 告 承包单位 精心打造 未来-187-8.3.7.3 工程重大质量事故调查处理流程 8.3.7.3 工程重大质量事故调查处理管理流程上级主管部门承包商监理单位工程管理部开始发现工程质量事故采取措施，防止事故扩大发停工令，上报报告审查组成调查组上报审查编写事故技术处理方案写出调查报告审批检查实施处理方案行政执法处理意见复查审查填写质量事故处理报告接受事故处理报告，进行处罚审核备案发复工令继续施工组织调查取证、原因分析技术鉴定，提出技术处理意见参与并协助调查组工作参与并协助调查组工作 精心打造 未来-188-8.3.7.4工程重大质量事故调查处理流程 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 发现工程质量事故 承包单位、监理单位 02 采取措施，防止事故扩大，保护现场、物证 承包单位 03 报告 承包单位 04 发出工程停工令，上报主管部门 监理单位 05 上报上级主管部门 项目分部、工程管理部 06 相应级别主管部门组成调查组 上级主管部门 07 组织调查取证、质量事故原因分析 调查组 08 参加并协助调查组工作 项目分部、工程管理部 09 组织技术鉴定，提出技术处理意见 调查组 10 写出调查报告 调查组 10 编制工程质量事故调查、处理方案 承包单位 11 审查 监理单位 12 审核 项目分部、工程管理部 13 实施处理方案 承包单位 14 检查 监理单位 15 复查 项目分部、工程管理部 16 填写工程质量事故处理报告 承包单位 17 审查 监理单位 18 核审备案 项目分部、工程管理部 19 发出工程复工令 监理单位 20 接收质量事故处理报告，进行行政处罚 调查组 精心打造 未来-189-