2022年环境管理程序文件.doc

状态：环境治理程序文件建筑集团公司环境治理程序文件建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修正页 次第1页共1页章节目录1.目录-12.批准发布令-23.环境要素识别与评价程序-34.法律与其他要求获取程序-105.培训、认识和才能操纵程序-126.施工现场目的指标和环境治理方案操纵程序-177.办公区域目的指标和环境治理方案操纵程序-208.信息交流操纵程序-239.文件和材料操纵程序-2610.对供货方操纵程序-3311.易燃易爆化学危险品操纵程序-3712.扬尘操纵程序-4213.噪声操纵程序-4614.施工现场能源资源操纵程序-5015.办公区域能源资源操纵程序-5316.污水操纵程序-5617.废弃物操纵程序-5918.劳务分包与工程分包操纵程序-6419.应急预备与响应操纵程序-6820.环境治理监测操纵程序-7421.违章、纠正与预防措施操纵程序-8022.记录操纵程序-8423.内部审核操纵程序-9224.治理评审操纵程序-96环境治理程序文件建筑集团公司版 次A版 修订状态第1次修正页 次第1页共1页章节批准发布令集团公司依照GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境治理体系标准及使用指南，结合实际编制了环境治理程序文件，并于2001年4月10日开场施行。通过几个月的运转，发觉文件中的某些规定与标准和实际不相习惯。在内审和治理评审中以及认证中心的第一阶段审核，也提出了一些修正意见。依照方方面面的意见，文件编写人员对A版文件的适用性进展了评审，对文件进展了第一次修正。本程序文件对集团公司的环境治理体系要求做了详细的描绘，更加符合标准和实际的要求，是集团公司施行环境治理的法规性文件和行为准则。现予以正式发布，望全体员工遵照执行。需要说明的是：在本程序文件中，对与ISO9001：2000质量治理体系要求相容的要素（4.2.3文件操纵、4.2.4质量的记录操纵、5.6治理评审、7.4采购、8.2.2内部审核、8.5.2纠正措施与8.5.3预防措施），合并编写了相应的程序文件，与之对应的原质量体系文件同时作废，执行本程序文件的规定。治理者代表：年 月 日 编号：WX/EMS/CX/A/01-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审 核 批准 时 间 要 素4.3.1修订第1次页 次第1页共7页程序文件名称环境要素识别与评价程序1.目的识别、评价集团公司能够操纵的、以及能够期望对其施加妨碍的环境要素，并确定、更新重要环境要素，以对其进展治理。2.适用范围适用于集团公司的活动、施工过程和效劳中，能够操纵和可施加妨碍的环境要素的识别与评价。3.职责3.1治理者代表负责批准重要环境要素。3.2企管部负责制定并监视施行本程序。3.3各单位负责对本单位的环境要素进展识别，由专人负责填写环境要素识别调查表（EMS/01-1）、资源、能源耗费识别统计表（EMS/01-2），并将结果报送企管部。3.4企管部负责对各单位识别出来的环境要素进展确认、汇总、登记，组织有关人员进展评价，确定重要环境要素，建立环境要素台帐（EMS/01-3）和重要环境要素台帐（EMS/01-4）。4.操纵程序4.1环境要素识别的要求与方法4.1.1在分析和选择活动、过程或效劳时应考虑：a.活动或过程：原材料、半成品的采购 施工消费过程（包括建临设、根底、构造、装修全过程） 建筑材料的包装 设备维护保养和更新 检验分析及检测设备等对环境已经造成和可能造成的环境妨碍。b.效劳中：办公区域（包括施工现场的生活区）的活动从能源和资源的消编号：WX/EMS/CX/A/01-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审 核 批准 时 间 要 素4.3.1修订第1次页 次第2页共7页程序文件名称环境要素识别与评价程序耗入手。4.1.2在识别环境要素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面： a.三种时态是：过去、如今和今后：以往遗留的、现有的污染以及活动或效劳中可能产生的环境咨询题。b.三种状态是：正常、异常和紧急状态：正常活动以及可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在严重环境妨碍。c.六个方面是：向大气的排放、向水体的排放、废弃物治理、土地污染、原材料和自然资源的使用、当地其他环境咨询题和社区咨询题。4.1.3对环境造成的妨碍主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源的耗费、有毒有害化学品使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因子。4.1.4环境要素的描绘：污染物+状态，如汽车尾气的排放、噪声的排放、油的泄露、有毒有害气体的挥发等。4.1.5环境要素的识别方法a.调查咨询卷法：由各单位填写环境要素识别调查表（EMS/01-1）、资源、能源耗费识别统计表（EMS/01-2）统一报企管部。b.现场观察法：由平安员（环保员）会同其他相关人员在活动和效劳现场进展识别观察，为咨询卷调查提供依照。4.1.6在识别环境要素时，要将本单位的活动、施工过程和效劳进展认确实分析，尽量把方方面面的环境要素识别出来。4.1.7调查表报送企管部后，由企管部设专人对各单位识别出来的环境因编号：WX/EMS/CX/A/01-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审 核 批准 时 间 要 素4.3.1修订第1次页 次第3页共7页程序文件名称环境要素识别与评价程序素进展分类、登记、核定，构成集团公司的环境要素台帐，作为环境要素评价的依照。4.2重要环境要素的评价4.2.1评价流程调查分析环境要素的妨碍 评价环境要素的妨碍程度 确定重要环境要素。4.2.2评价方法：采纳定性推断和定量打分相结合的方法。4.2.2.1定性推断的方法当遇以下情况时，可直截了当断定为重要环境要素：a.已违法或接近违背法律及强迫监测的环境要素；b.并不违法但当地政府高度关注或强迫监测的环境要素：噪声、扬尘和污水的排放；c.政府或法律明令禁止使用、限制使用的或限期替代使用的物资：如哈龙物质的使用、石棉瓦的使用；d.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境要素：废弃物的治理（建筑施工废弃物、生活废弃物、危险废弃物），能源和资源耗费、危险化学品治理等；e.异常或紧急状态下估计产生严峻环境妨碍的环境要素：如火灾、爆炸、危险品泄漏事故（包括天然气煤气的泄漏）、忽然断水断电、暴雨等。4.2.2.2定量打分法用直截了当推断法不能确定的重要环境要素，采纳定量打分法。此类方法根本过程是：将每一评价因子设定等级区间和分值，进展打分评定重要环境要素。编号：WX/EMS/CX/A/01-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审 核 批准 时 间 要 素4.3.1修订第1次页 次第4页共7页程序文件名称环境要素识别与评价程序a.妨碍范围（环境妨碍的规模和范围，以a表示）：超出社区、四周社区、场界内、员工10人以下、操作者本人。b.妨碍程度（从其恢复程度考虑，以b表示）：分严峻（不可恢复）、一般（一年之内可恢复）、细微（一天至一周之内可恢复）。c.发生频次（环境妨碍发生的频率，以c表示）：分持续发生、间歇发生、夜间发生、白天发生、偶尔发生。d.排放符合性（法律法规的遵照情况，以d表示）：分接近标准的95%和达标。e.相关方关注度（从对相关方的妨碍、抱怨程度和合理性考虑，以e表示）：分严峻（极度关注）、中等（一般关注）、细微（不甚关注）。f.资源、能源的耗费（以f表示）：以目的本钱降低率的好（低于目的本钱降低率）、中（到达目的本钱降低率）、差（超过目的本钱降低率）划分。g.可节约程度（从能否节约入手分析，以g表示）：分加强治理可明显见效、改造工艺可明显见效、较难节约。4.2.3重要环境要素评价基准执行本程序重要环境要素评分基准的规定（详见本程序WX/EMS/CX/A/01-2001附表1）。4.2.4重要环境要素确实认a.企管部依照环境保护法律、法规及其他要求和各单位报送的调查表，组织有关人员进展重要环境要素的评价。b.单项因子等于5以及a至e项之和15分的环境要素为重要环境要素；单项因子等于5以及f.g两项之和7分的环境要素为重要环境要素。c.在a.b两项完成后，再到现场核实确定。编号：WX/EMS/CX/A/01-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审 核 批准 时 间 要 素4.3.1修订第1次页 次第5页共7页程序文件名称环境要素识别与评价程序d.重要环境要素评价结果要报送治理者代表批准。4.3环境要素的更新4.3.1当办公条件、施工阶段发生变化或承接新工程时，由有关单位在两周内，对发生变化的环境要素进展补充识别，填写相应的调查表报送企管部。企管部按照本程序的4.2.5要求组织确定重要环境要素。4.3.2为保持信息的有效性，由企管部每年组织有关人员对环境要素重新识别、评价，如有变化要予以更新。4.3.3当发生以下情况时，企管部要组织有关人员对环境要素进展识别、评价和更新：a.环境法律、法规及其他要求发生较大变化时；b.本单位施工工程和各项活动发生较大变化时；c.相关方有合理抱怨时； d.环境方针有变化时。 4.4重要环境要素的更新平时如有环境要素的更新要于30天内，按照本程序4.2要求，确定该要素是否为重要环境要素。4.5重要环境要素的治理4.5.1对普遍存在的重要环境要素的治理，要在环境目的和指标以及环境治理方案或运转操纵中表达，对经济情况、技术条件等缘故临时无法施行的，要制定详细的施行计划。4.5.2对个别单位存在的重要环境要素，要自行制定相应的操纵措施或管编号：WX/EMS/CX/A/01-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审 核 批准 时 间 要 素4.3.1修订第1次页 次第6页共7页程序文件名称环境要素识别与评价程序理方法，并报企管部备案。5.相关文件WX/EMSC/A-2001环境治理手册WX/EMS/CX/A/12-2001记录操纵程序6.标准表格EMS/01-1环境要素识别调查表EMS/01-2资源、能源耗费识别统计表EMS/01-3环境要素台帐EMS/01-4重要环境要素台帐EMS/01-5环境要素评价表（一）EMS/01-6环境要素评价表（二）环境要素识别与评价程序第7页共7页重要环境要素评分基准 WX/EMS/CX/A/01-2001附表1序号适用于污染物及噪声排放重要环境要素确实定直截了当断定法：符合本程序文件中4.2.3.1条款a至e的，可直截了当断定为重要环境要素。定量打分法妨碍范围（a）妨碍程度（b）发生频次（c）排放符合性（d）相关方关注度（e）11）超出社区 a=5分 1）严峻：不可恢复 b=5分1）持续发生d=5分1）接近标准95% e=5分1）严峻：极度关注 e=5分2）四周社区 a=4分2）一般：一年之内可恢复 b=3分2）间歇发生 d=4分2）守 法 e=0分2）中等：一般关注 e=3分 3）场界内 a=3分3）细微：一天至一周之内可恢复 b=1分3）夜间发生 d=3分3）细微：不甚关注 e=1分 4）员工10人以下 a=2分4）白天发生 d=2分 5）操作者本人 a=1分5）偶尔发生 d=1分每一单项因子等于5以及a至e项之和15分的环境要素为重要环境要素。2适用于资源、能源耗费重要环境要素确实定目的本钱降低率（f）1）超过目的本钱降低率f=5分2）到达目的本钱降低率 f=3分3） 低于目的本钱降低率 f=0分可节约程度（g）1）加强治理后可明显见效 g=5分2）改造工艺后可明显见效 g=3分3）较难节约 g=1分每一单项因子等于5以及f.g两项之和7分的环境要素为重要环境要素。编号：WX/EMS/CX/A/02-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审核 审定 批准 要 素4.3.2修订第1次页次第1页共2页程序文件名称法律与其它要求获取程序1.目的及时获取、识别、更新适用于集团公司的环境法律法规和其它要求。2.适用范围适用于集团公司环境法律、法规和其它要求的获取、识别和更新。3.职责3.1工程部负责制定并贯彻施行本程序。3.2各单位负责将搜集到的本系统的法律、法规及其它要求，及时传递到工程部备案。3.3工程部负责汇总各单位搜集到的本系统的法律、法规及其它要求，将适用于集团公司活动、施工过程及效劳的环境法律、法规及其它要求进展确认，构成集团公司的环境法律法规及其它要求清单（EMS/02-1）。4.操纵程序4.1获取渠道4.1.1外部获取渠道a.工程部利用打询咨询或派人领取等方式随时从环保局、市建委等部门获取最新的环境法律、法规和其它要求。b.订阅中国环境报和环境保护杂志或其他的报纸、杂志，由工程部设专人进展搜集和记录最新的环境法律、法规信息。c.每季度登录国家环保总局和北京市环保局的网站获取最新的环境法律、法规信息。4.1.2内部获取渠道10各单位将本单位搜集到的环境法律、法规和其他要求，填写法律法规和编号：WX/EMS/CX/A/02 -2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 审核 审定 批准 要 素4.3.2修订第1次页次第2页共2页程序文件名称法律与其它要求获取与识别程序其它要求获取登记表（EMS/02-1），及时传递到工程部，详细执行信息交流操纵程序的传递要求。4.2确认方式4.2.1工程部依照建筑行业的特点及集团公司重要环境要素等实际情况，确认法律、法规及其它要求的适用性。4.2.2工程部将通过确认后的法律、法规及其它要求汇总后，编制环境法律法规及其它要求清单，并受控发放。4.2.3当法律、法规和重要环境要素发生变化时，要重新确认法律法规的适用性。必要时工程部要及时补充或更新环境法律法规及其它要求清单。4.3治理方法4.3.1工程部对获取和确认的法律、法规和其它要求妥善保管。关于过期的法律、法规和其它要求也应妥善保管以备查询。4.3.2工程部结合实际需要，将适用的法律法规和其他要求进展摘录构成文件，并受控发放，作为各单位执法的依照。4.3.3各单位需查询法律、法规和其它要求文件时，应到工程部借阅或查询，并填写借阅或查询台帐。5.相关文件WX/EMSC/A-2001环境治理手册WX/EMS/CX/A/06-2001信息交流操纵程序WX/EMS/CX/A/12-2001记录操纵程序6.标准表格EMS/02-1环境法律法规及其它要求清单EMS/02-2法律法规和其它要求获取登记表11编号：WX/EMS/CX/A/03-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.4.2修订第1次页次第1页共5页程序文件名称培训、认识和才能操纵程序1.目的明确培训需求，提高全员环境认识，确保其工作可能对环境产生严重妨碍的岗位人员通过相应培训，并具备胜任其承担工作的才能。2.适用范围适用于集团公司所有员工环境治理的培训。3.职责3.1行政部负责编制并组织施行本程序。负责制定集团公司培训规划和年度培训计划，监视检查各层次人员环境治理认识和才能培训的落实工作。 3.2行政部、企管部共同组织领导层和环境治理体系内审员的环境认识、才能培训。3.3企管部负责环境治理培训教材和老师的联络工作。3.4各单位负责组织落实本单位治理层和重要环境要素岗位人员的环境认识和才能的培训。4.操纵程序4.1 确定培训需求和计划4.1.1确定培训需求：凡其工作可能对环境产生严重妨碍的所有人员都应通过相应的培训，详细分三个层次。a.领导层：集团公司副经理以上领导和各分公司经理；b.治理层：各单位治理干部（包括工程部治理人员）和环境治理体系内审员；c.操作层：施工或工作在重要环境要素岗位的详细操作人员；12d.重要环境要素岗位：防水员、油漆工、筛砂工、抹灰工、电焊工、混凝编号：WX/EMS/CX/A/03-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.4.2修订第1次页次第2页共5页程序文件名称培训、认识和才能操纵程序土搅拌手、混凝土剔凿工、混凝土振捣工、炊事员、架子工、木工、现场清扫洒水员、机械手、钢筋工、管道工、瓦工、司炉工、维修工、材料员、保管员、电工、保洁员、环保员、试验工等。4.1.2确定培训计划a.各层次的培训都要在培训前制定计划，报各层次的主管领导批准后施行。b.各单位要填写环境治理培训计划表（EMS/03-1），报行政部备案； 由行政部对各单位上报的培训计划进展汇总，填写环境治理培训计划施行汇总表（EMS/03-2），为检查落实情况做预备。4.2明确各层次人员的培训方式和内容4.2.1培训方式4.2.1.1领导层的培训由集团公司最高治理者或治理者代表利用统一组织学习或座谈会方式进展。4.2.1.2治理层的培训a.分公司领导层由行政部会同企管部以内部办班的方式进展。b.工程部治理层由分公司以内部办班的方式进展。4.2.1.3内审员的培训由各单位确定内审员名单，经最高治理者批准后，企管部负责组织，以集中办班的方式进展。4.2.1.4操作层的培训a.一般员工的培训由各单位自行组织。可采取讲课或考核的方式进展。13b.对可能产生严重妨碍岗位员工的培训，由各单位组织。依照重要环境因编号：WX/EMS/CX/A/03-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.4.2修订第1次页次第3页共5页程序文件名称培训、认识和才能操纵程序素岗位确定并填写重要环境要素岗位人员名单（EMS/03-3）。可采取讲课、作业指导书交底、现场指导等方式进展，同时进展相应的才能考核。c.新员工培训，由各工程部以入场教育的方式进展。d.相关方的培训由各工程部以宣讲方式为主，对物资材料供货方和劳务工程分承包方进展培训。4.2.2培训内容4.2.2.1各层次的培训内容（见WX/EMS/CX/A/03-2001附表1）4.2.2.2培训认识要求通过对各层次人员的培训，使每一有关职能与层次的人员认识到：a.符合环境方针和符合环境治理体系要求的重要性；b.工作活动中实际或潜在的严重妨碍，以及个人工作的改良可产生的环境效益；c.在执行环境方针与程序，实现环境治理体系要求（包括应急预备与响应）方面的作用与职责；d.偏离规定的运转程序的潜在后果。4.2.3培训考核4.2.3.1对环境治理培训应进展相应的考核。考核一般采取答卷方式，也可采取口头咨询答方式对培训效果进展确认，关于没有到达培训要求的人员要进展再次培训。4.2.3.2依照实际工作情况中的工作成绩与过失，各单位要在培训完毕后，对培训效果进展检查：14a. 行政部依照培训计划对各部门、分公司、工程部的培训情况及效果进展编号：WX/EMS/CX/A/03-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.4.2修订第1次页次第4页共5页程序文件名称培训、认识和才能操纵程序检查，并填写环境治理培训计划施行汇总表（EMS/03-2）的效果检查情况栏目。b.各单位要对培训情况和效果进展自查，填写环境治理培训计划施行汇总表（EMS/03-2）的效果检查情况栏目。4.3培训记录4.3.1所有培训必须有记录，应包括培训计划、考勤、教材、试卷、成绩等。4.3.2培训记录由施行部门负责记录并保存。各单位指定专人负责统一保管。详细执行记录操纵程序的有关规定。5.相关文件WX/EMSC/A-2001环境治理手册WX/EMS/CX/A/12-2001记录操纵程序6.标准表格EMS/03-1环境治理培训计划表EMS/03-2环境治理培训计划施行汇总表EMS/03-3重要环境要素岗位人员名单15第5页共5页培训、认识和才能操纵程序各层次人员培训内容表 WX/EMS/CX/A/03-2001附表1培 训对 象培 训 内 容培训方式协助施行培训部门领导层1.环境认识教育2.集团公司的环境方针、目的指标和环境治理方案3.集团公司的重要环境要素4.集团公司的环境治理宣传手册5.有关环保职责及环境法律、法规集中培训或座谈行政部企管部治理层1.环境认识教育2.集团公司的环境方针、目的指标和环境治理方案3.集团公司的重要环境要素4.集团公司的环境治理宣传手册环境治理程序文件作业指导书与工作岗位相关的内容集中培训、印发宣传材料、收看录象等行政部企管部内审员1.环境认识教育2.集团公司的环境方针、目的指标和环境治理方案3.集团公司的重要环境要素4.集团公司的环境治理宣传手册环境治理程序文件5.ISO14001和ISO14010的有关知识集中 培训企管部操作层重要环境要素岗位1.环境认识教育2.集团公司的环境方针、目的指标和本岗位的环保指标3.工作岗位操作规程及相关文件4.违背操作规程将对岗位环境产生的妨碍5.工作岗位应急预备与响应才能集中培训、印发宣传材料、收看录象等各单位组织，行政部检查一般员工1.环境认识教育2.集团公司的环境方针、目的指标和环境治理方案3.集团公司的重要环境要素印发宣传材料、办板报各单位组织，行政部检查新员工1.环境认识教育2.集团公司的环境方针、目的指标和环境治理方案3.集团公司的重要环境要素内部办班工程部组织，行政部检查相关方1.环境认识教育2.工作范围内的环境要求内部办班或签订协议各单位组织，行政部检查16编号：WX/EMS/CX/A/04-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.3.3 4.3.4修订第1次页次第1页共3页程序文件名称施工现场目的指标和环境治理方案操纵程序1.目的使施工现场环境目的指标得以量化，并制定有效的环境治理方案，确保环境方针的实现和环境目的指标的持续改良。2.适用范围适用于施工现场环境目的指标及环境治理方案的操纵。3.职责3.1最高治理者负责批准集团公司施工现场环境目的指标。3.2治理者代表负责审核集团公司施工现场环境目的指标。3.3工程部负责针对集团公司环境方针及工程工程中确定的重要环境要素，提出施工现场的环境目的指标和环境治理方案的总要求，并进展监视检查。3.4分公司平安科依照集团公司下达的施工现场环境目的指标和环境治理方案的总要求，编制本单位的环境目的指标及环境治理方案。3.5分公司经理负责批准本公司施工现场环境目的及环境治理方案。3.6分公司贯标负责人审核本公司施工现场环境目的指标及环境治理方案。3.7工程部负责落实本单位的环境目的指标及环境治理方案。4.操纵程序4.1目的指标的制定4.1.1工程部每年初依照环境方针、本年度环境妨碍评价结果及其他外界要素的变更，制定新的目的指标，填写环境目的指标及环境治理方案（EMS/04-1），由治理者代表审核，总经理批准后生效并下到达分公司。4.1.2分公司依照集团公司下达的环境目的指标，结合本单位实际，编制17环境目的指标及环境治理方案，填写环境目的、指标及环境治理方案（EMS/04-1），编号：WX/EMS/CX/A/04-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.3.3 4.3.4修订第1次页次第2页共3页程序文件名称施工现场目的指标和环境治理方案操纵程序并经贯标负责人审核，主管经理批准后报工程部备案。4.1.3目的指标的编制依照和要求a.环境方针；b.有关环境法律法规及其他要求；c.来自相关方的信息与要求；d.集团公司的重要环境要素；e.财务运转情况，环境技术的可行性及运营的要求；f.环境行为的持续改良以及污染预防的承诺；g.施行的进度及可调整性的要求；h.目的明确，指标详细可测量。4.1.4目的指标的宣贯a.通过发文、内部会议等方式对集团公司各级治理者、专业技术人员进展目的指标的宣贯。b.由各单位对所属人员进展目的指标的培训，确保全体职工清晰本单位的目的指标，并付诸施行。4.1.5环境目的指标的检查与修订a.工程部依照分公司上报的目的指标时间表进展检查，并做好相关记录。b.分公司每月对工程部环境目的和指标的施行进展检查，并做好记录。c.假设4.1.3条款内容发生变化时，工程部应及时更新、调整环境目的和指标，并提交治理评审。4.2环境治理方案的编制184.2.1分公司于每年初依照集团公司下达的环境目的指标，结合实际编制编号：WX/EMS/CX/A/04-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.3.3 4.3.4修订第1次页次第3页共3页程序文件名称施工现场目的指标和环境治理方案操纵程序本单位的环境治理方案，填写环境目的指标及环境治理方案（EMS/04-1），并报工程部备案。 4.2.2工程部对分公司上报的环境治理方案进展核实并汇总，作为检查落实目的指标及环境治理方案的依照。4.2.3环境治理方案的编制依照a.环境目的与指标；b.方法措施、技术手段；c.规定每一有关职能层次实现环境目的指标的职责、执行部门与负责人；d.预算经费；e.启动日期与完成日期等；4.2.4环境治理方案的检查与修订a.工程部依照分公司上报的环境治理方案时间表进展检查，并做好相关记录。b.分公司环保员每月对工程部环境治理方案的施行情况进展检查，并做好记录。c.假设4.2.3条款发生变化时或某一工程涉及新的开发或修正的活动、施工过程及效劳情况时，工程部组织有关单位对环境治理方案进展修订或补充，填写环境治理方案更改申请表（EMS/04-2）。5.相关文件WX/EMSC/A-2001环境治理手册WX/EMS/CX/A/12-2001记录操纵程序WX/EMS/CX/A/14-2001治理评审操纵程序6.标准表格EMS/04-1环境目的指标及环境治理方案19EMS/04-2环境治理方案更改申请表编号：WX/EMS/CX/A/05-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.3.3 4.3.4修订第1次页次第1页共3页程序文件名称办公区域目的指标和环境治理方案操纵程序1.目的通过目的与指标确实定，以及环境治理方案的制定和落实，使集团公司各部门的环境目的与指标得到量化，使其更具有针对性，以确保环境目的与指标的持续改良和实现。2.适用范围适用于集团公司各部门目的与指标的施行，以及环境治理方案的制定、更改与施行。3.职责3.1最高治理者负责集团公司办公区域环境治理目的与指标及环境治理方案的批准。3.2治理者代表负责集团公司办公区域环境治理目的与指标及环境治理方案的审核。3.3行政部负责集团公司办公区域、食堂环境治理目的与指标及环境治理方案的组织制定和监视施行。3.4各部门负责环境治理目的与指标及环境治理方案的详细施行。4.操纵程序4.1目的与指标的制定以及环境治理方案的编制4.1.1体系建立之初的环境目的与指标，由行政部依照初始环境评审结果制定，由治理者代表审核，报最高治理者批准后予以传达和施行。4.1.2行政部于每年初依照环境方针、本年度环境妨碍评价结果以及其他外界要素的变更，制定新的环境目的与指标，由治理者代表审核后，报最高编号：WX/EMS/CX/A/05-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.3.3 4.3.4修订第1次页次第2页共3页程序文件名称办公区域目的指标和环境治理方案操纵程序治理者批准生效。204.1.3环境治理方案由各部门于每年初依照目的与指标编制并报行政部汇总，经治理者代表审核后，报最高治理者批准生效。4.1.4环境治理方案应涉及与实现环境目的与指标有关的全部可能的活动、资源及详细措施。4.2目的与指标制定的依照和要求4.2.1环境方针；4.2.2有关法律、法规及其他要求；4.2.3公司各部门的重要环境要素；4.2.4来自相关方的信息要求；4.2.5环境行为的持续改良以及污染预防的承诺；4.2.6可选择的最正确环境技术，以及经济上、运作上的可行性；4.2.7施行的进度，以及可调整性的要求；4.2.8表达方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目的明确，指标详细可测量。4.3环境治理方案主要包括以下内容：4.3.1环境目的与指标；4.3.2方法措施、技术手段；4.3.3规定每一有关职能层次实现环境目的指标的职责、执行部门与负责人；4.3.4预算经费；4.3.5启动日期与完成期限等。4.4目的与指标及环境治理方案的更改编号：WX/EMS/CX/A/05-2001环境治理程序文件建筑集团公司编制 核稿 审定 批准 要 素4.3.3 4.3.4修订第1次页次第3页共3页程序文件名称办公区域目的指标和环境治理方案操纵程序214.4.1当环境目的与指标制定的依照和要求发生变更时，目的与指标应重新评审和修订。4.4.2目的与指标由行政部进展修正，经治理者代表审核后，报最高治理者批准生效。4.4.3当因措施（或手段）发生变更、目的与指标变化或涉及到新的开发和新的或修正的活动、施工过程、效劳等情况需更改方案时，由执行者以环境治理方案更改申请表（EMS/04-2）的方式交行政部审议，经治理者代表审核，最高治理者批准后，由行政部更改，执行部门详细施行。4.5目的与指标及环境治理方案的施行与监视检查目的与指标以文件的方式发至各部门详细施行，由行政部负责对目的与指标的施行进度进展监视验证，并做好记录。环境治理方案以文件的方式发至各相关部门详细施行，由企管部以内审方式、行政部以监视检查的方式，对方案的施行进度与效果等进展监视检查并做好记录。行政部将环境目的指标及环境治理方案的施行情况提交治理评审。5.相关文件WX/EMSC/A-2001环境治理手册WX/EMS/CX/A/07-2001文件和材料操纵程序WX/EMS/CX/A/12-2001记录操纵程序WX/EMS/CX